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1、步强化安全生产的意识，杜绝可能出现的一切隐患，做到安全生产、保密到位。(10)严格生产工艺、保证产品质量。公司将严格在IS09001质量保证认证体系控制下进行原材料的采购、加工、印刷，并严格按照贵公司印刷项目要求的统一的格式和标准印刷进行生产，保证产品完全符合项目的要求。对于贵公司提出的特殊印刷要求，我公司也会积极响应，保质保量及时地完成任务。(11)保密制度及安全管理措施作为一家专业金融安全印刷公司，公司成立之初即制定了严格的保密措施和相关制度，在安全保密印制方面，已积累了丰富经验，经青岛市保密局严格审核于2003年即获得国家秘密载体复制许可证，对各类重要凭证生产、储存，严格的按“国家秘密载
2、体复制”的相关要求，建有一套严格的安全保密管理制度：a.采用封闭式生产，各环节生产人员经过严格的挑选和相关的培训，具备相应的政治素质和业务素质，无关人员不得进入车间；b.职工进入生产厂区一律采取严格的登记制度，不得携带任何包类和个人物品；c.生产厂区配备24小时保安人员，车间大门及门窗均为安全防盗型，全部电子防盗布防；d整个厂区设有全天候电子监控系统，3个月录像资料备查：e.各类重要印刷品证原稿由专门保险柜存放，专人保管，并建有严格的使用登记制度；f重要印刷品软片由专门保险柜存放，专人保管，印刷后的印版立即销毁，重要凭证的电子文件刻盘后交由公司档案室存放保管，存放于电脑中的相关文件在有关人员的
3、监督下彻底删除。g所用原材料与成品数加废品数要相符，废品用进口碎纸机及时处理，杜绝流失：h.重要印刷品的原材料、半成品、成品有专门封闭库区存放，单独管理，进出严格按制度办理手续；i.生产厂区及库房均配备完善的防火设施和设备，相关人员均经严格的防火培训；j.运输采用封闭厢式货车送货，专人押运；k.公司设有专门部门定期检查保密制度及措施的落实情况，在各个环节上均实行安全化、保密化管理，做到万无一失。特此承诺。投标单位O章）：XXXX有限公司法定代表人或委托代理人（签字）：日期：20XX年04月06日本公司电话寻求技术支持，我们公司的专业工程师将及时回答客户提出的各种有关技术问题。现场维护服务当客户
4、报告出现纸箱质量问题，我公司无条件免费更换。专业人员配备公司以办公室为中心总体协调技术部、售后服务部的调动与配合，并记录存档上报相关领导。备用产品针对项目中出现的质量等问题，我公司建有配套仓库，以解决在产品正常使用中出现的各种问题，在收到用户反馈后会及时调度，以确保在短时间内能够恢复产品止常使用。能为用户提供更加便捷的服务，免去用户的后顾之忧。组成部分，通过对重点客户的沟通，逐步完善客户需求，提升客户满意度。了解各地区客户对我们产品及服务工作的反馈，以便适时的发现各区域市场中的问题并及时解决，提高服务的主动性。建立售后服务标准，规范售后服务售后服务是对企业信誉和品牌形象的持久维护，公司要向自主
5、品牌方向发展，售后服务更要朝向专业化、统化和规范化的方向发展，真正满足各区域消费者的服务需求。公司办事处是公司服务与形象的延伸，公司建立完善的售后服务制度后，与各办事处统一执行，并对其服务进行有效的监督。及时快速的处理投诉所有投诉信息需及时反馈到公司的售后服务部，由售后服务部整理、过滤、检查、跟踪事件的进展，确保每个投诉案件都得到妥善解决，并认真分析总结造成客户投诉的原因，从根本上解决问题，预防同类投诉的再次发生。开展客户满意度、忠诚度调查第，顾客满意度调查可以提升产品和服务的质量，同时从顾客的意见和建议当中寻找解决顾客不满的针对性的方案。第二，顾客满意度市场调查可以让广大消费者认识到公司对客
6、户的重视性，对提升公司形象和品牌知名度有很大帮(4)产品售后服务人员的职责指导用户安装，向用户介绍本厂产品使用和维护知识；收集用户反馈信息，及时答复用户咨询，处理用户投诉：履行质量职责。执行国家有关法律法规规定，确保用户满意。严格记录客户的保修期；对于已经超过保修期的客户，及时通知销售部进行后期服务的商定和本次故障处理的方案。定期对客户进行电话回访，每年一次顾客满意度调查(5)服务实施售后服务部门应枳极开展产品售后服务工作。对重点用户走访每年致少一次，认真听取用户意见，并将收集到的用户信息加以整理分析写出报告。对于用户来人、来函、来电和用户走访反映的产品质量、服务质量、包装质量、安装质量等问题
