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1、安全管理档案资料检查存在问题的通报本次安全综合检查资料检查主要以平安工地考核评分表、公航旅集团安全管理检查表、项目办安全生产检查评分表三部分内容为重点开展，现将存在问题通报如下（对照各检查表发现的类似问题不予赘述）：一、共性问题：施工单位：一是未按照公航旅安全管理要求，对存在隐患进行分析，制定出具有针对性的隐患治理措施。二是未与专（兼）职应急救援队伍签订协议。三是未定期检查、评估职业病防护用品的配备使用情况。四是汛期值班记录简单，不能体现预警信息发布等工作内容。监理单位：一是对施工单位应急预案中现场处置方案检杳不充分。二是未监督施工单位严格执行批准的临时用电方案、专项施工方案。三是未严格落实政
2、府主管部门布置的安全专项工作。四是对危险性较大工程，未编制专项监理细则。五是特殊时段、节假日等的安全预防措施不足。六是汛期值班记录未体现预警信息发布内容。二、个性问题：TYSY3标：（一）对照平安工地考核评分表:1、个别特种作业人员未持证上岗。2、一工区龙门吊未经检验合格后投入使用。3、安全培训教育频率不足。4、检查记录不能真实反映现场情况。5、专项施工方案中安全技术措施针对性不强。6、安全技术交底内容针对性不强，无法区分第二级与第三级交底。7、临时用电方案无平面布设图。8、应急演练后未及时进行总结。（二）对照公航旅集团安全管理检查表：1、未建立作业人员进、出场台账。2、安全教育工作不到位，作
3、业人员安全意识淡薄。3、安全管理制度未正确理解“危险源”与“风险源”的含义。制度针对性不强。4、施工组织设计中安全技术措施针对性不强，在首件施工方案及开工报告中，安全措施仍不够详细，操作性不强。5、电工巡视记录不连续。特种作业人员苏保雷（焊工）证件过期。6、特种设备维修、保养、使用台账未记录8、9月份检查内容。7、未提供应急救援队伍人员名单。（三）对照项目办安全生产检查评分表:1、巡检记录签字不全。TYSY4标（一）对照平安工地考核评分表：1、三类人员证件未及时更新，电工赵善建未及时复审，吕梁圭等人证件过期。2、未悬挂安全组织机构框图，安全岗位职责不够明确，无签订日期。3、特种设备管理未建立台
4、账（特种设备1台）。无特种设备维修、保养、使用台账。4、安全会议制度未明确类型、频率；会议记录签字不全,会议签到表未记录日期。5、安全检查制度针对性不强，未明确频率；检查出的隐患问题未及时闭合。6、三级交底程序混乱，不能提供第一、二级交底记录。7、临时用电方案中无现场布设图。8、专项安全检查工作落实不到位，或未留工作痕迹。（二）对照公航旅集团安全管理检查表：1、目标责任书未落实到最小单元，不能提供与班组签订的责任书（责任状）。2、未建立进、出场人员登记台账。特种作业人员花名册更新不及时。3、未有效落实制定的安全教育培训制度（公司级20学时）。4、未落实文明施工管理制度。5、职业病防治方面资料有
5、较多欠缺，未编制制度，未建立人员健康档案。6、无危险品管理制度（该标段存在乙块、氧气瓶等危险品）。7、未对较大风险源（滑坡体监控量测记录）登记建档。8、电工巡视记录不全，仅能反映拌合站检查情况。TYSY5标（一）对照平安工地考核评分表：1、未全员签订安全生产目标责任书。2、未建立特种设备管理维修、保养、使用台账，一机一档建立不规范。3、安全教育培训频率不足，8月份仅开展2次安全教育,后期进场项目部管理人员未参与教育。4、未严格落实专项施工方案、安全专项工作方案。5、临时用电方案中未对项目部用电负荷情况进行符合性计算。（二）对照公航旅集团安全管理检查表：1、三级安全技术交底未全面覆盖（至每个作业
