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1、1.3. 组织保障1 .落实各进度控制和人员具体任务和工作责任，生产部成立以生产部经理为首的进度控制组织系统，做好劳力、设备、原料的协调准备工作，保证在生产过程中不出现窝工、浪工现象；加强对生产部的各类管理人员的教育工作，使他们到岗尽职，以有利于各项工作的有效展开。2 .强化生产指导机构，在劳力安排、材料运输、机构管理、生产后勤方面一切服从生产需要。任何人必须服从分配听指挥，对作业计划完成情况。进行跟踪研究、分析，牢牢掌握生产主动权，对未完成生产计划的，及时查原因、订措施补救。加强计划管理，建立班组会、生产例会，不断对照计划检查各节点工序工期的执行情况，及时调整，动态控制，确保不延误供货。第二
2、章组织供应1、工作原则我们的工作原则是：以最好的服务、最好的管理创造出最好的业绩，我们的工作方针是：100%的产品质量合格率，100%的优良服务率，100%的业主满意度。2、服务思路(1)在进行物资供应时，要严格遵守有关政策、法规，维护国家资产的完整。(2)相关业务人员要努力提高业务能力和管理水平，掌握物资管理工作的各项基本技能，熟悉所供物资进货、运输、检验等方面的要求、国家标准及合同条款，以适应本项目的。需要(3)在合同签订后，及时制定采购供应管理办法，制定的依据应为建设单位颁布的相关规定、我公司TS09000标准质量管理程序文件。在过程中如遇未尽事宜，按照要求补充修订管理办法。3、供货组织
3、机构组建砂石料供应小组，小组成员包括总经理、总经理助理、项目经理、项目部、综合办，其职责为：我公司的供货组织机构及职能如下：(1)总经理：负责全面工作，分管项目方面的重要事宜。(2)总经理助理：负责项目的全面管理及问题的处理。(3)项目经理：负责项目的全面执行与现场事情处理。(4)项目部：按计划供货通知单组织砂石料的供货工作，满足采购单位对供货时间及数量要求，保证项目施工的正常运行。了解施工方的需求及数量要求，做好供货工作。(5)综合办：协调各科室的关系，承办上级交办的各项工作，接待上级的检查和客户的来访、财务管理、人事、保卫、后勤方面的管理。供应小组专门负责砂石料供应、运输、售后服务等工作，
4、负责与砂厂、建设单位、施工单位协调沟通相关事宜，主要工作内容如下：1)保证一定量的库存，以确保物资供应的连续性，为项目所需砂石料提供最有力的供应保障。2)负责物资的采购、运输以及处理验收时质量、数量索赔事宜。3 )了解物资到货、检验、签单等情况并催办交货运输。3、材料供应保证措施我公司根据本次招标项目的承建项目特点，在充分考虑项目施交货地点点的地理位置和运输条件的基础上，制定了保证项目所需砂石料物资按时、按计划供应的具体措施.(1)合理编排供应计划我方接业主通知后编制材料进场计划，并及时报采购人，做到事先有计划，计划得落实。我公司项目部组织力量积极配合项目以确保材料供应满足施工进度要求。材料进
5、场及时提供材料质保书和合格证明。材料的进场Fl期严格遵守业主通知，进场的材料只有在检测报告合格后才能投入使用。(2)合理组织材料供应合理地、科学地组织材料的采购、运输、贮存，建立严密的计划、调度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如期地满足施工需要。(3)合理组织材料仓储健全仓储材料管理制度，避免材料损失、变质，确保材料质量。(4)加强材料检查验收对用于项目的材料，进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单，如不具备或对检验证明有影响时，应补作检验；由于运输等原因出现的局部质量问题，应分析研究，经处理鉴定后才能使用；凡标识不清或认为有质量问题的材料、对质量保证资料有怀疑或与合同
6、规定不符的一般材料、由项目重要程度决定应进行定比例抽检的材料、需要进行追踪检验以控制和保证其质量的材料等，均应进行抽检。司操作类似项目的成功经验，保证按照双方既定的施工方案及相关规定执行供货操作，高效完成供货任务。3、供货组织方案1、供货组织设计为了安全、优质、按时完成供货任务，成立专门的供货部门，作为本公司的个机构代表公司行使权力，全面负责该机构的对外业务联系和内部协调组织管理，确保在供货作业过程中处于受控状态。2、供货作业组织措施1 .为了安全、优质、按时完成设备供货任务，本公司在供货前成立供货部门，供货部作为公司的个机构代表项目部行使权利，全面负责该部门的对外业务联系和内部协调组织管理，
