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1、食品安全风险管控清单大米生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害挈生风险，易集尘，始生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆枳废旧设备及杂物，井定期检查。符合GB14881区环境的要求厂区环境省控制度中应明确检查频次，建议每周进行粮食加工品OIO2大米生产场所环境管理区境理厂环$厂区线化1
2、 .厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，给生产环节带人虫害控制风险。2 .厂区绿化距离车间及仓厚较近，原料及产品均易吸引虫害.产生虫害侵入车间或仓库的风险。1.工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2.1区绿化应与生产车间保持适当距离,植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次,建议根据季节制定侦次厂区垃坡厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生.建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任
3、人建议每日进行问部境理车内环管车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同菽次进行定期清洁。2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内场面齐平,避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求空间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，建议每日或每班次进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成孽生微生物，破损易抻落迨成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补.符合企业内郎管理要求车间内部环境管控制度中明确管控次,建议每月进行堆放、晾晒稻谷的地面沥青等材料中铅、苯并（八）花等污染物含量
4、高，在含有沥青地面上堆放、晾晒稻谷.沥青等材料中含有的铅、麻并（八）花等污染物极易污染稻谷，造成稻谷甚至成品大米污染物超标。用于堆放、晾晒稻谷的地面不得铺设含有沥青等有害物质的材料。符合GB13122对厂房车间的规定车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人车间环境不洁地面和设备设施有大量:份尘枳累和滞留物料；地面存在积存污水现象。每班或每天生产结束后应对地面和设备设施积存的粉尘积累和滞留物料进行及时清理。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，然议每日/每班次进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要
5、求的区域,未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控法度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。1.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温度企部湿合部求符内度要车间内部环境管控制度中明确监控频次，建议每日进行清洁消毒效果验证未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和验证频次，建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人
6、虫鼠类制施备庄害国害鸟控设配虫芯围鼠类入外舍鸟迸厂区虫害、鼠害、鸟类活动迹象明显,鼠粪、虫体遍地，鸟类常在厂区上空飞行。厂区虫鼠鸟从外部进入车间，将污染车间环境。对外开放车间大门加装风墓、门帘等.窗户安装金屋纱啻等；地漏安装防鼠网等防虫防鼠设施并定期维护。防止厂区生害、鼠害，鸟类进入车间。符合企业虫害、鼠害、鸟类控制目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护教率，建议每月进行施备理设设管助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气祓污染、产生虫害侵入风险。1 .有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区
7、域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口笠有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次,健议每日检查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人4.关注空调系统清洁度，若生产过程需要时空气进行过滤净化处理.应加装空气过滤装置并定期清洁；空气过速系统的过滤网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品。1,多介质过速器、活性炭过述器、精密过滤器、超滤系统等定期清洗更换
