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1、安全隐患排查治理实施细则1范围1.1 本标准规定了运营分公司安全隐患排查治理实施的职责和工作规范.1.2 本标准适用于运计分公司管辆范困内各类生产经苜活动的安全脸患排查治理工作.2规兔性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款.凡是注日期的引用文件,其R1.后所有的修改单（不包括勘误的内容或修订版均不适用于本标准.然而.鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准.中华人民共和国安全生产法安监总同第16号令安全生产出故隐患川杳治理通行规定XX政办发（2011323XX市安全生产事故隐患排查治理管理办法XX政办发【
2、2008】250XX市安全生产加大事故隐强挂牌侨办忻行办法3术语和定义3. 1安全隐患是指在生产经营活动中存在的可能导致事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷.4. 2运意安全隐患是指分公司管我范阚,违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定.或者因设施设饴、施工设计、安装、维修质量、运行状态、外部影响等其他因素，可能导致运营正常生产受到危杏和影响的各类安全患。运营安全I患分为一般胞弟、较大陷燃和正大的患，运首安全一般隐患和较大隐忍对应相关法规制度中一般事故隐患范防，运营安全期大防患对应相关法规制度中期大军故吃患范畸.依据法律法规、标准设范及有关文件规
3、定,分公司结合本单位实际组织认定.5. 3一般隐患是指不直接影响运营安全，整改难度较小，发现后能够及时排除的运营安全隐忍.6. 4较大隐患是指直接影响运营安全，整改难度较大，短期内无法排除，且需要停止使用相关设施、设备才能排除的运营安全隐患.7. 5重大隐患是指严JE影响运营安全，整改难度极大，较长时间内无法排除，且需要全部或者局部件止使用设法或根据规定葡要存运的运营安全隐患，或拧分公司自身无法排除的陷患.4职责7.1 近任人4.1 分公，|足运营安全降忠排查治理和防控的责任主体,总经理对本单位运营安全隐患的排查治理全面负虬4.2 .2分管安全生产的副总经理协助总经理限行运营安全隐患排查治理货
4、任,其他分管领导按照各自分工.负贲其职贲范用内的运营安全吃患排查治理工作.7.2 安保部7.2.1 安保部作为分公司安全生产监管部门，仇责日常安全管理，牵头组织各部门安全隐患排杳治现工作。7.2.2 定期组织开展分公司隐患排查治埋检查工作，对排查出的安全隐患进行汇总分析和通报,对重大安全陷忠整改进行监督，不定期开展复查工作.7.2.3 建立健全睨患排查治理奖惩机制,组织开展隐患排查治理工作考核,并公布考核结果.7.3 各部门7.3.1 逐缎建立并落实从部门负责人到班加员工的隐患排查治理货任制、隐患治理登记等专项制度，确保贡任到人，工作到位.7.3.2 按要求开展本部门日常隐忍排查、治理工作，及
5、时将隐患排查、治理和防控情况上报安保部.7.3.3 积板配合安保部及上级行政管理机构开展陷患排查工作,如实反映现场安全情况，接受安全赛好检查，7.3.4 督促本部门管辂设备设施的维修外包单位、主管的建设施工或工程项目总包单位,经营场所承租单位等，落实安全隐患排查治理工作。7.3.5 制定和落实各类安全呦弟的整治措施，开展近大安全隐患后续追踪工作，确保现场安全可控。5管理内容和方法5.1 隐患排查治理工作5.1.1 排有内容根据运甘生产特点，运营安全除患可分为设备安全、消防安全、行车安全、劳动安全、施工安全、安防综治、客运服务、制度体系及其他共9大类，具体要求诃见附件A,隐患川食内容具体包括：1