7、确保设备在供货作业过程中处于受控状态。2 .公司指定专人担任部门经理。3.供货部由技术组、安全组、质量组、外勤组组成。具体分工负责供货项目的各项工作。供货作业过程中组织四个作业组，分别在装卸、供货作业过程中相互配合，前后衔接。3、供货部组织结构图货后立即执行接收条款。3、选取和维护供货工具一一正确选用供货工具；一对供货工具进行维护：4、正确选取供货路线（在供货前再次对路线进行勘查，确保供货条件与实际情况相符等）O5、人员的安排和考核一一明确人员的职责一一进行有关细则的内容、作用、使用方法的宣传教育。6、安全服务、文明服务保证承诺公司设立专职安全员，对参加该项目的作业人员进行质量、安全要求进行培
8、训，对供货人员进行技术交底及安全教育：针对项目进行科学、合理的风险评估，确定实际需要的供货工具；运行前必须检查装载与捆扎情况：做好超限供货标志：装卸过程中严格执行配教方案：在供货途中，定时检查绑扎加固情况是否完好，如有不安全的隐患及时采取措施清除，以确保供货工具的安全；供货前必须对供货车辆、封刹工具及灭火器进行严格检查；严格按照安全质量操作规程和实施方案作业；夜间作业，作业人员配置反光背心，最大限度地确保作业人员的安全：安全质量监控人员全程跟踪，作好安全记录。7、供货安全保障公路供货安全保障：公路、公路桥梁、公路隧道限载、2.2.产品方案11产品技术要求(1)产品的材质本项目招标文件要求产品的
9、材质采用优质花岗岩，我公司承诺在产品的材质上满足招标文件的要求，即采用优质花岗岩材质。(2)产品的造型、可观性、适用性外漏部分抛光度在80与以上、表面无霞痕、无裂缝、色泽致，不允许有金属线、瑕胆、上光打蜡、染色等现象。丰富的经验，精湛的工艺是我公司取信于客户的基石。我公司坚信我们能为客户提供造型新颖、客观和适用性强的产品。我公司以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品为生存根本，我们始终坚持用户至上、用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。1.2产品加工工艺(1)加工误差的规定对石材几何尺寸的加工误差规定为：长度和高度加工偏差08mmO石材板平面度不得超过0.8mmo对角线误差1
10、.omnio石板厚度误差土Immo自动锤凿机、自动喷砂机等。烧毛加工又称喷烧加工，是利用组成花岗石的不同矿物颗粒热胀系数的差异，用火焰喷烧使其表面部分颗粒热胀松动脱落，形成起伏有序的粗饰花纹。辅助加工，是将己切齐、磨光的石材按需要磨边、倒角、开孔洞、钻眼、铳槽、铳边等。常用设备有自动磨边倒角机、仿形铳机、薄壁钻孔机、手持金刚石圆锯、手持磨光抛光机等。检验修补，天然花岗石.难免有裂隙、孔眼，加工过程也可能产生小的缺陷，通过清洗检验吹干，正品入库，缺陷不严重的可以粘接、修补减少废品率。这工序通常是手工作业，在先进的加工线上采用自动连续吹洗修补风干机。(3)加工工艺花岗石属高硬度石材,其摩氏(MOh
11、S)硬度在6左右，加工难度较大。后来由于人造金刚石工具的广泛应用，这才使得花岗石加工业速的发展起来，成为了目前使用范围最广和使用量最大的天然饰面。花岗石加工主要有四类生产线：标准板生产线、薄板生产线、粗面装饰板生产线、异型板生产线。花岗石标准板加工工艺流程使用起重机将荒料装上荒料车，由摆渡车送至框架式砂锯工作位置锯割成毛板，再送往研磨、抛光、切断等工序加3、安全运输操作规程(1)严格遵守安全生产法律法规及工作规范，严而执行安全生产操作规程，落实各项安全生产工作制度，组织开展安全生产活动和安全知识学习，提高全员安全生产意识。(2)对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、
12、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谭慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。(3)按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。(4)保持车辆良好技术状况，不配载自改装营运车辆。(5)做到反三违：不违反劳动纪律，不违章指挥，不违反操作规程。(6)发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员和货物财产，协助事故调查。(7)采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。(8)不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过4小时。(9)货物装载：a、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。b、装载时防止货物混杂、撒漏、破损
