《高新区城管处2020年项目资金绩效自评报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《高新区城管处2020年项目资金绩效自评报告.docx（9页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、高新区城管处2020年项目资金绩效自评报告一、绩效自评的基本情况（一）六盘水高新技术产业开发区环卫一体化服务项目1 .项目概况：六盘水高新技术产业开发区环卫一体化服务项目属于延续性项目，主要对辖区建成道路、背街小巷和公共广场清扫、机扫、洗扫保洁，人行道清扫保洁，绿地保洁，河道保洁，市政交通设施清洗保洁等；辖区生活垃圾和餐厨垃圾收集、运输、处置，粪便清运；环卫设施（环卫特种作业车辆、垃圾中转站、公厕、果皮箱、垃圾斗等）配备、管养和维护，垃圾待运点管养维护，环卫职工休息点建设维护管理，入城洗车池点建设维护管理；重大会议、重大活动、重大调研及迎检的临时环境卫生应急保障，上级主管部门交办事项的响应、公
2、共举报、新闻媒体曝光问题、交通安全事自然天气的环境卫生应急保障，包括不在服务范围内的环境卫生保障，由运营公司制定应急处置预案，报城管处审核同意后实施，并例入检查考核内容；一年内建成指挥环卫系统并投入使用；城管处交办的临时性环卫工作任务。建设时间为2019年4月1日；通过政府采购程序进行招投标，由福建龙马环卫装备股份有限公司中标，成立子公司六盘水红桥龙马环卫工程有限公司进行具体运营。故、突发事件等的环境卫生应急保障,暴雨、凝冻、局温等2 .资金使用情况：六盘水高新技术产业开发区环卫一体化服务项目经费年度预算为2738.50万元，实际支出1632.49万元，预算完成60%o主要用于高新区辖区内保洁
3、经费、垃圾清运费、垃圾处置费，制定钟山经济开发区城市管理处环境卫生考核办法（试行）进行考核，并根据考核情况按比例进行服务费支付。3 .绩效目标实现情况：按照钟山经济开发区城市管理处环境卫生考核办法（试行）对环卫运营商六盘水红桥龙马环卫工程有限公司进行督查考核，完成环卫保洁工作及垃圾清运处置工作，各项环境卫生指标达均达到年初批复目标相关要求。4 .管理情况：由城市管理处环卫综合服务大队对该项目进行管理，每月对该项目不定期开展督查工作，形成督查报告，并根据督查报告进行项目资金支出，每月服务费支付均按照有关规定进行支付，确保资金安全。（二）垃圾分类项目1 .项目概况：根据六盘水市生活垃圾分类实施方案
4、（六盘水府办发2019）9号）要求开展工作，建设时间为:2020年1月1日，垃圾分类为新建项目，因工作为2020年安排，未纳入年初财政预算项目，使用经费均从六盘水高新技术产业开发区环卫一体化服务项目经费内列支。2 .资金使用情况：垃圾分类工作经费实际支出156000.48元，主要用于辖区内垃圾分类工作经费，六盘水市高新技术产业开发区生活垃圾分类实施方案（六盘水高新党办便函2020）8号）。3 .绩效目标实现情况：根据六盘水市生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发六盘水市生活垃圾分类工作考核办法（暂行）的通知（六盘水市垃分办发（2020）4号由市垃圾分类办公室对垃圾分类工作进行考核，完成2020
5、年垃圾分类年度目标。4 .管理情况：项目开展按照相关要求进行多方询价后,通过城管处主任办公会研究确定供货商，杜绝出现腐败问题,所有采购物资均通过城管处验收，确认物资数量及质量无误后付款，确保采购物资符合采购要求。（三）道路绿化管护项目L项目概况：本项目为道路绿化管护经费，一是组建了25人的专业绿化管护队伍，配备作业车辆6台、专业工具93件（台），全面开展高新区园林管养护工作。二是全力开展辖区环境景观提升工作。截至目前已完成闽商科技园区12000m?覆土复绿提升改造，与国梁公司联合推进南收费站匝道口绿化亮化提升工程已完成植土回填建设和排水系统（雨水沟）建设，完成地被种植（23000m2）乔木、冠
6、木种植（3000株）草坪铺设（6000nf）,绿竹补植约800rtf；完成L75km凉都大道试验段中央绿化带提升改造，共设置景观石10处，种植乔灌木828棵，草本植物168954株，完成改造面积约525OonI屋三是加强辖区内绿化管护力度，截至目前共清除杂草618490Itf,修剪绿篱58585OnI2、球形植物6590余个、乔木2800余棵，四是对辖区内遭踩踏损坏的绿化带进行植草复绿，在有斑马线标志的绿化带辅设植草砖,方便行人通行，目前已完成主干道辅设80余面，其他路段正有序推进，美化提升了城市景观，得到社会大力支持及认可。2 .资金使用情况：本项目年初预算开销355.48万元，实际使用.2