6、.1.1.1 全生产法律法规、规章制度、规程标准的贯彻执行情况：1.1.1.2 安全管理网络、安全生产贲任制建立及落实情况：1.1.1.3 安全生产投入保障、安全生产费用提取使用情况：1.1.1.4 安全生产重整设施、装备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用情况;1.1.1.5 特种设备技术安全状态，特种作业、高空作业、及局限空间作业等危嗓性较大的作业安全管理情况：1.1.1.6 危化品的存谛、管理、使用情况：1.1.1.7 危险源的辨识、评估、建档、告知，重入危险源雅控预警措施的落实情况：1.1.1.8 关键词位、求点作业程序、JE要环节的作业规范化情
7、况：1.1.1.9 安全小故1H件报告、处理及对有关员任人的田任追究情况；1.1.1.10 安全基础工作及教育培训情况，特别是主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的持证上历情况和生产一线职工（包括委外维修单位、建设施工或工程项目总包的位人员的安全教育培训情况等:5.1.1.11应急欣案制定、演练和应急救援物资、设备配备及维护情况：1.1.1.12 新建、改建,扩建工程项目的安全“三同时”（安全设安与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用）执行情况：1.1.1.13 应对台风、洪水等自然灾杏的防范、排杳、治理情况；1.1.1.14 上级行政管埋部门要求、市民乘客反应投诉、舆论媒体报道的各类
8、安全相关骈攻：1.1.1.15 其他亢接或间接影响轨道交通安全生产的事项.5.1.2 排查方式5.1.2.1 分公司运营安全险患排变采取媒合检杳、专项检查和日常检造等形式。5.1.2.2 综合检食是以落实各级安全生产员任制为我点，各部门、专业共【可参与的全面检变工作。此项检杳可结合运首百n、年度安全考评及上级考核评比工作进行，全年不得少于1次，主要从制度、管理、现场作业和设施设备等多方面开展作为企业自我安全状态评估的依据.5.1.2.3 专项检查是根据不同时期的工作重点,有针对性的开展对某种设备、设施及专项工作进行的全面检查,包括防台防汛、高温防番季节性检查,国庆、春届等揖点时期检查和其他专业
9、性安全检查.专项检交由安保部牵头加织，根据运普生产需要，明确检查项目，每月不少于1次。5.1.2.4 口常检也是各岗位在严格按照岗位作业标准规定基础上，对关键作业、关键设备的危险源进行1E点检伤和巡置，发现问题和患，及时报告相关部门解决，并做好记录。检杳的形式为同位桧自、联合检查和相互检查等,部门每月至少I次，中心每半月至少1次.车站/班组每周至少2次.5.1.3 报告登记5.1.3.1 分公司各项安全隐患排查工作严格遵循痕迹化原则,按要求填写隐患登记表或安全检查价账.确保记录的完整、脸患的可控.5.1.3.2 对于检食发现的安全隐也，检&部门应根据胞代治理难度和对运昔安全的影响程度确定呦空等
10、级并开展治理。5.1.3.3 各部门负由对本部门管洁范国内或专业巡查发现的各级隐患进行登记记录，安保部负贡对各部门提报的较大隐患和重大隐患信息进行登记,并及时报送分公司安委会.5.1.3.4 对排查出不属于本单位整治的隐患应上报安保部.由安保部确定圈里等级、指定IF办部门和整改单位制订携改措施开展治理。5.1.3.5 对涉及多部门、聆专业的运昔安全险也治理，由安保部负设牵头，协调和督促相关部门整改落实。5.1.3.6 根据生产实际需求.安保部可对隐忍等级进行两整.5.1.3.7 发现一般隐患、较大隐患的，相关部门应立即采取措施开展治理工作，井按照要求埴写“一俄陌愚登记表“（附录B和“较大隐患登