13、。c、整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须高度注意个人安危下严密，绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。(10)货物运输：a、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。b、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。c、信息服务经营者因提供信息失误造成车辆空驶、货物延滞等经济损失，按照约定承担赔偿责任。(11)货物卸载a、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置或听从接货人的安排。b、当车辆停稳熄火后方可卸货。c、卸货时注意货车周围的人员安全。
14、d、与收货人(收货单位)核对货物后返回。12、安全生产投入有效实施制度a、认真贯彻执行国家规定有关安全生产法律、法规和公司有关安全工作的各项规章制度，在公司领导下开展工作。b、做好安全行车的宣传教育工作，及时表彰安全先进、遵章守纪的先进驾驶员，总结推广安全货物配载规定。c、经常检查使用车辆主要部件和驾驶员思想动态。严格遵循操作规程，机器如出现因缺油缺水等原因造成车辆的损坏，公司将严惩不怠，并按维修费用20%的比例进行分摊维修费。车辆维修更换的配件要做好入库集中堆放，维修人员和司机不得擅自处理。2.4. 货物运输流程一、接单1 .运输主管根据供货计划开始运输发送计划。2 .运输人员从公司接出库提
15、货单证。3 .核对单证。二、登记1.运输人员在登记表上登记送货目的地，采购方标定提货号码。4 .驾驶员到运输人员中心拿提货单，并在运输台账上确认签收。三、调度安排1.填写运输计划。5 .填写运输在途，送到情况，追踪反馈表。6 .电脑输单。四、车队交接1.根据送货方向，重量、体积、统筹安排车辆。7 .报运输计划给采购方，并确认到货时间。五、提货发运8 .按时到达提货仓库。9 .检查车辆情况。10 办理提货手续。11 提货，清点数量，盖好车棚，锁好箱门。12 各部门用车时应事先向运输配送主管申请调派，运输主管依重要性顺序派车。不按规定申请者，运输配送主管不得派车。13 每辆车都应设置”车辆行驶记录
16、表”，驾驶员在使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记录是否相符，使用后应记录行驶里程、时间、地点、用途等。运输部每月抽查一次，发现记载不实、不全或未记载者，应呈报主管向其提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给予处分。14 每车设置“车辆行驶记录表”，由财务部会计于每次加油及维修保养时记录，以便了解车辆受控状况。15 所有驾驶员必须认真遵守交通法规，遵守公司各项规章措施，确保交通安全。16 驾驶员应爱护车辆，平时注意车辆保养，保证车辆的机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。17 .驾驶员应服从车辆调度人员的工作安排，树立服务意识，提高服务质量，满足生产、工作的需求。18 .驾驶员必须树立成
17、本意识，从各个环节努力降低车辆运输成本。19 .驾驶员必须以公司的利益和信誉为重，规范自身言行，为公司树立良好形象。20 .驾驶员在每次驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。21 .驾驶员应将车辆停放于指定位置，切勿乱停乱放。22 .驾驶员应本着预防为主的原则，按照车辆保养的规章措施，严格进行车辆保养。(1)初始保养，新车或大修车行驶1500公里后，按规定项目进行保养。(2)例行保养，每日出车前、行驶中、收车后按规定项目检查和保养。(3)定程保养的具体规定如下：一级保养
