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1、妇幼保健院建设项目绩效绩效评价报告*妇幼保健院建设项目一、基本情况根据贵州省发展改革委关于下达贵州省重大疾病防治设施建设项目2015年中央预算内投资计划的通知文件的精神，结合妇幼保健院的当时状况，妇幼保健院建设初步计划。2016年09月14日*发展和改革局文件“*发改社会201633号”*发展和改革局关于*妇幼保健院建设项目初步设计的批复，妇幼保健院建设项目预计新建住院部综合楼1栋（内设住院部大厅、游泳抚触中心、急救室、手术室、隔离分娩室、待产室、器械室、病房、护士站、值班室、办公室等功能室和辅助用房），总建筑面积为3374.53Itf。二、绩效评价结论*妇幼保健院202*年妇幼保健院建设项目
2、绩效评价得分82.26分，项目绩效评价等级为“良好”。在项目决策、资金管理、组织实施方面，符合预算绩效管理和评价的实施管理办法的相关规定，但在项目预算执行、项目产出等方面存在一定的不足。三、存在的问题1、项目资金到位率低；2、部分采购不规范；3、项目未自评；4、项目未完成验收即投入使用；5、部分支付附件不全。四、相关建议1、实施部门结合自身状况分析资金到位率低的情况，结合县财政部门，合理安排资金，使项目能顺利完成，为达到预期的目标做好基础。2、加强对政府采购法及其实施条例、招投标法、贵州省政府采购相关文件的学习，严格执行相关采购流程及限额的规定。3、开展绩效培训，提高认识，进行项目自评并形成系
3、统规范的报告。提高部门人员对绩效评价的认识，及时开展项目自评，将项目组织开展情况、资金安排及使用情况、目标任务完成情况及实施成效，规范撰写项目绩效自评报告并在规定时间将自评报告及相关佐证资料及时上报。加强项目实施过程的监督，纠正项目实施中的偏差，有效促进项目的进展，实现项目目标。4、建议项目应当通过全部验收完成后再移交使用。如果是因为项目设计变更导致工期超过初始工期，应加强前期设计审核和项目工程进度管理，合理安排工期，全面验收后再投入使用。5、加强对原始凭证的复核，对原始单据不全的凭证，不得给于报销，完善报销手续，保证资金支出的安全性和合理性。五、绩效评价结果应用建议*妇幼保健院建设项目财政资
4、金绩效评价等级为“良好”，在项目产出和效益方面基本完成了年初的目标计划。为*及其周边地区居民特别是广大妇女、儿童的医疗条件提供了保障，改善医疗环境，大力推进卫生室事业的改革和健康发展。目录一、项目基本情况及评价范围1（一）项目概况1（二）项目绩效目标3二、绩效评价工作情况3（一）绩效评价目的3（二）绩效评价依据、评价指标体系、评价方法4（三）绩效评价工作过程9三、各项目评价指标综合评价及说明10四、评价结论21五、存在的问题及建议23（一）存在的问题23（二）建议25妇幼保健院建设项目绩效评价报告一、项目基本情况及评价范围（一）项目概况1 .项目背景按照卫生部2004年医疗机构基本标准规定和妇
5、幼保健院、所建设标准，县级妇幼保健院住院床数为20-49张，每张病床净使用面积不少于5行，人均建筑面积约为40m2o从*妇幼保健院当时状况看，*妇幼保健院病床数严重不足，仅有15张床位，并且病房面积狭小，每间病房平均面积不足15m2,房屋格局也不合理，远远不能达到新形势要求的卫生费服务体系和医疗保健体系标准。因此，*妇幼保健院以党的十七大精神和科学发展观为指导，按照省发展改革委有关文件的要求，申请新建妇幼保健院建设项目，拟全面该站其业务用房落后简陋的现状，以推动全县妇幼卫生工作的健康发展。2 .项目规划和立项批复概况项目前期规划：*妇幼保健院建设项目建设场址在*新成区*旁，*妇幼保健院院内，不