7、，售后服务部门也要逐记录并及时向有关部门反馈。如需到现场服务时应立即通知服务人员赴现场处理。技术服务人员、销售人员及其他人员在和用户接触中收集到的信息，要及时向有关部门反馈。1.3.4.售后服务工作原则(1)售后服务工作人员对客户投诉均应积极应对，礼貌接待。如因售后服务态度造成客户投诉，按绩效考核实施细则相关规定实施处罚。(2)接到投诉后，第一时间与客户取得联系，了解投诉问题，原因。(3)确认投诉后，在公司内严格执行流程，迅速处理，尽快解决，在第一时间答复客户。(4)监督投诉问题的落实，(5)遇有争议，按合同有关条款由专人负贵协调。4、公司建立了产品质量反馈卡制度，对所有使用我公司产品的客户档
8、案，均以计算机存储，并有转人经常性的进行客户回访和电话联系，更好地为客户提供全方位的服务，从而不断地促进公司产品质量的提高，使广大客户真正得到最优先的服务。1.4.1.售后理念1、服务品牌：阳光服务。2、服务理念：用感恩的心服务客户。3、指导思想：因需而变。4、服务目标：全面满足，不断超越，永创新高，打造服务领跑者形象。5、服务宗旨：客户永远是对的。6、客户永远是对的(1)客户是我们的衣食父母。(2)我们的价值就是为客户服务，每一位员工都应怀着感恩的心，点点滴滴地、永无止境地找出让客户更加满意的办法，坚持不懈地随时了解并引导客户对公司行为的反应。7、服务乐趣(1)为客户提供优质服务，我们从中享
9、受服务乐趣。(2)在一个互相尊重、互相帮助的团队中，既能充分络，快速了解客户需求或实际存在的困难，主动帮助客户解决问题；定期或不定期地对客户进行电话回访.，主动式服务不仅仅是一个态度的问题，更多的是服务的质量和效率问题。(5)建立完备的备用品库，加速备用件的周转，以满足客户的维修替用需求，为快速维修提供有力保证。(6)我们要从客户的实际需求出发，用专业的服务引导客户并为其提供全面有效的解决方案，帮助客户更好地了解和使用我公司产品。1.4.2.问题处理响应时间及反馈、问题解决完成时间我们保证如发生纸箱质量问题，我公司无条件免费更换。我公司在接到问题电话时，立即做出反应，承诺对贵公司的电话响应时间
10、不超过10分钟。对采购人的紧急需求，应按照采购人要求时限完成，最长应在2日内完成印制，3日内送达需求机构。到贵方凭证订单的要求期限内将所订凭证足量、安全的送达指定收货人。如临时遇因监管政策要求进行凭证换版、印刷、发货等时效性较强的情况，要按照合同要求，在贵方规定时间内完成上述紧急情况下的凭证各环节处理，保证贵方正常的业务运行及凭证使用。保证印制产品质量，能够为贵方非重要空白凭证的印制提供正确参考并提出合理化建议。严格承担保密职责，对印制过程中接触和获取的资料信息严格保密。计划内的、有固定需求周期的凭证原则上每季度配送一次（会计凭证按照会计凭证管理规定印制周期执行），我方在收到订货单后的20个自
11、然日内完成需求的印刷、配送等工作。因业务需要发生的计划外的、临时性的凭证印刷，我方在收到订货单后的8个自然日内完成需求的印刷、配送等工作。贵方如在协议期内委托中标人印制其他货物，其货物规格、尺寸与采购产品相同，我方应按采购价为准提供印制及送货服务；如货物规格、尺寸不同，我方亦应给予贵方与采购产品同样的优惠条件提供印制及送货服务。我方对产品的报价不得以数量多少等因素为前提条件，否则将被拒绝。1.6.生产质量控制我公司对贵司的货物质量严格控制把关，严格按照贵司要求制作。保证印刷表格对角线偏差尺寸、印刷的对角线尺寸、上下联对应表格的尺寸绝无偏差。1.6.1.制定原料采购计划确保生产按时进行根据客户对
12、产品高质、及时的需求，我公司制定了详细周密的原材料采购方案，所有的原材料标准、采购、检验、入库均在IS09001质量体系控制之下，公司承诺本次采购的纸箱均符合贵司要求。我方选取的原材料满足国家标准中的优等品的相关技术要求。保证印刷无纸屑；油墨为环保油墨，图文清晰、完整，印刷位置精确；印色清晰、准确、墨色深浅一致，不得有油污、脏点；配联各联次准确、一致；轧钢线位置准确，易于撕开；页码清晰、连续、准确；印制及填写内容至少可以保存15年。合同一经签订即可投入生产，在提供优质产品的同时充分满足时间要求。1.6.2.先进的设备是货物质量的保证我公司现有主要生产设备均为国内外一流设备，品种齐全、性能优良，
13、自动化程度高、生产能力强大，并具有自动监控、自动纠偏、自动报警等质量控制设施，操作人员严格按操作规程操作设备，并按要求定期维护保养设备，使设备始终处于良好的工作状态。IS09001质量管理体系监管之下，主要包括检验制度和记录制度、管理制度，对贵方项目实行3检制度，既开始印刷的首检，印刷中的巡检，和印刷完工检。对印刷操作生产人员实行自检、互检和专检制度。要做好全程的各项质量记录，如重要岗位的质量跟踪卡记录，换纸、换版等原因停机时要做好拨码记录等。1.6.7.坚决贯彻安全印刷管理制度，加强安全保密措施，杜绝任何不安全隐患我公司的各生产环节均在相关体系的监管之下，同时还要求员工严格执行公司安全保密规