18、：车辆每行驶5000公里，按规定项目强制进行保养。二级保养：车辆每行驶2.5万公里，按规定项目强制进行保养。三级保养：车辆每行驶4.5万公里，按规定项目强制进行保养。换季保养，为保证季节变化后车辆能可靠、有效地工作，每年入冬入夏后要实施换季保养。停驶保养，凡停驶封存车应解除负荷，定期进行清洁、除锈、防腐，检查发动机并排除故障，保持车辆技术状况良好，以便随时启用。23 .车辆的计划修理规定如下：(4)保养小修费用定额按每公里5分钱核算。20 .经济定额指标设置如下：(1)车辆完好率达到90%,车辆完好率=完好车辆数实有车辆数。(2)车辆利用率达到95%,车辆利用率=出勤车辆数实有车辆数。(3)行
19、驶里程利用率达到60%,里程利用率=重驶公里总行驶公里。21 .车辆调度安排要坚持“保证重点、兼顾一般”的原则，要及时了解物料到货情况和销售部的发货情况，对销售部组织的重大展销活动做到心中有数22 .积极合理调度车辆，以保证仓储部的重点物料、大宗货物的及时上下站和港口、机场、集散快件的到达发运。23 .运输调度专员要切实掌握货流信息规律及动态，了解运输任务完成情况，定期向客户征求意见，不断改善运输管理工作和提高服务质量。24 .派车时要认真、仔细核对票据，向运输人员交代清楚。25 .货运任务下达后，调度专员要对车辆及人员安排心中有数。(1)熟悉车站、机场、仓库的情况。(2) 了解各条运输路线的
20、情况。安全。36 .在运输过程中要随时检杳载运的货物，发现异常要及时采取措施，做好货物的防雨、防火、防盗、防颠、防撞工作，保证货物完好无损地到达目的地。37 .严格执行运输纪律，在长途运输中不得非法捎脚运输。38 .发生交通事故时坚持“三不放过”的原则：(1)事故责任不清不放过。(2)事故分析不清不放过。(3)责任人和群众没有受到教育不放过。39 .我物运输时要按规定时速行驶，禁止运送国家规定的禁运品。40 .运输长、大、笨、重、超高、超宽货物时，需提前办理各种证件。夜间运行时，要及时向主管讲明，确保行车安全。41 .未经允许不得将车借给他人使用，否则由此所造成的损失全部由驾驶人员负担，并予以
21、记过或辞退处分。42 .违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。43 .各种车辆如在运输途中遇不可抗拒的事故，应当急救伤患人员，向附近警察机关报案，并立即通知公司联合协助处理.如是小事故，可自行处理后向运输配送主管报告。44 .若发生意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后等现象，松紧度是否合适。(6)检查轮胎外表和气压，剔除胎间及嵌入胎纹间杂物、小石子，轮胎气压应符合规定。还要注意带好备胎，放置要牢靠。(7)检查转向机构是否灵活，横、直拉杆等各连接部位是否有松旷。(8)检查轮毂轴承是否松动，轮胎、半轴、传动轴、钢板弹簧等处的螺母是否紧固。(9)检视驾驶室内各个仪表和操纵装置的完好情况。检查灯光、刮
22、水器、室内镜、后视镜、门锁与升降器手摇柄等是否齐全有效。(10)检行方向盘、离合鼎、制动踏板自由行程和驻车制动器的情况是否正常，悬合器踏板与制动踏板自由行程应符合正常规定值。注意方向盘自由转动量不得超过30。(11)启动发动机后，检查发动机有无异响和异常气味，查看仪表工作是否正常。(12)检查车厢栏板及后门栏板是否牢固、可靠，货物的装载必须捆扎牢固、平稳安全。对拖带挂车的汽车，还应检查连接装置有无裂损、松旷、变形等现象，各种辅助设施是否符合规定，以保证牵引装置安全可靠。2.行驶途中：(1)车辆起步后，应缓慢行驶一段距离，其间应检行档或倒挡，白动变速器的汽车应挂入停车挡，以防止汽车自动滑移发生危
23、险。(2)熄火前，观察电流表、机油表、水温表、气压表的工作是否正常；熄火后，观察电流表是否有反向漏电的指示(若电流表指针偏向一侧，则说明存在漏电现象)。(3)检查有无漏油、漏水、漏气现象，视需要补充燃油、润滑油和冷却水。(4)检查轮胎气压，清除胎间及表面的杂物。(5)检查油水分离器中是否有积水和污物，注意清除干净。(6)对于气压制动装置的车辆，应将贮气筒内的空气放净并关好放气开关，对于液压制动的车辆，应检查总泵制动液和液面高度。(7)检查风扇皮带和空压机皮带的松动度以及完好情况，必要时应进行调整。(8)检查轮胎螺母和半轴螺母是否松动，并查看检查钢板弹簧是否有折断及螺丝是否松动。(9)检查、整理