8、。2 .当涉及到以上过速器时，对储水谑进行清洗及效果脸证,蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，窿议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不畅，固体废弃物易进入及浊三逸出，虫害侵入。1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险.符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次,根据使用情况确定，运议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人废弃物
9、存放设施1 .废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2 .废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1.配备设计合理、防止添漏，易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放或弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物此时存放设施，并依庭弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明嘀废弃物存放设施管控频次，建议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污染。2 .卫生间设置不合理，清洁不到位,有交叉污染的风险。I.根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材
10、质应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产.包袋或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影晌。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，建议每日清洁并检查量理计管计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准.车间显度、湿度、流速、压力、称、天平、计时基等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计学法和企业内部管理计量设备管理制度中明确检定/校准频次,建议每食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人年外褂检定或校准备理设管设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障,影响产品质量。2.未按
11、照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障,影响产品质量。1.制定设备维保计划并按照计划实施。2.对工厂所有泵、阀、接口等的密封固定期拆卸检查并根据需要及时更换。保执证转维力保运黑戈，备常按计行设正设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底,有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程（SoP）,定期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒族次，迂议每枇次迸行辅控U原料节料收原验便舍全要原成量风原符安量内造质今如购不品旗仔，品名：采用盒和求料产安险I.未落实食品原料供应商检
12、查评价制度，使用未经评价的供应商产品或购入不合格原料；2.未严格执行进货查验制度。对产品安全质量疏于检交或未落实原料检脸制度；对无法提供检脸报告的原料，未进行检验。1.建立并落实原料供应商检查评价制度。2 .严格落实利谷等原料产品索证和脸收。3 .加强原料稻谷的采购验收，避免非食品原料及真垄毒素、污染物（尤其是镉）超标的原料进入加工环节。符合企业进货查验管理的规定原辅料迸货查验制度中明确管控频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人料稻谷未(1)在原料验收环节应检经检脸，查稻谷、大米原料来源合污染物、法合规性，不得采购使用真菌库素标称“非食用米
13、”作为原等超标料。2)对真匏毒素、包括锅在内的污染物含量进行发控，设立严格的内控指标。要求供应商提供符合食品安全国家标准规定的检测报告。(3)无法提供检验报告，需企业自行检验或委托有资质的检脸机构进行检脸，检验合格后，方可使用。由、品加睑反削料食添剂收辅料和食品添加剂不合格，导致产品物理性、化学性或未严格执行辅料、食品添加剂管理制度，采购变质、过期、不合格的辅料，或不合格食品添加剂,导致产品物理性、化学性或生物性污染，未1.严格执行辅料、食品添加剂进货查验制度，开展辅料、食品添加剂入厂自查自检;符合企业原辅料进货查脸管理规定原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每枇次进行食品类别类别名称风险控
14、制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人生物性污染定期清理过期、变质辅料、食品添加剂。2 .加强仓库管理制度的执行,定期开展辅料、食品添加剂的检查和清理；3 .加强辅料、食品添加剂温度、湿度等存储条件的控制，管理，避免因贮存不当引起的安全质量风险。品关品收食相产恐材品品，在污理化等包属染食接装盒产格潜勺物、染金亏与接包等关合有，染污害重、直内料相不具生柒污学危括及物品I.未运立或落实食品相关产品供应商检查评价制度；2.未时食品相关产品严格按相关标准进行建收；3 .未运立或落实食品相关产品采购管理制度：4 .生物污染、物理污染、化学污染造成的各种危害，将导致终产品出现质量和安全问H，,