7、3元，未超出年初预算，实际工作已达到预期效果。3 .绩效目标实现情况：该项目属民生工程，无直接效益,均为间接效益，有效提升人居环境，为辖区居民及企业提供良好居住、营商环境，进一步促进高新区及其他地方经济收入，人民群众幸福感、获得感得到提高。4 .管理情况：一是采购、管理过程中均严格按照公平、公开、工正的原则实施；二是加强职工思想教育培训，正视发包方及承包方关系，做到防微杜渐，严禁出现贪污受贿现象；三是严格把关工作细节、进度，严格执行“三重一大”制度，遇重大事项上会集体研究决定。（四）路面修补经费项目1 .项目概况：本项目名称为修复红桥大道南客运站以东路面及施划标示标线工程，完成路面修补2903
8、3.3nf,施划标示标线12077.25m2,清除旧标示标线1754.55m2,工程结算价为387.82万元，建设日期为2020年1月4日起，工期约60日历天。2 .资金使用情况：本项目年初预算投资388.9万元，实际工程量结算共计387.82万元，已向施工方付款193.91万元，资料审计费8000元。结余1.08万元系因实际工程量未超出年初估算工程量。3 .绩效目标实现情况：该工程项目属民生工程，无直接效益，均为间接效益，进一步加强人居环境改造力度，为过往运输、通行车辆提供保障，促进周边及其他地方经济收入,有效提升人民群众幸福感、获得感。4 .管理情况：工程发包均严格按照公平、公开、工正的原
9、则组织招投标，加强职工教育培训，正视发包方及承包方关系，严格把关工程细节、进度，严格执行“三重一大”制度，遇重大事项上会集体研究决定。（五）市政工作经费项目1 .项目概况：本项目为市政工作经费，一是较好完成各项市政基础设施管养护工作，截止目前共修复路灯断点206处、亮灯1907颗、更换电缆1560米、更换灯泡1168颗；更换井盖160套、雨算子54套；修复花池50米、人行道道砖1819rtf、道牙862块；疏通雨污管网堵点70余处,疏通2676米。二是完成全年防汛、抗凝保畅应急任务，保障了人民群众生命及财产安全，得到社会大力支持及认可。2 .资金使用情况：本项目年初预算开销219.3万元，实际
10、使用.04元，未超出年初预算，实际工作已达到预期效果。3 .绩效目标实现情况：该项目属民生工程，无直接效益,均为间接效益，有效提升人居环境，为辖区居民及企业提供良好居住、营商环境，路灯、路面管护为过往运输、通行车辆提供保障，进一步促进高新区及其他地方经济收入，人民群众幸福感、获得感得到提高。4 .管理情况：一是采购、管理过程中均严格按照公平、公开、工正的原则实施；二是加强职工思想教育培训，正视发包方及承包方关系，做到防微杜渐，严禁出现贪污受贿现象；三是严格把关工作细节、进度，严格执行“三重一大”制度，遇重大事项上会集体研究决定。（六）中华灯提级改造项目1 .项目概况：本项目名称为六盘水高新技术
11、产业开发区中华灯提级改造工程，根据六盘水高新技术产业开发区中华灯提级改造工程合同约定，采购顶灯241个（单价：385元/个）、灯球2024个（单价：385元/个）、九火灯杆提级改造217根（单价：400元/个）、十三火灯杆提级改造24根（单价：580元/个），费用共计972745元，付款方式为合同签订后支付30%订货款，货到验收合格后再付60%,安装完成验收合格后支付剩余7沆剩余3%作为质保金，质保期结束后支付。2 .资金使用情况：目前该工程已完工并验收合格，实际收到合格顶灯243个（按241个计算）、灯球2035个（按2024个计算）、完成提级改造13火中华灯22根、9火中华灯203根，顶灯
12、及灯球按合同约定计算，多出部分不计，灯杆提级改造按实际完成量计算，结算价为965985元。按合同约定，安装完成验收合格后应支付该工程款总的比例为97%,即：937005.45元。前期我单位已按合同支付该工程款875470.5元，招标代理费7000元，还未支付贵州六盘水钟山开发区三兄弟建筑劳务有限公司中华灯提级改造工程款61534.95元，剩余28979.55元（总工程款的3%）待质保到期验收后予以支付。3 .绩效目标实现情况：该工程项目属民生工程，无直接效益，均为间接效益，进一步加强人居环境改造力度及亮灯率，为过往行人及车辆通行提供保障，促进周边及其他地方经济收入，有效提升人民群众幸福感、获得
13、感。4 .管理情况：工程发包均严格按照公平、公开、工正的原则组织招投标，加强职工教育培训，正视发包方及承包方关系，严格把关工程细节、进度，严格执行“三重一大”制度，遇重大事项上会集体研究决定。（七）环境整治提升项目L项目概况：环境整治提升工作为延续项目。持续加强对高新区辖区内各主次干道、公园广场、校园周边、生活小区、村居等重点区域周边无证经营流动摊贩、占道经营，商铺门店乱堆乱放、出店经营、私搭乱建等影响市容秩序违规行为开展整治提升工作。该项目资金专项用于辖区内路域环境及沿线、村居等重点区域的环境提升整治工作。截至目前，辖区内路域沿线环境基本得到有效提升，无明显乱堆乱放、出店经营、私搭乱建等情况