24、随车的工具、附件，并切断电源。(10)打扫车厢和驾驶室，清洗底盘，发动机各部附件及整车外表。同时查看各部有无破损。(11)及时排除已发现的故障，为下次出车做好准备。二、运输驾驶员管理在运输前，通知备用车辆及维修人员待命。如在途中运输车辆出现故障，立即安排维修技术人员进行维修。如确定无法维修，及时调用备用车辆，采取紧急运输措施，保证在最短时间内运抵指定地点。(5)道路堵塞应急预案：在砂石料运输过程中遇到交通堵塞情况；服从当地交通主管部门的协调指挥，加强交通管制。如遇集市或重大集会，应建议改变运输计划，或者寻求新的通行路线，保证顺利通过。(6)不可抗力应急预案：在运输过程中有不可抗力的情况发生时，
25、首先将运输设备置相对安全的地带、妥善保管，利用一切可以利用的条件将事件及动态通知客户，并按照客户的授权开展工作。如果基本的通讯条件不具备，则做好相关记录和货物的保管工作，直到与客户取得联系或者不可抗力事件解除。不可抗力的影响消除后，如果具备继续承运的条件，项目部将在确保货物以及运输人员安全的前提下，继续实施运输计划。(三)交通事故应急预案我公司根据砂石料运输项目的特点及可能出现的各种情况，认真的组织了对事件类型及危险程度分析，特制定发生紧急情况或事故的应急措施，开展应急知识教育和应急演练，提高现场操作人员应急能力，减少突发事件造成的损害(3)现场急救药品及医疗器械现场卫生员必须配备担架、简单止
26、血包扎物、氧气袋等医疗.、应急急救包等医疗器具，施工现场应配备应急急救车辆，值班室和施工现场应配备电话。(4)各单位单位急救医院考察各单位、项目部对就近较好得医院进行考察，并记录医院的急救联系电话。(5)人员急救实施程序及事项事故发生后，事故现场人员应及时组织现场其他人员临时救护，并进行联系车辆将受伤人员送往车辆方便停靠处，同时用有线电话通知单位或项目部的值班人员，再由值班人员及时上报人员抢救领导小组，启动人员伤害预案程序。抢救领导小组人员组织进行抢救，卫生员及时带上担架和医疗器械赶到事故现场急救。办公室人员在接到通知应及时到医院或电话联系急救手续，并派出车辆到事故现场迎接，如受伤人员情况严重
27、应联系医院急救120救护车。财务人员及时到医院办理住院手续。5、组织指挥现场勘查指挥员到达现场后，首先必须迅速全面地了解现场情况,听取先期到达现场的民警和有关人员汇报，对事故发生的性质、案件性质、现场范围、现场中心、现场是否发生变动和破坏，以及有无必要对现场采取警戒、封闭或其它紧急措施等作出初步的判断和决策，然后立即组织力量，进行如下分组分工，并开展现场勘查工作：(1)现场保护、交通指挥疏导组：由集团公司公安处或各单位公安人员组织有关人员组成，负责保护现场不受破坏，指挥车辆有序停放等待或绕道通行。(2)伤、亡人员抢救组：由公司门诊所医护人员或各单位卫生医护人员，负责急救并把伤员尽快送往就近医院
28、抢救，尸体妥善保存停放。(3)现场勘查组：由公司公安处或各单位公安干警协助当地交警，负责对事故现场的痕迹、物证进行拍照、测量、提取、勘验、制图和记录等工作。(4)调杳访问组：由公司公安处或各单位公安干警协助当地交警，负责走访事故知情人和见证人，收集证人证言，监护当事人。(5)后勤接待组：由总经理办公室或各单位办公室组织有关人员组成，根据实际需要，在有关部门的领导下，负责交通调度、后勤安排，接待受害者亲属等后勤工作。现场勘查工作结束，经核实无误和指挥员同意，应抓紧清理、撤除现场保护措施，恢复交通。6、组织临场讨论现场勘查工作基本结束后，指挥员应召集有关人员召开(3)质量活动控制、客户服务及外部环
29、境评价；6 .建立健全完整的质量管理体系，各部门负责人对本部门的产品质量、工作质量负责。各职能部门员工对本职岗位工作质量、服务质量和相关的产品质量负责。各环节的质量管理工作落实到人头。7 .质管部全面负责公司各环节的质量管理具体工作，并负责定期对部门的质量管理工作和制度的执行情况进行检查、考核、评比，对达不到要求的部门负责人和责任人应追究责任，严肃处理并限期整改。8 .质量管理体系审核按照规范的格式记录，记录由质量管理部负责归档。质量管理体系审核的具体操作按质量体系内部审核程序的规定执行。都有可能产生混料。混料也是造成超径的重要原因之防止破碎、分离和混料将采取下列一些措施：(1)工艺设计中力求