15、1 .严格执行食品相关产品供应商检查评价制度：2 .建立健全食品相关产品采购管理制度，加强食品相关产品管理，减少污染风险;3 .严格执行食品相关产品索证和验收制度。按照产品的执行标准验收，包括查看检脸检测报告，感官查验、抽样检测等。符合相应的国家标准、行业标准等原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人触材料的迁移物）关键工艺控制清理（窿选、去石、磁选）、碧谷、谷糙分离、碾米、整理等关键工艺控制出现偏差I.未建立实施危害分析与关镀控制点HACCP）体系或未对关键控制点进行险证：2.关键控制点控制措施不合理或者未按要求
16、控制，未及.时纠偏：3.操作入员能力不足或者培训不到位,未严格按照工艺流程操作，未对关键控制点参数进行监控和记录。1 .宜建立危害分析与关键控制点（HAcCP）体系,按照脸证要求，定期对关混控制点迸行验证及改进；2 .严格执行危害分析与关健控制点（HACCP）体系，制定工艺流程,识别关踪控制点，严格执行纠偏措施：3 .加强人员培训,落实岗位责任，严格实施关键控制点控制并做好监控记录，对关键岗位人员开展年度培训和考核。符合企业关键控制点控制要求生产工艺规程中明确首控须次，建议每日迸行品加使食添剂用超范围、料限量使用食品添加剂等1 .生产管理制度落实不到位。2 .对GB2760不熟悉、不了解或掌握
17、不到位，对大米中允许添加的食品添加剂（含1.加强食品安全法律法规及食品安全标准等培训，增强企业食品安全意识及主体责任意识。2.严格生产过程控制，避更i规使用食品添加剂符合6食品安全法、GB2760及相关规定生产工艺规程中明确首控须次，我议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人营养强化剂）等品种不掌握，导致违规添加。（包括香精香料）及非法添加行为。3 .生产中使用食品添加剂的种类和用量应符合GB2760的规定。4 .严格按照标准和配方投料.做好投料记录。5 .计量器具应定期检定或校准，确保称量器具准确。学管里化品理化学品清单、存储等管理1.未勰立化学品
18、清单，未识别化学品名称等,导致使用清单外化学品。2.生产场所使用或存放可能造成食品污染的化学制剂。建立化学品清单并定期进行核对，完善化学品安全技术说明书、存储位置、用途、使用区域等要求。清洗剂、消毒剂、油墨、润滑剂等存储在专用化学品库房，做好通风和日常检查，并上锁管理。符合GB14881的相关产品要求化学品管控制度中明确管控频次，然议每月进行润滑油污染食品接触的涧滑部位使用非食品级润滑剂易导致产品被污染.可能与食品接触部位的润滑使用食品级润滑剂，定期更换涧滑剂，并及时清除污浊的润滑剂。符合设备维保要求设备维护保养制度中明瑞润滑油管控频次，建议食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管
19、控目标管控频次责任人每次使用前后进行合害理绿虫管虫害控制1.厂房、车间存在虫害侵入的孔隙，门窗破损，未安装有效的防虫害侵入装置,生产场所发现大量虫害活动痕逆。2 .未定期检查虫害控制装置的除虫害效果；发现虫害未及时采取控制措施。3 .使用剧毒、残留严重的化学除虫剂防控虫害；采用非法熏蒸试剂等方法对原料进行防生、灭菌处理.熏蒸试剂无专人管理，也无相关使用记录.1.应保持建筑物完好、环境整洁.防止虫害侵入及孳生。2 .应M定和执行虫害控制措施，并定期检查。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防地灯、风幕等），防止鼠类、昆虫等侵入：应定期进行除虫灭害工作。若发现有虫鼠害痕迹时,应追瓷
20、来源，消除隐患。3 .应准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、枯鼠板、灭蝇灯、室外语饵投放点、生化信息捕杀装置等放置的位置。除虫灭害工作应有相应的记录。4 .使用各类杀虫剂或其他药剂前，应做好懂防措施符合GB14881对虫害控制的相关规定虫鼠害管控制度中明确管控频次.这议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人避免对人身、食品、设备工具造成污染：不慎污染时，应及时将被污染的设备、工具彻底清洁，消除污染。5.防虫害侵入装置有多种，应根据不同场所，不同痂位、不同需求选择不同的防虫害侵入装置（如防鼠板、防蝇帘、风幕、自动闭合门、纱窗、防虫害网罩等）。粘捕式灭蝇灯
21、的使用未充分分析灭蝇灯昆虫来源，不能有效进行虫害的预防性管理.安装粘捕式灭蝇灯，定期更换貂纸，并记录枯捕昆虫的数量和种类，分析其来源,制定虫害控制计划.实施虫害的预防式管理。符合灭蝇灯使用规范要求虫鼠害管控制度中明确管控频次，然议每周进行物合理异综管易碎品带入异物车何易碎品易带入异物风险。对工厂所有易碎品迸行点检管理，包括破瑞、硬质塑料工具容器、易碎灯具等。符合内部管理要求异物管控制度中明确易碎品管控频次，挑议每日迸行操作不当导致异物带入物理性污染是在食品中存在的非正常的具有潜在危害的外来异物所造成的。1.稻谷中带有的泥土、石块等杂质清理不彻底，金属杂质未有效去除，易造设备损坏,危害人体健康。
22、2,在生产过程中，设备零部件饰网破损脱落迨成的物理危害；工作人员卫生防护不当.毛发和杂物等带入造成物理污染。3.异物带来的物理污柒对成品的安全质量危害很大，易导致不合格产品及消费者的举报投诉.1 .应建立防止异物污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途径，并制定相应的控制计划和控制程序；2 .应通过加强设备维护、卫生管理、现场管理及加工过程监督等措施，最大程度地降低食品受到被璃、金属、塑胶等异物污染的风险。3 .应采取设置倚网、捕集器、被铁、金属检查器等有效措施降低金属或其他异物污染食品的风险。4 .原料控制方面,利用各种设备合理组合进行清理，包括筛选设备、粒选设备等，将稻谷中的杂质全部清除,