14、章制度。从订单的承接、主要原料的控制、软片的管理、生产过程、专用软件、不合格品和半成品等的销毁、产品搬运、贮存、包装、防护和交付等各方面均按规定要求，充分保证安全保密生产的顺利进行。对贵司本项目实施，我们保证达到技术质量要求和标准，我们承诺将严格按照制定的安全保障措施和运输送货方案、紧急印刷业务应急方案及售后服务方案等一系列为本项目专门制定的方案实施本计划，保证满足该项目印制品业务的需求。我公司提供的货物，符合银行凭证生产工艺及质量标准，完全满足贵司要求，内容无误，材质无误，纸箱平滑，1.7.安全生产制度1.7.1.总则第一条为加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的
15、安全和健康，确保广大员工的人身安全和公司财产安全，防止和杜绝事故的发生促进公司事业的发展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制定本规定。第二条公司必须树立“安全第，预防为主、综合治理”的安全生产方针，由总经理（法定代表人）总体负责，各级领导要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，来实现公司的安全生产和文明生产。第三条对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对因违反安全生产制度和操作规程而造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及刑法的，交由司法机关进行处理。1.7.2.机构与职贡第四条公司应该成立安全生产委员会（以下简称安委会），来总体组织领导公司
16、的安全生产，安委会应该由公司领导和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面领导公司的安全生产管理工作，研究制订安全生产措施和劳动保护计划，检查和监督生产安全，调查处理发生的事故等工好安全生产的宣传教育和专业培训工作。6 .汇总和审查安全生产的计划，并督促有关部门切实按计划执行。7 .参加伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事故发生的措施，并督促其进行实施。8 .做好信息反馈工作，对上级的指示和基层的情况要马上进行上传下达。9 .组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。10 .根据有关规定，制定本单位的劳动防护用品标准，并监督执行。第八条各级
17、工程师和技术人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技术文件时，必须使其符合安全生产和劳动保护的要求。第九条各职能部门必须在本职务范围内做好安全生产的各项工作。第十条各生产单位的专（兼）职安全生产管理员要协助本单位领导贯彻执行劳动保护法规和安全生产管理制度，处理本单位安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。第十一条职工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防坦且光线要充足；为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等危险的处所，必需要有安全保护设施和明显的安全标志。第十八条有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相应的有效防护措施。
18、第十九条临时和外包工程的施工人员需进入生产现场施工作业时，须到安监部办理出入许可证；需明火作业者还须办理动火工作票及其它相关手续。1.7.3.个人防护用品和职业危害的预防与治疗第二十条根据工作性质和劳动条例，为职工配备或发放个人防护用品，各单位必须教育职工正确使用防护用品，不懂得防护用品用途和性能的，不准上岗操作。第二十一条对从事有毒有害工作的作业人员，要实行每年一次的定期职业体检。对确诊为职业病的患者，应立即上报公司人力资源处，由人力资源处或公司安委会视情况调整工作岗位，并及时作出治疗或疗养的决定。第二十二条努力做好防尘、防毒、防辐射、防暑降温工作和防噪音工程，进行经常性的卫生监测，对超过国