14、出现。5 .资金使用情况:环境整治提升工作经费支出53341元，主要用于高新区辖区内环境提升整治工作重点涉及的“两违”建筑巡查及拆除方面的相关费用。6 .绩效目标实现情况：所有项目日常管理工作均按我单位相关管理制度执行，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的满意度达到100虬7 .管理情况：上述项目所有开支严格把关，运行完全按照我单位内部管理制度、高新区管委会及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违法违规使用项目资金情况。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符。（八）摊贩规范化管理项目1 .项目概况：摊贩规范化管理工作为延续项目。根据六盘水市城市管理
15、综合行政执法局关于开展“两提一树”专项行动的通知（六盘水城管综执发201911号）文件指示精神，为切实做到提升管理综合能力、提升市容市貌品质、树立良好形象，根据六盘水市流动摊贩管理指引文件提示，我处目前已对辖区内各区域长期从事占道经营的流动摊贩进行登记编号，并明确工作人员拟定流动摊点规范化管理工作方案及措施，同时开展分类疏导相关工作。该笔资金专款专项用于高新区辖区内流动摊贩临时便民疏导点的选址、施划、入场、后期管理等各方面的相关工作。流动摊贩规范化管理工作为新建项目。2 .资金使用情况：摊贩规范化管理专项经费支出3200元，主要用于对摊贩进入规范化经营区域经营期间穿着统一服装的采购。3 .绩效
16、目标实现情况：所有项目日常管理工作均按我单位相关管理制度执行，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的满意度达到100%。4 .管理情况：上述项目所有开支严格把关，运行完全按照我单位内部管理制度、高新区管委会及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违法违规使用项目资金情况。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符。（九）设备购置项目L项目概况：设备购置项目为延续项目。因在每年的执法工作中使用的相关设备及器具都会存在不同程度的损坏及损耗，或需新增补充等情况出现，故需进行一定量的设备购置。设备购置资金为专款专项使用。2 .资金使用情况：设备购置经费支出824元
17、，主要用于采购工作人员在日常执法过程中针对大型运输车辆造成路面污染及违规弃土、违规运输等行为进行锁车处理时所需大型锁车器的支出。3 .绩效目标实现情况：所有项目日常管理工作均按我单位相关管理制度执行，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的满意度达到100%。4 .管理情况：上述项目所有开支严格把关，运行完全按照我单位内部管理制度、高新区管委会及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违法违规使用项目资金情况。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符。二存在问题及原因分析（一）通过对2020年六盘水高新技术产业开发区环卫一体化服务项目总体情况分析和自查，因项
18、目内垃圾收运及垃圾处置资金的使用具有不确定性的特点，服务费拨款不及时等原因，致使当年预算执行率不高，年度剩余资金较多。（二）因今年疫情严重，企业税收缩减，地方财政紧张，造成修复红桥大道南客运站以东路面及施划标示标线工程完工后未能及时拨付该工程款，该工程结算价为387.82万元，已付工程款193.91万元，未付193.91万元。三针对问题提出的整改措施（一）进一步健全和完善专项资金管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善专项资金管理及使用方法。（二）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。（三）众志成城，深入企业了解困难，积极解决企业面临问题，加快复工复产，增强企业及附属企业造血功能，从而增加地方税收，用于基础设施建设，在共同发展实现互利共赢。四、其他需说明的情况无O