11、记表（附录C）,于下周一统一向安保部提交材料。5.1.3.8 发现Hi大脸患的，相关部门除做好口头即时汇报外，应按要求填写“虫大防患肾记表”（附录D）,并于1小时以内报安保部，5.1.3.9 安保部接到较大隐患时.应立即向分公F领导报告,并于3个工作日内核查隐患,落实整改责任主体,下发“安全除患整改通知单”附录F.落实治理措施.5.1.3.10 安保部接到取火脸患报告时，应于当日立即组织核交，经确认无误，卜发安全除患整改通知单，落实峪时预防监护措施，防止IK态扩大，按照要求报送集团公司和上级行政部门。5.1.3.11 各部门上报的般除患，安保部原则上不下发整改通知单，按照正常生产流程落实治理工
12、作.5.1.3.12 各级I额患在治理过程中存在整改不及时、整改效果不理想、涉及关港环节、膨响范围变化等情形的.安保部可重发或补发隐患整改通知单.5.1.3.13 对做患整改通知电中等级、期限或内容存在异议的,相关部门陶于2个工作H内提交有部门负货人签字的书面说明文件，经安保部核实批准后可重发拾改通知单5.1.3.14 相关部门在收到较大幽患的整改通知单时，应于3个工作R内向安保部提报患治理方案，对Ki患的现状及其产生原因、治理/防范措施和治理期限、治理击任部门、治理监控人、配合专业内容等进行说明.方案羟安保剖审核，分公司安委会批准后，整改部门须在治理期限内完成整改工作，并提交“较大隐患登记核
13、靖）表”完成闭环.5.1.3.15 相关部门在收到重大隐患的整改通知单时.应立即落实临时1防和赵控措施，的整7个工作日内向安委会提报脸患治理方案，重大险患治理方案应当包括以下内容：a）治理的目标和任务；b）采取的方法和措施：c）经费和物资的落实：d）负贲治理的机构和人员：c）治理的时限和要求：D安全措施和应急预案。Is也治理方案羟安委会审核通过后，报送集团公司、上级行政部门或政府督办殂，为上级领导决策提供技术支持.5.1.3.16 各部门每季、每年对本部门隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度10日前和下一年1月15H前向安保部报送书面统计分析表,报表格式详见执行记录“安全隐患排查治理
14、统计分析表二统计分析表应当由部门负贵人签字.5.1.4 督办治理5.1.4.1 针对分公司集合检食、专项检住，行政主管单位参与等各类检食中的发现的胞也问SS,安保部进行安委会通报，其效力等同干胞也整改通知书，相关部门自通报发布之I起按照通报要求时限内提报相关表格或方案，完成整改.5.1.4.2 各部门在运营安全吃患治理过程中,应当采取严密有效的安全防范措施,防止事故尔件的发生.安全的愿排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员，哲时停产停业或者停止使用。生产现场仇费人、班组长和调度人员遇到直接危及人身安全的紧急情况时，有权第一时间停止作业，立即撤离现场所有人员，5.1.4
15、.3 针对更大隐患的治理，在完成相关申报审批程序后，可采用停运、停用、临时挪移、拆卸等手段.确保治理工作推进.对一时雄以停产或停止使用的相关生产储存装置设施、设备.应制定临时措施.加强监控和维护,防止事故事件发生.5.1.4.4 安保部收到整改部门关于重大隐患恢发生产的申请报告后，应当在3个工作日内如织相关技术、安全人员现场审杳，审食合格的，报送上级部门或杼办组进行依收，验收合格后，对打故的患进行核销,同意饯复生产经营；申杳不合格的，费令改正。5.1.4.5 对较大骈故隐患，安保部收到生产整改单位的销号申请后，应当在5个工作日内组织技术、安全人员审查.审查合格的.对事故吃患进行核的.5.2考核