19、家卫生标准的有毒有害作业点，应进行技术改造或采取卫生防护措施，不断改善劳动条件，按规定发放保健食品补贴，提高有毒有害作业人员的健康水平。第二十三条禁止年龄不满18岁的青少年从事有毒有害5、对已入库的备品备件，认真登记、标卡、妥善保管。做到帐、卡、物三对照，每台物品都要悬挂标签，标签上面要填写物品的名称、规格、型号、数量及入库的时间。6、备品备件的领用，车间根据计划领用。要办理领用手续，经检修部和生产副总批准后，方可出库。7、对多余、淘汰、报废备品的处理。须经车间、检修部鉴定确认报废后报厂部批准后进行。8、所有库内的各类的备品备件必须按同规格、同类型定制管理摆放，不得乱堆乱放。9、库内的备品备件
20、要洁净卫生，物品不能有腐烂、变质、损坏、丢失的情况出现。10、库内的物品要有防鼠、防火、防盗、防雨、防潮等各类安全措施。11、库内的各类专用工具、各类仪器因检修需要经检修部批准方可出库；用后，完好归库。如有损坏、丢失者，要纳入考核。12、库内每晚必须留有人值班，便于夜间生产方便。夜间值班空岗者要纳入。1.7.7.安全检查和整改第三十九条坚持定期或不定期的安全生产检查制度。公司安全生产处对全公司的检查，每年应不少于三次；各生产单位每季度检查应不少二次；各生产班组应实行班前后1.8.6.落实ISO质量管理严格按照公司编制的ISo质量体系程序文件及作业指导书要求进行，执行程序，保证各分项项目质量一次
21、成活，避免返工，耗时费工。1.8.7.加强资金的运作工作以项目合同为原则，搞好资金的管理、督促、检查项目各分部分项的执行情况，使财力能够准时投入，专款专用；资金上充分满足全过程的需要，即使甲方资金万一不能按时到位，公司也将确保项目连续，按期完成。1.8.8. 发挥微机作用采用项目管理软件进行计划编制，并运用计算机对计划进行动态跟踪管理，计划更科学，更合理。过程中，每旬将现场的实际进度完成情况输入，并与计算机的总进度计划进行对比，找出超前或滞后的项目，分析原因，及时对各种生产要素进行调整平衡，保证各项工作按计划完成。1.8.9. 实行奖罚措施按经济规律办事，公司与项目经理部签订协议，根据项目合同
22、条款实行奖罚；项目经理部为调动项目内部全体员工的积极性，对各工期控制点制定奖罚措施，将项目的进度的1.9.质量、环境和职业健康管理方案1.9.1. 用量、环境和职业健康安全管理手册本手册依据GB/T19001-2016idtISO9001:2015质量管理体系要求、GBT24001-2016idtIS014001:2015环境管理体系要求及使用指南、GB/T45001-2020IDTISO45001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南和相关行业规范、法律法规和相关方需求和期望，结合本公司产品销售和服务特点，规定了本公司的质量、环境和职业健康安全方针，阐明了质量、环境和职业健康安全管理体
23、系的范围，引用程序文件，并对质量、环境和职业健康安全管理体系的过程顺序、核心要素和相互作用进行了描述，是公司实施质量、环境和职业健康安全管理，持续改进质量、环境和职业健康安全绩效的纲领性文件。同时，也是向相关方或第三方认证机构证实本公司具有符合GB/T19001-2016idtISO9001:2015质量管理体系要求、GB/T24001-2016idtISO14001:2015环境管理体系要求及使用指南、GB/T45001-2020IDTTSO45001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南及相关法律法规和其他要求的能力，并作为不断改进绩效的承诺和证据。本手册描述的质量、环境和职业健康安
24、全管理体系要求适用于本公司资质许可范围内的印刷服务：标识标牌设计、境管理体系要求及使用指南、GB/T45001-2020IDTISO45001:2018职也健康安全管理体系要求及使用指南标准的要求，结合公司产品、服务特点和运营情况，特编制本手册。本手册对公司质量、环境和职业健康安全管理体系作了系统、明确、纲领性地阐述，是公司实施质量、环境和职业健康安全管理的法规性文件及行为准则，也是公司对各项质量、环境和职业健康安全活动开展提供有效控制的依据。经审查，本手册符合GB/T19001-2016汕ISo9001:2015质量管理体系要求、GBf24001-2016idtISO14001:2015环境