30、减少成品骨料的转运环节，降低自由落差，避免料流的剧烈碰撞和急剧改向。(2)采用摇臂堆料机堆料时，要不断移动堆料机，回转和俯仰动臂，以保证均匀成层布料，自由落料高度不应超过3m。对于卸料点固定的堆料，大、中石的自由落差5m时，要加缓降器。(3) 一般不要在料仓、料堆排空后进行装料和堆料。但经一定时间后，以须及时清仓，以免碎料、粉料累积。对r儿种料共用的料仓，为避免混料，仓底不应有存料死角。落差超过3m时，大中石应设缓降设施。(4)带式输送机的抛料点要用适当形状的溜筒，以保证物料从中心竖起落下。(5)运输途中应有弃料设施，以便弃置不合格石料或将它改作其他用途。(6)经常做好设备和设施的维修工作，避
31、免发生混料。(7)堆料场的各级骨料的隔墙应有足够高度及强度，并应避开强风。(8)采用孔径略大的筛网，有意识地增多超径石含量，以补偿由于破碎引起的大颗粒含量的减少。4、防止成品骨料污染。配合比。如果调整级配后粗骨料内碎石含量不大，原料级配又较稳定，碎石含量的波动范围就不会很大，碎、砾石可以混合使用。如原料的天然级配波动范围大，可适当增加成品堆料场的容量，生产中保持原有碎石比例不变，此时出现的级配不平衡，可由堆料场来调节。如果石料不足要通过制砂补充时，则可采用开路或局部闭路生产，将一部分大中石进行破碎。二、采购产品质量控制措施对采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。1、目的2、原则(1
32、)必须向评定合格的供应商采购；(2)采购前应提供有效的采购文件和资料；(3)对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由品控部进行物资的验证，验证合格后，即可进行订购。3、职责(1)采购部负责物资按时按量按质采购：(2)技术部负责编制相关原材料技术指标，负责物资(7)当需要时，派代表到供货方处对拟采购物资按有关质量技术标准进行验证，并做好验证记录，但这些验证不能免除供货方提供产品的事故责任，也不能排除其后的拒收货物。(8)采购部对采购物资做好质量记录，追踪使用情况，保管好有关的采购资料及样品，以保证以后能利用这些资料来评估分供方。此外，还应保存好各批物资的识别记录，以达到追溯的
33、目的。5、采购物资的检验(1)采购物资检验的依据采购部与供应商签订的采购合同。供应商出示的质量认证。供应商出示的产品合格证。采购物资技术标准。物资工艺图纸。2)检验方案采购物资送货前，采购跟单部应以书面形式通知品控部进行检验。品控部检验专员负责对订购物资的抽样检验，按产品检验控制标准的规定进行检验，并填写相应的产品检验报告表。采购物资检验合格后，方可安排送货。库手续。库管员对采购物资按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。采购检验专员储存和保管抽样的样品。检测中不合格的采购物资根据公司制定的不合格品控制程序的相关规定处置，不合格的采购物资不允许入库，由采购人员移入不
34、合格品库，并进行相应的标识。如果是紧急采购物资，来不及检验和试验时，需按紧急放行相关制度规定的程序执行O采购部按规定期限和方法保存采购物资检验的记录。三、供方的质量控制措施质量管理体系的出发点是以质量为链条，通过供方一一组织一一顾客的良性化运作，来达成提高各物料流程的产品质量，供方做为组织产品实现的前道工序，从重视相应的质量控制，来达到质量良性互动的目标。供方质量控制的关键点：1、供方应本着对自己利益、信誉等负责的理念来对自身的产品质量实施有效的控制；2、供方的质量管理体系应由第三方认证来提高自身的市场诚信度：3、供方的产品质量必须进行自身的检验与测量，严格控制不合格产品的转移和出厂；4、对需
35、方提出的质量异议应给予高度的重视，在供方必须做到验收有记录，对品名的各项检查、验收记录应完整、详细、规范。必须做到验收人签字盖章，证明商品合格后方能入库，要求记录完整，无涂改，存档保存。对企业自用的精密仪器、计量器具设有管理台帐，定期检查，并有检查记录。建立产品质量档案，研究处理产品质量问题。6、用户回访制度为使产品在使用过重中应用安全、方便、质量稳定，避免在使用过程中产生质量问题，我们应广泛征求意见，经常走访用户，听取使用后的反映意见以便使产品更完善。定期走访用户，收集拥护对设备管理、服务质量的评价意见，对反馈回的品种，对其供方的质量、销售信誉进行综合分析，取长补短。对用户反映的意见或出现的