23、才能保证大米的质量，达到安全生产的目的：5 .当进行现场维修、维护及施工等工作时，应采取适当措施避免异物、异味、碎屑等污染食品。符合内部管理要求人员操作管控制度中明确管控姨次，运以每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人人员管理人员健康健康证从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效俅康证明.有传播病菌、污染食品的风险。1.建立并执行从业人员健康管理制度。2.从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。3.对患有下列病症之一者，不得从事接触直接入口食品的工作：a.痢疾（细菌性痢疾和痢疾带菌者）、伤寒（肠伤寒和的
24、伤系带菌者）、肝炎（病毒性肝炎和带毒者）等消化道传染病（包括病原携带者）:b.活动性肺结核；c化脓性或淞出性皮肤病；d.其他有碍食品安全的疾病或疾患的人员。符合GB14881食品加工人员健康管理要求食品安全法中明确健康证明管控要求.须每年办理食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人管理进入清洁作业区服装管理1.工作服清洗不彻底或未定期清洗,有时产品造成交叉污染风隆。2.工作服破损，腰部以上有口袋，内容物或扣件掉落污染食品。1.制定工作服的清洗保洁制度，定制承袋要求腰部以上无口袋，每班清洗消毒。2.每次清洗前后应检查股奘的纽扣、鼓头、拉僮等。符合GB14881的要
25、求人员卫生管控制度中明确工作取省控频次，送议每日迸行人员管理更衣及消毒1 .个人用品等与生产不相关物品与工作服混放，造成交叉污染的风险.2 .洗手消毒执行不到位，造成微生物污染。1 .车间入口处设有更衣室，工衣、个人衣物分开放置，工作人员穿戢洁净工作衣姐。更衣室入口有换鞋（穿戴鞋套）设施或工作鞋靴消毒设施.2 .在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员进入清洁作业区应佩戴口罩。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确更衣洗手消毒管控频次,建议每日、每月进行笔、首饰、钢战等异物未对笔、首饰、钥匙等易脱落物品进行管控,导致污染产品。员工及来访人员的笔、饰、钥匙等号脱落物品
26、严格管控，此类易脱落的品不得进入车间，或迸行出入车间登记复梗；发网必须遗拨所有头发。符合GB14881盒品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控频次，建议每日、每班次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人骏制检控品验节产检环检脸能力及计量实毅室的检检能力不足,不能及时发现半成品、产品指标异常，导致不合格产品出。具备与自检项目相适应的检脸能力,能力涵盖人机料法环等方面.并定期叁加能力验证，检验设备按期检定或校准，确保检测结果的准确性。检测结果准确检监管理制度中明确省控频次，送议每年迸行对委托检测机构的选择与管理委托的食品检测机构能力不足而导致不合
27、格产品出厂。委托有资质的检骏机构迸行检脸；有能力的企业定期查闻检测原始记录,并进行实验室间结果比对。第三方检测机构检测结果准确检骏管理制度中明确管控频次，建议每年迸行检验方法的选择未按照标准要求选择检醛方法，造成检测结果不准确。检脸方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法或客户认可方法进行检脸。使用现行有效检验方法检验管理制度中明确管控频次，珑议每次进行检测记录1 .出厂检舲报告不规范如生产日期、取样日期、检验日期混淆，缺少检验依据）。2 .缺少出厂检验原始记录.I.出厂检验报告应与生产记录、产品入库记录的枇次相一致。2.出厂检验报告中的检验结果应有相对应的原始检脸记录。检测报告
28、真实、准确、完整检脸管理制度中明确省控须次，我议每次迸行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3 .企业出厂检验报告及原始记录应真实、完整、清斯。4 .出厂检骏报告一般应注明产品名稀、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检脸结论、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等基本信息。伫、输交控到上存运与付爷贮存环节原辅料和包装材料错用或混用对原辅料和包材贮存管理不规范，原辅料和包装材料无标识标签,易造成错用或混用OI.严格执行仓库管理制度的要求，落实原辅料和包材的存储要求；2.加强员工培训和管理.加强原辅料和包装材料标整标识管理。符合企业原辅料和包袋材料管理要
29、求仓储管控制度中明确营控频次，建议每日进行包材和捕料堆放I.包材等体积较大原辅料，仓库容量无法满足要求，在过道或热易半开放的场所.易污染。2.包材和原捕料进货量较大，使用周期长，存储场所无法满足要求。I.根据企业经营状况合理配置仓库容积，避免在过道、露天、半露天堆放包材及原辅料；2.包材等体积较大的辅料根据生产和仓储容积情况合理安排采购。符合企业原辅料和包装材料贮存要求仓储管控制度中明确省控须次，我议每日迸行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人库房的温度、湿度及清洁库房的温度湿度等要求是保证产品质量安全的堂要环节。湿度大的库房、不清洁的库房容易孳生虫害及有害
30、彼生物,污染产品。潮湿、高温的环境易导致生产原料稻谷及成品大米祓真弱毒素污染。1 .应对库房定期进行清洁和消毒；严格按照库房的温度、湿度、通风要求进行管理；2 .贮存场所宜设置温度、湿度监测设施，保持阴凛、干煤、通风，避免高温高湿、受潮。符合原料及成品存储要求仓储管控制度中明确管控频次,建议每日/每月进行不同类别产品存放管理不合格品、待检产品、合格品等混放，易导致不合格品误出厂。不合格产品、待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明确标识,避免误用。符合产品分类存储仓储管控制度中明确管控频次，珑议每日进行输节运环产品运输管理运输过程中环境不清洁、不卫生，温度、湿度不符合要求，导致产品被污染。I.