25、管理体系要求及使用指南、GB/T45001-2020IDTTSO45001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南标准和公司的实际情况，现予以批准并颁布，自2019年8月1日起实施。公司全体员工都必须认真学习并严格执行手册中的各项规定。1.9.3.管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2016idtISO9001:2015质量管理体系要求、GBT24001-2016idtIS014001:2015环境管理体系要求及使用指南、GB/T45001-2020IDTISO45001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南，人员，依据质量、环境和职业健康安全管理体系标准要求，结合公司实
26、际编写。涉及两个以上相关部门且必须协调的事项，由管理者代表负责沟通协调。质量、环境和职业健康安全管理手册由总经理审核后批准发布。(2)质量、环境和职业健康安全管理手册的发放质量、环境和职业健康安全管理手册由综合办公室负责编号、登记、发放。质量、环境和职业健康安全管理手册对内发放范围为公司领导、各部门负责人。对内发放的手册为受控版本，加盖“受控”印章或公章。对外发放给认证机构的是受控版本，加盖“受控”印章或公章。发放给其他单位的质量、环境和职业健康安全管理手册为非受控版本，加盖“非受控”印章。非受控的管理手册由综合办公室提出发放要求，总经理批准后发放。受控质量、环境和职业健康安全管理手册发放时，
27、由综合办公室负责编号、登记、发放、签字、领取。受控质量、环境和职业健康安全管理手册持有者必须应用户工作场所并妥善保管，不得遗失外借、擅自更改和复制，当调离岗位或离开本公司时，应办理变更或交还手续。(3)质量、环境和职业健康安全管理手册的更改和换下工作：打造一支亲密、团结、积极向上的团队，通过人员的能力、意识的持续提升，最终达到优化管理的目的。重要的工作需要精心策划，以期高效地达到目标。员工们各守本分，避免重复发生错误。评价管理优劣最终的依据是工作效率。高起点，高标准，从严从细地要求自己，要确信我们的产品和服务是国内最好的、可靠的。站得高，看得远。关注并兼顾相关方利益，注重自身企业形象，最终将公
28、司发展为行业内著名企业。在各个阶段各个环境，根据实际存在环境因素和危险源，实施全过程预防控制，并通过不断地改进，尽可能地减少或防止不利的环境影响、消除危险源、减少风险。合理使用资源能源，最大限度地降低消耗、避免浪费，努力促进各类资源的循环利用。严格执行相关标准，严格遵守本公司使用的合规性要求。努力教育员工，使其具备环境、安全意识和紧急应变技能。让全体员工及代表本公司工作的人员理解质量、环境和职业健康安全方针。充分认识与相关方进行交流的重要性，与相关方、签约方、采购人和公众保持良好的沟通。实施质量、环境和职也健康安全管理体系，建立并保持质量、环境和职业健康安全目标和指标，通过阶段性的管理体系审核
29、和合规性评价，持续改进公司的质量、环境和职业1.10. 技术、经济、质量指标1.10.1. 运行策划和控制本公司策划了所有运营活动的质量管理要求，本公司的产品和服务实现过程包括：识别采购人需求一合同评审一采购一服务提供一监视和测量f交付和售后服务；因此，在实现产品和服务策划时，应确定以下内容：A.综合办公室应明确采购人的需求及产品和服务的具体要求（如产品的技术要求、服务要求等），或赋予特性的要求（如价格、数量、交货期、服务周期等），并明确质量目标，将相应的要求传达至相关职能部门。B.项目技术部根据产品和服务的技术要求，确定产品和服务的要求、必需的文件、相应的资源投入。C.项目技术部根据采购人的
30、要求，确定相应的产品和服务接收准则；并在产品实现的各个阶段给予相应的验证、确认、监视、检验和试验活动。D.各部门应确定并提供为实现产品和服务所必需的形成文件的信息：a）以确信过程按照策划的要求实施。b）以证实产品和服务符合要求。E.公司按相关规定要求，确保过程受控，保证质量、环境和职业健康安全管理体系的持续有效运行。1）环境、职业健康安全运行策划及运行控制总要求：运行控制是公司环境、职业健康安全管理体系的关键环节。通过建立和实施有效的各项运行控制程序或作业指导书，达到从管理上消除、减轻有害环境影响节能降耗：减轻、预防职业健康安全风险和事故的目的。公司建立、实施并保持环境因素识别与评价程序和危险