36、问题跟踪了解处理意见明确，有效。经常走访用户，积极反馈信息，查品牌，讲信誉，做到货真价实，保证消费者利益。六、仓储管理措施1、商品入库流程采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。试验计划，包括检验规程、检验记录制度、质检工作岗位制度等切实可行的检验文件；建立了完善的质量检验和质量监督体系，保证了产品加工质量。质检科制定并有效实施了不合格品的控制程序，明确了不合格品的处理程序和评审职责；防止了不合格品的非预期使用。进行了不合格的统计分析工作，为采取纠正预防措施提供了依据。(6)我单位建立纠正和预防措施控制程序，本程序对纠正实际存在、预防潜在的不合格或缺陷的全过程进行控制，以质管办为核心
37、部门，负责组织实施该程序。(7)我单位建立和实施了搬运、储存、包装、防护和交付控制程序，对各阶段的搬运、贮存、包装、防护和交付的作业过程进行控制，使物资和产品得到保护，以防止物资和产品误用、变质、损坏或遗失。(8)我单位根据GB/T19001标准的要求建立了“培训控制程序”，由各部门提出培训申请，由质管办制定“年度培训计划”并组织实施。(9)我单位设置“售后服务部”，并建立和实施了服务控制程序，使售后服务能够做到完善实施，做到用户满意。2、质量问题的处理我单位建立健全应对突发产品质量问题的补救体系和运行机制，规范和指导应急处理工作，有效预防、积极应对、及时控制产品质量事故，高效组织应急补救工作
38、，最大限度地减少质量问题事件的危害，障用户的权益，降低各项损失。在公司各级领导、部门的指导下，按照“分级管理、明确职责、落实责任、科学决策、加强监督、及时反映、快速行动”的原则，依法开展工作。当产品出现质量问题并由此造成不良影响时，我单位将立即采取有效措施予以消除影响，承担由此引起的法律、经济责任，并立即补增合格产品确保用户单位工作的正常开展。(1)质量事件处置工作制度建立事件应急值班制度，小组成员的通讯工具，要保证24小时开机状态，应急人员随时待命。要为应急工作配备必备车辆，技术、处理人员必须在最短时间内赶到现场，确保应急工作的需要。经常保持与质检局、工商等部门的联系，确保在应急机制启动时，
39、与各有关单位之间的联络畅通和积极配合。(2)现场应急处理各组成员到达指定地点后，按照分工立即开展工作。及时传达贯彻领导指示，随时报告事件处理情况，完成领导交办的各项任务。并进行现场检查。对需抽样检验的应立即抽样送检，检测中心立即安排人员检验，检验结果迅速报告领导小组。自行采取措施消除该质量缺陷，由此而产生的一切费用由我方承担。（1）退货并将货款退还给贵单位，并承担由此产生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装车费、退回物资所发生的其他费用以及违约扣款：（2）用符合合同规定的新物资更换或修复有缺陷的物资，我方承担更换和修复发生的一切费用和风险。如果该缺陷
40、出现在质量保证期内，则同时延长所更换或修复物资的质量保证期。我公司保证做好顾客投诉记录，定期进行顾客满意度查和产品质量调查，并对重点用户进行质量跟踪服务，根据用户需求改进产品质量和性能，达到满足和超越顾客期望的目的。（二）质量保证方案1、采购基本流程我单位对供应的产品实行严格的采购流程以确保产品质量，我单位执行的采购流程如下：采购需求一一采购计划一一寻找供货商一一评价供货商、检验生产厂一一评价商品质量、检验商品质量询价、比价、议价一一采购洽谈一一合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）一一交货验收（仓管）一一质检（不格控制不合格产品的转移和出厂；(4)对需方提出的质量异议应给予高度的重视
41、，在供方内部也应建立相应的质量问责运行体系；(5)与需方尽可能多的达成信息资源和技术资源共享，以便共同抵御市场的风险；(6)供方应不断完善质量承诺制，在对自身施加压力的同时来营造良好的质量氛围。4、与采购有关人员的控制确保采购产品的质量符合规定的要求，一方面需要供方的诚信经营，另方面需要对采购有关人员实施有效控制，由于采购有关人员的失误常常会给需方带来不可挽回的产品质量损失。对与采购有关人员控制的关键点：(D应建立健全有效的约束制衡控制体系，供方的评价与选择应采取相关方评价与阳光式招标的模式，防止暗箱操作；(2)应完善质量定期问责制，对因采购产品连锁引发的质量问题进行追溯，对责任人实行责任追究