6、人员）。2、未有效落实文明施工检查制度及领导带班制度。3、未有效落实职业病防护制度。（三）对照项目办安全生产检查评分表：1、未有效落实考核制度，无各级部门及人员的考核记录。2、不能提供从业人员岗前培训记录。3、班前交底记录不全。4、汛期值班记录签字不全。TYKZ3标（一）对照平安工地考核评分表：1、特种作业人员管理台账更新不及时，证件过期。2、机械设备检查、维修、保养记录更新不及时。3、安全会议记录内容不全。4、事故报告制度中上报时间内容未按规定编制。5、应急物资管理使用台账更新不及时。（一）对照公航旅集团安全管理检查表：1、目标责任书未全员签订，与班组签订的责任书未盖章且签字不全。2、三级安
7、全教育培训第一级未开展，第二级频率不足。3、未编制安全文明施工规章制度。4、未落实编制的职业病防治管理制度，从业人员职业健康档案归档费料不全，仅有体检记录。5、“三类人员”证书更新不及时。6、电工巡视维修保养记录表格设计不合理，未发现隐患时则不能体现巡视区域。7、班前交底记录未附照片。TYSYJ1.2标（一）对照平安工地考核评分表：1、安全监理计划针对性不强。2、安全检查内容不全面。3、“平安工地”考核评价开展不及时。4、未严格按照培训教育计划开展工作。5、安全监理日志签字不全。（二）对照公航旅集团安全管理检查表：1、监理制度针对性不强。2、无安全防护用具、施工机具的核验工作痕迹。3、未监督施
8、工单位严格执行批准的施工工艺。4、对项目办下达的安全通报整改回复较慢。5、安全巡视记录不能充分反映现场实际。6、特种人员审核登记台账更新较慢，致使记录不全。未建立应急物资核查登记管理台账。7、现场应急处置措施针对性不强，未区分事故类别。8、“平安工地”考核工作未按考核组形式开展。TYSYJ1.3标（一）对照平安工地考核评分表：1、岗位职责针对性不强，未按各专业制定，未落实“一岗双责”要求。2、制度不全，无检查制度、事故报送制度。3、未认真审查应急预案，响应分级划分前后不一致。4、对监理通知书提出的整改要求（005号）道查不认真,闭合不及时。5、未对施工单位开展“平安工地”考核工作。6、未组织内
9、部人员开展安全培训教育。7、安全监理日志记录内容不能真实反映施工现场实际情况。8、对上级的检查通报整改回复不及时。9、安全资料台账不明晰，无针对性。（二）对照公航旅集团安全管理检查表：1、目标责任书签署方为被考核人，却无相应的考核办法。2、未研究安全监理计划的合理性。3、未对施工单位进场的机械设备、施工机具、安全防护用具进行核验或未留工作痕迹。4、巡视记录不连续，未采用新规范要求的格式填写，且巡视中发现的隐患问题未在后续记录中复查闭合。5、“三类人员”审查登记台账未及时更新。6、未建立特种作业人员审查登记台账及应急物资核查登记管理台账。（三）对照项目办安全生产检查评分表：1、技术交底与安全技术
10、交底混装，且个别交底内容存在错误。2、安全会议记录签字打印。3、未对项目办历次检查通报中提出的问题（制度编制）认真整改，仍然使用施工单位相关制度敷衍，不能有效配合监理工作，突出监理作用。TYKZJ1.2标（一）对照平安工地考核评分表：1、指令逾期未回复（21号）。2、安全台账记录不全。（二）对照公航旅集团安全管理检查表：1、组织机构更新不及时，与公司签订的目标责任书更新不及时。2、安全生产费用核查台账更新不及时。3、检查中未提供特种作业人员审核登记台账。针对以上各单位存在的问题，要求你们充分利用十一假期认真整改，认真完善，做好对质监局、公航旅等检杳组的迎检准备工作。相关整改回复工作以下发的通报文件为准。2017年9月28日