31、源辨识与评价程序及工作环境控制程序，并在服务过程中加以控制，确保重要环境因素和重大危险源在有关的活动、产品/服务提供过程中得到有效控制，使管理体系不偏离公司的管理方针，并确保管理目标和指标的实现，确保满足以下要求：A.己识别的重大环境因素和危险源制定措施进行管理和控制，并定期检查；B.对普遍存在的环境因素和危险源编制程序文件或作业文件并监督实施；C.通过合同或附加要求，就重要环境因素和危险源与供应商或外协方达成共识，明确各自的责任和义务并监督实施；D.对于工作场所、过程、设备设施、运行程序和作业文件的设计，建立并保持程序，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上控制环境和职业健康安全风险。估，形
32、成书面评估报告，内容应包括隐患类别、等级、影响范围及严重程度、整改方案及效果要求、整改资金估算等内容。对威胁人员生命安全，随时可能发生事故的重大隐患应立即停产组织整改，对一般隐患提出整改方案和实施期限，经总经理批准后实施，综合办公室监督实施过程。隐患整改完成后，综合办公室组织审查验收。验收不合格时应继续整改。1.10. 2.产品和服务的要求公司应确保双方在签订合同前，能对合同条款正确理解，并保证本公司具有满足合同要求的能力。1）采购人沟通只有与采购人进行有效地沟通，了解采购人的需求和意见，才能有效地改善本公司产品和质量管理体系。A.综合办公室编制本公司产品和服务目录，包括本公司销售产品和提供的
33、服务的种类、规格、性能以及应用等。综合办公室在不涉及技术机密的情况下应向采购人提供有关的参数资料，帮其选择适合的产品和服务，做好产品售前服务。B.产品销售和服务提供过程中，综合办公室应保持与采购人的联系渠道，做好问询、合同或订单的处理工作，一旦合同信息有任何变动，则双方应协商解决。同时，综合办C.法律法规要求；D.公司承诺实施的标准或行业规范：E.由产品和服务性质所导致的潜在失效后果。针对设计和开发的目的，输入应是充分和适宜的，且应完整、清楚。相互矛盾的设计和开发输入应得到解决。公司应保留有关设计和开发输入的成文信息。4）设计和开发控制公司应对设计和开发过程进行控制，以确保：A.规定拟获得的结
34、果；B.实施评审活动，以评价设计和开发的结果满足要求的能力；C.实施验证活动，以确保设计和开发输出满足输入的要求；D.实施确认活动，以确保产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途；E.针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要措施；F.保留这些活动的成文信息。设计和开发的评审、验证和确认具有不同目的。根据公司的产品和服务的具体情况，可单独或以任意组合的方式进行。文件等相关的技术资料，设计应核对相关资料并与现场的实际情况相对应。发现不符之处或有矛盾的位置，应及时通报客户;设计工作有内部管理工作；设计完后，设计人员对图纸进行自审，组织各部门进行会审，会审完后需送交客户进行确认，确认后组织制作安
35、装等的实施。外部提供过程、产品和服务的控制1）综合办公室负责外部提供过程、产品和服务的管理和控制，确保符合要求。2）综合办公室应组织进行供应商评价，以确保供应商提供符合规定要求的产品，旦对供应商满足环境和职业健康安全的法律法规提出相关要求。应做到以卜.几点：A.供应商控制的方式和程度应根据采购的物资和服务对公司提供产品和服务的实际影响而定。B.提出供应商评价标准，每年定期对供应商评价；C.外部供方的评定的结果及跟踪措施应予以记录。D.对重要供方的环境和职业健康安全行为施加影响：E.对相关方的环境和职业健康安全行为提出要求并进行监督；3）控制的类型和程度A.为确保外部提供过程、产品和服务的控制符
36、合规定的要求，应对外部供方及采购的产品和服务进行有效地控C）外部供方的活动和运行对工作场所的其他相关方的影响：d）外部供方的活动和运行对承包商自身员工和环境的影响。4）外部供方信息综合办公室应确保在与外部供方沟通之前所确定要求是充分的。应与外部供方沟通以下要求：A.拟提供的过程、产品和服务。采购文件必须清楚说明采购产品/服务的名称、规格型号、内容、数量以及交付等，必要时，需提供示范样品。B.综合办公室批准下列事项：产品和服务。在提供给供方的采购信息中，必要时可以包括以下内容：方法、过程和设备；产品和服务的放行。能力，包括所要求的人员资质。外部供方与公司的相互作用，外部供方与公司的接口。为确保采