42、，对相关人员实行管理绩效连带考核；(3)对供方的产品在使用的过程中不定期进行使用效果评价，提前采取预防性的措施，以便防止因与采购人员人为因素而影响产品质量；(4)应对采购有关人员实行末尾淘汰制，每年按10%理(3)质量跟踪及不良反应报告措施产品的入库、在库、出库有详细的检查记录。定期对此类商品的质量进行检查，养护，发现问题及时解决。密切注视产品的使用情况，跟踪了解产品质量，积极反馈质量信息。定期走访用户，作好产品的质量跟踪调查，要求有详细、准确的记录。(4)产品售后服务的管理措施熟悉J解产品的性能，工作原理及使用方法。对操作人员提供必要的培训，使之r解本产品的结构,详细讲解使用方法，避免因使用
43、不当而造成的损失。保证产品的使用效果。定期征求拥护使用意见，及时处理产品在工作中出现的故障。树立信誉，为消费者利益负责，为企业形象负责，对用户反映的问题落实。新产品投入市场，必须多做调查，跟踪服务。(5)质量验收措施质检员要认真贯彻执行有关的法律、法规及各项规章措施，入库时要坚持做到以下几点：1）质量管理体系我单位的质量管理是按统归口、分级管理的原则，建立了质管办为信息管理中心的质量信息管理产品。对来自企业内部和外部质量信息进行产品手机和处理。建立对设计、制造、销售、服务全过程的质量信息人机处理产品。各部门能根据信息的准确性、重要性等及时记录、及时处理、及时传递、整改落实。并按反馈信息的要求，
44、制定相应的管理办法。通过上述措施，我单位建立健全了信息的收集、整理、分析、处理、反馈、储存的流程，实现了质量信息的闭环管理产品。2）我单位建立和实施合同评审程序，按程序对各类合同、标书、订单在签订前进行评审，保证合同、订单提出的要求均能得到满足。3）我单位建立和实施采购控制程序，由技术部提出外购外协重要度分级表，将各类外购外协的重要程度分为A、B、C三级。应科按程序规定对不同重要度的物资供应商进行不同方式和内容的评价，其他有关部门协同进行评价工作，选择合适的供应商作为合格分承包方。4）我单位按IS09001质量保证体系标准对产品的购置、验收、使用、整个寿命周期进行全过程的管理，对每家客户都有单
45、独档案管理。(2)质量问题的处理我单位建立健全应对突发产品质量问题的补救体系和运行机制，规范和指导应急处理工作，有效预防、积极应对、及时控制产品质量事故，高效组织应急补救工作，最大限度地减少质量问题事件的危害，保障用户的权益，降低各项损失。在公司各级领导、部门的指导下，按照“分级管理、明确职责、落实责任、科学决策、加强监督、及时反映、快速行动”的原则，依法开展工作。当产品出现质量问题并由此造成不良影响时，我单位将立即采取有效措施予以消除影响，承担由此引起的法律、经济责任，并立即补增合格产品确保用户单位工作的正常开展。D质量事件处置工作措施建立事件应急值班措施，小组成员的通讯工具，要保证24小时
46、开机状态，应急人员随时待命。要为应急工作配备必备车辆，技术、处理人员必须在最短时间内赶到现场，确保应急工作的需要。经常保持与质检局、工商等部门的联系，确保在应急机制启动时，与各有关单位之间的联络畅通和积极配合。2)现场应急处理各组成员到达指定地点后，按照分工立即开展工作。及时传达贯彻领导指示，随时报告事件处理情况，完理由用现金加油，否则不予报销；3、车辆加油卡办理后，物流部应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核算、核对；4、车辆在使用油卡时应做好油卡使用记录，详细记录车辆里程及加油金额，便于月底数据统计。5、特别注意事项：月初1号、月末最后一天，月中加油，请详细填写车辆用油统计表；6、物
47、流部经理及时查询有卡余额，及时申请油卡充值。7、车辆油卡充值要求开具增值税票，上交公司财务部。四、车辆维修、保养管理1）车辆维修注意事项1、驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写车辆维修申请单；确认保养维修合格；保留更换部件交公司验审；对维修质量进行及时反馈；2、驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障；3、公司车辆维修原则上使用4S店的维修。不能在4S店维修的，需由部门经理选择维修点并确定维修项目及费用;4、部门经理对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。2）驾驶员日常检查工作流程1、日常检查、保养、维护；总经理签字后借款-一对审批后的项目进维修-维修过程中如需增加维修项目，由物流部确认维修-一对维修车辆进行检查-索取发票及维修清单一一财务部对维修项目进行审核