31、根据标签标注的运输条件运输，避免雨淋、受潮、高温、高湿，不得将食品与有毒、有害、或有异味的物品一同运输；2.运输和装卸食品的容器、工器具和设备应当安全、无害，保持清洁，降低食品污染的风险。符合GB14881的相关规定产品交付管理制度中明确管控频次.建议每车进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人合品理食安事处笈不格管与品全故支误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用或发货。建立不合格品管理制度，在库房设置不合格品区.严格对不合格品、不合格半成品进行风险评估，根据风险评估结果选择返工、销毁等处理方式。符合不合格品管理要求不合格品首理制度中明璃管控瓶次，
32、建议每妣次进行品全故置食安事处食品安全事故处置方案的制定和落实食品安全事故处置方案制定不合理.未定期检查本企业各项食品安全风隆防范措施的落实情况。制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况,及时消除事故隐患。符合6食品安全法要求食品安全中故处置制度中明确演练频次，建议每年进行品发法标管里产研和规准理-品发理产研管程分量控过充质管发未别全研中识安点研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的质量安全控制点,产品正式生产时，有出现质量及食品安全问题的风险。产品研发过程中应当充分识别供应商原料风险，充分识别工艺过程中产品的质量安全控制点，充分识别设备风险等。达到产品
33、标准要求新产品开发管理程序中明确管控频次，建议每个新产品量产前进行规准理法标管标准的识别未全部收集已更新和新发布的产品相关法规标准，或者对法规标准的解读不准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期组织相关人员（包括但不限于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训，充分理解法规标准。符合相关法规标准要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每月法规标准跟踪查新，每季度适食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人时调整培训计划。标签、说明书标缸说明书管理标签、说明书内容不规范1 .标签、说明书内容涉及疾病预防、治疔、保健功能。2 .不符合相关法律法规和GB
34、7718等标准要求。1 .对企业人员进行食品标卷标识相关法律法规和国家标准的培训。2 .严格按照相关法律法规和GB7718等标准进行标识。符合相关法律法规和GB7718及产品执行标准的要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每年/必要时进行委托生产管理被委托方生产和食品安全管理能力未对委托企业进行准入审掇及生产过程有效监督，合同签署过程中未明确食品安全责任。1.对委托企业的准入审核及生产过程进行有效监督O2合同签署过程中明确委托双方的食品安全责任。符合终产品法规、监管要求委托加工管理程序中明确监督频次，建议委托前、生产过程中每周进行生产者资质食品生产许可证的是建、变更、增项等营业执照、食品生产许可证超过有效期仍进行生产：超出生产许可范围生产；主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化，未及时申请变更。1.严格落实自查制度,及时对证照进行延续和变更，确保食品生产许可资质在有效期内。2.提升食品安全主体责任意识，加强食品安全法律法规的学习。符合6食品生产许可管理办法合规性管理程序中明确管控频次，然议每年/发生变更时/新增类别品种时进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3 .依法组织生产，严格按照规定在许可范围内从事次品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证部门申访变更。