37、购产品和服务的质量及相应的活动符合规定的质量、环境和职业健康安全管理体系要求，综合办公室对外部供方绩效的控制和监视。公司或采购人拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。在将产品和服务要求向外部供方进行沟通或说明前，应d）检查合格后交由客户验收；e）项目技术部对放行和交付后活动实施控制，综合办公室受理客户投诉，及时处理并采取纠正预防和改进措施，确保采购人满意。以上确认过程项目技术部应填写在特殊过程确认记录表上。采取措施防止人为错误。产品和服务的放行、交付和交付后活动的实施；6）标识和可追溯性为防止在服务实施过程中产品/服务或其状态的混淆和误用，以达到对产品/服务可追溯的目的，项目技术部使用适宜的方
38、法在服务实施的全过程中，识别服务的符合性及其状态。产品/服务的文件、记录均进行标识；工作记录均作唯一性标识；所有记录应记载有编号、工序名称、编制人、审批人、日期以及必要的印章；服务状态由公司领导组织综合办公室等部门进行考核，综合办公室保存记录。具体执行记录控制程序。7）采购人和外部供方的财产采购人和外部供方的财产可能包括产品、工具、设备、服务资料由项目技术部组织收集、编目并与采购人办理交付手续。资料在传递过程中，由传递人负责保管；交付资料管理员登记后，由资料管理员负责保管。对提供给采购人或公司内部的存档资料，应按公司规定及时送达。应采取有效的保存措施确保服务提供过程中已形成的文件资料完整、齐全
39、不丢失，应采取适当的防护措施避免因搬运、贮存不当和其他原因使文件资料受损，做好资料防潮、防火、防盗、防鼠工作。9）交付后的活动项目技术部应会同有关部门满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。本公司与产品和服务相关的交付后活动考虑：适用于产品法律法规要求及公司的认为必要的附加要求。产品和服务潜在的非预期结果。产品和服务的名称规格及相应的特性、使用及预期的生命周期。采购人要求、售后服务：如产品质量特性分析、技术研讨、工艺指导、回收等。项目技术部应将采购人要求和采购人反馈形成相应的文件化信息，为下一步产品的评审做好准备。项目技术部负货组织对不符合输出的鉴别检验和评审；项目技术部根据评审结果负贵对不符
40、合输出地进行处置。A.根据不符合输出的性质，可得出如下的处置办法：a）纠正：产品采取退货的办法；过程不符合输出采取报废的方法或采取调整追回直至合格为止。对追回的产品，项目技术部应再次对其进行验证，以证实其符合规定的要求，或满足预期的使用要求。当在交付或采购人开始使用后发现产品不合格时，项目技术部应会同综合办公室对不合格品进行检验，并根据不合格所造成的后果采取相应的措施，包括调换、降级等.b）对提供产品和服务进行隔离、限制、退货或暂停；c）告知采购人；获得让步接收的授权；d）对不合格愉出进行纠正之后应验证其是否符合要求。B.项目技术部保存对不符合输出评审及所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步
41、的记录。C.项目技术部每月须对本月不符合输出情况进行汇总，并将汇总结果作为质量信息及时反馈给有关部门。2）应急准备和响应本公司识别和确定了可能会发生的潜在事故和紧急情况为：触电、火灾、交通事故等，制定应急准备和响应控制程序，规定了紧急状况分级、应急指挥组织机构、应急b）与所识别的环境因素、危险源以及风险和机遇相关的活动和运行；C）运行控制措施：d）管理体系目标；B.为确保结果有效所需的监视、测量、分析和评价方法和时机，以确保有效的结果。C.实施监视和测量的时机评价其质量、环境和职业健康安全绩效所依据的准则和适当的参数。D.按策划的时机对监视和测量结果进行分析和评价，公司应定期评估质量、环境和职
42、业健康安全管理体系的绩效和有效性。E.公司应确保监视和测量设备经校准或经验证，确保恰当使用并对其进行适当的维护。F.公司应按照建立的信息交流过程的规定及合规义务的要求，对质量、环境和职业健康安全绩效进行内、外部交流。G.应保留适当的形成文件的信息，作为结果的证据。2）采购人满意综合办公室应监视采购人对其需求和期望获得满足的程度的感受，本公司的成功意味着在采购人心目中，该公司是特定产品的最佳供应商或是特定服务的最佳提供者。为此，听取采购人的声音，增强采购人满意度作为测量本公司的质量记录。j内部审核的结果及改进措施应提交管理评审。k.综合办公室负责保存保留作为实施审核方案以及审核结果的证据的形成文