16、奖.您5.2.1 分公司建立防思举报渠道,鼓励、发动职工发现和排除除思，鼓励社殳公众举报，时及时发现、排除和举报M故幽患的集体或个人，按照相关规章制度授予安全贡献奖励和荣誉称号。5.2.2 各部门发生下列情形的，列入考核十项：5.2.2.1 未建立本部门、中心安全隐忍排查治理工作方案、台账制度等各项制度的；5.2.2.2 未按规定做好蹲患登记和排查治理统计分析的：5.2.2.3 未及时制定隐患治理方案落实整改工作的：5.2.2.4 对较人脸患、重大防患存在瞒报或者迟报的：5.2.2.5 未对的患进行揖杳治理擅自恢制设备的：5.2.2.6 整改不合格、整改不彻底、整改不规范的，5.2.3 安全防
17、患未及时排查、治埋或在整改不合理等导致运营事故事件发生的，按分公司运营事故事件调查处理办法处理.6附录说明6.1 附录A安全哙患分类表6.2 附录B一般陷患登记去6.3 附泉C较大隐患登记入6.4 附录D电大隐患登记表6.5 附录E安全隐患排查治理统计分析表6.6 冏录F安全脸患整改通知B6.7 附录G较大造患记（核销）表6.8 附录HHi大患登记（核销）表附录A安全隐患分类表序号It嶷大类,患小类1及备安全车辆设备通号设备机电设备供电设备:建设备施工设备特种i殳备其他2施工安全触电两处唯符物体打击机械历杏坍塌中柝名电倾捌爆炸乂他3消防安全运营线路消防建设工地消防费源经营消防办公区消防其他4行
18、车安全调慢指挥列车咫破接发列车柒他5安防综泡安防i2俺海安事件群体事件刑事犯罪其他6客运服务票务事故突发客充突发疾病客物处理Hfc7劳动安仝个人防护作业现场防护Hi章作业特种作业其他8制履体系安全规章生产台张安全击任安全管理人员其他9耳他类交通安全设if安全危化品安全我他未列入前八项内容附录B般隐患登记表序号排JEH期地点存在险患和问题治理措强治理时限费任单位配合单位跟踪整改情况埴衣单位:编号:填报日期:部门负责人签字,附录C较大隐患登记表字号报告单位排查F1.期类别存在瞪思和向JS治理措施防范监控措施治理期限治理赏任人治理监控人完成治理怡况完成治理口期填衣单位:编号;填表人签字:部门负货人笠
19、字:填报日期:附录D重大隐患登记表序号报告电位持ISFI期盼患的现状及其产生原因R3患的危害程度和骼改难易程度分析幽用的治理方案完成治理日期治珂的目标和任务采取的方法和措施经股和物变的落实负费治理的机构和人G治理的时限和要求安全插施和应急预案填表球位：编曲填表人签字:部门负员人答字:填报日期:附录E安全隐患排查治理统计分析表（年月曰一一年月曰雄报部门：编号:一般隐患较大隐患重大隐患发现（项）已擅改（项）整改率（%）样查治理患其中:列入治理计划的座空川杳治理的患其中:列入治理计划的幽患发现（项）己整改（项）整四率（%）列入治理计划的隐患（项）已a定治理措施（项）已采取防范监控措施（项）发现顶己整
20、改（项）整改率%）列入治理计划的隐患（项）已制定治理措施（项）已采取防莅监控措施（项）填表人：审核：填报日期:注：季度、年度隐患排查治理情况报表分别于：次季度首月10日前和次年1月15日前提报。I1.附录F安全隐患整改通知书编号：发往单位：发出日期：年月日r一般隐患较大隐患F杀大隐,患整改类别立即整改停止作业整改r限期技改要求年月日前完成整改内容整改部门或中心（公章）安全负贡人（签名）：监督检查部门（公章）安全生产监督检查员（签名）：说明;通知书一式两联;安保部和壑改单位各执联,确定整改类别在相应项目后打“J”即可。附录G较大隐患登记（核销）表端号:整改通知单编号报告部门排查日期排查地点治理期限完成治理日期年月日治理责任部门治理监控人存在晦患和问题治理措施防范监控措雁治理情况备注核查/销号确认（部门）经办人：部门领身:核查/销号确认（安保部）经办人：部门领导：附录H重大隐患登记（核销）表编号:整改通知单编号报告部门排查日期排查地点治理期限完成治理日期治理责任部门治理监控人隐患的现状及其产生原因隐患的危击程度和整改难易程度分析隐患的治理方案治理的目标和任务采取的方法和措施经费和物资的落实负责治理的机构和人员治理的时限和要求安全措施和应急预案治理情况备注核查/销号确认（部门）经办人：部门紫导:核查/销号确认（安保部）纥办人：部门领导：