43、件的信息。管理者代表应确保向相关的员工、员工代表及有关的相关方报告相关的审核发现。并采取适当的措施应对不符合和持续改进管理体系绩效。D.管理评审总经理按计划的时间间隔，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行评审，以确保它的持续适宜、充分性和有效性，并与公司的战略方向一致。评审应包括评价改进的机会和对质量、环境和职业健康安全管理体系进行修改的需求，包括质量、环境和职业健康安全方针、目标指标和管理方案的修改需求。每年至少进行一次管理评审，两次管理评审的时间间隔一般不超过12个月。当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次：a.组织机构、产品、资源配置发生重大变化时。b.发生重大质量、环境和职业健康安
44、全事故，或相关方关于质量、环境和职业健康安全重大投诉时。c.当公司适用的法律、法规、标准及其他要求有变化时。d.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时。e.总经理认为需要增加管理评审频次的情况。E.管理评审计划综合办公室根据总经理确定的管理评审时间编制“管理评审计划”，报总经理批准，下发给参加评审的有关部门和人员。“管理评审计划”的内容应包括：评审目的、参加评审人员、评审内容、评审准备资料和评审时间等。“管理评审计划”的编制、发放时间应在确定的管理评审时间的前10天左右。F.管理评审的输入应包括：a.以往管理评审所采取措施的实施情况。b.以下方面的变化：与质量、环境和职业健康安全管理体
45、系相关的内、外部因素的变化。采购人满意和相关方需求和期望，包括合规义务。过程绩效以及产品和服务的符合性；重要环境因素控制情况。存在的风险和机遇。c.有关质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息。防措施控制程序的有关规定。K.由管理评审所引起的各类文件的更改，执行文件控制程序。1.综合办公室负责保存与管理评审有关的所有记录。1.10. 5.改进1）总则公司应确定并选择改进机会，采取必要措施，满足采购人和相关方要求及合规性义务。这应包括：A.改进产品和服务、职业健康安全状态以及环境影响控制，以满足要求并关注未来的需求和期望；B.纠正或减少不利影响；C.改进质量、环境和
46、职业健康安全管理体系的绩效和有效性。2）事件、不符合和纠正措施公司制定纠正和预防措施控制程序，以管理事件和不符合，包括报告、调查和采取措施。各部门应针对事件、不符合采取纠正措施，消除不合格的原因，防止再发生。各部门所采取的纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。A.不合格信息来源：采购人、相关方投诉、不合格报告、管理评审输出、内审报告、数据分析的输出、采购人满B.予以妥善保管（如：防止失密、不当使用或不完整）。C.为控制形成文件的信息，使用时，公司应关注下列活动：a）分发、访问、检索和使用。b）存储和防护，包括确保文件化信息字迹清楚，易于识别：保持可读性。c）变更控制（如版本控制）。d）从业
47、人员及员工代表对相关的文件化信息地方访问。e）保留和处置。对确定策划和运行质量、环境和职业健康安全管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，公司应进行适当识别和控制。应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护，规定记录的标识、储存、保护、检索、留存和处置要求，防止非预期的篡改：各部门确保体系运行记录字迹清楚，标识明确，并具有可追溯性。1.11.3.环境与职业健康安全方针的制订公司总经理负责组织管理层根据公司的特点，结合GBT24001-2016.GB/T45001-2020标准中的要求，制定公司的环境/职业健康安全方针，确保方针内容满足以下要求：D适合于本公司的活动、产品及服务的性质、规模与环境影响，职业健康安全风险的性质和规模；2）包括对污染预防和持续改进的承诺；要求；B.公司的环境与职业健康安全方针，包括对污染预防和持续改进的承诺；C.公司的重要环境因素与不可接受危险风险、风险；D.可选的技术方案；E.公司财务、运行和经营要求；F.相关方的意见。2）目标和指标的制订和调整各部门在每年元月根据上年目标、指标执行情况和本部门