6、需拆迁和新征土地，项目建设场地平整，基础配套设施完善，交通便利。新建1栋住院部综合楼4层，占地面积约640Itf,长40m,宽16m,层高3m,建筑面积3200m2o计划项目建成后住院部病床总数达50张。立项批复概况：2016年09月14日*发展和改革局文件*发改社会201633号”*发展和改革局关于*妇幼保健院建设项目初步设计的批复。(1)建设规模:新建住院部综合楼1栋(内设住院部大厅、游泳抚触中心、急救室、手术室、隔离分娩室、待产室、器械室、病房、护士站、值班室、办公室等功能室和辅助用房)，总建筑面积为3374.53m2o(2)项目总投资：946.77万元;(3)建设地点：*杏山镇城关村。
7、3 .项目建设概况此项目参与的单位有勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位和建设单位，项目主体建设方为贵州*建筑工程有限责任公司，于2017年04月20日取得中标通知书，2017年04月21日签订合同。*妇幼保健院建设项目于202*年年底完工，于2021年3月正式入驻，入驻前未做验收。4 .妇幼保健院现状妇幼保健院现有住院部综合楼1栋，共5层，其中1-4层已经对外开放，第5层处于毛坯状态。内设放射室、B超室、内二科、新生儿科、产科、手术*醉科、办公室等。目前住院病床有30张。（二）项目绩效目标根据贵州省发展改革委关于下达贵州省重大疾病防治设施建设项目2015年中央预算内投资计划的通知（黔发改投
8、资（2015）1087号）精神和*妇幼保健院的实际情况，有效改善*及其周边地区居民特别是广大妇女、儿童的医疗条件，改善医疗环境，大力推进卫生室事业的改革和健康发展。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的对该项目进行绩效后评价的主要目的，是为了全面了解财政预算资金的实际使用状态，检验项目是否实现了立项时的建设目标：有效改善*及其周边地区居民特别是广大妇女、儿童的医疗条件，改善医疗环境，大力推进卫生室事业的改革和健康发展。同时确保财政预算资金投入形成的基本建设项目质量情况，查找项目建设中可能存在的问题，给出相应的改进建议，总结项目取得的经验，推进基本建设类项目绩效评价工作的进一步完善。通过绩效评价
9、，掌握项目决策情况，包括项目立项（立项依据必要性、立项程序规范性）、绩效目标（绩效目标合理性、绩效指标明确性）、资金投入（预算编制科学性、资金分配合理性）；项目过程，包括资金管理（资金到位率、资金使用率、资金使用合规性）、组织实施（管理制度健全性、制度执行有效性、政府采购规范性、项目自评、合同管理、项目监理、项目验收）、项目产出，包括产出数量（实际完成情况、床位使用率）、产出质量（质量合格率）、产出时效（完成及时性）、产出成本（成本节约率）；项目效益，包括项目效果（社会效益、病人对项目满意度、医院工作人员医生对项目满意度、患者家属对项目满意度）。（二）绩效评价依据、评价指标体系、评价方法1、绩
10、效评价依据（1）中华人民共和国预算法；（2）中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发（2018）34号）、财政部关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知）（财预（2018）167号）、中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（黔党发（2019）29号）；（3）预算绩效评价共性指体系框架（财预（2013）53号）、项目支出绩效评价管理办法（财预202*）10号）、贵州省省级财政专项资金管理办法和贵州省省级财政资金审批管理办法（暂行）（黔府办发（2012）34号）、贵州省级财政专项资金管理实施细则（试行（黔财预（2015）63号）、贵州省预算绩效
11、管理实施办法（黔财绩（202*）5号）、贵州省省级部门预算支出绩效目标管理实施办法（黔财绩（202*）8号）贵州省省级部门预算支出绩效评价实施办法（黔财绩（202*）10号）、*部门预算支出绩效评价实施办法（试行）（*财通（202*）64号）；（4）相关项目绩效目标、资金下拨通知、实施方案、资金及项目管理办法；（5）中央、省相关政策规定和财务会计制度。部门职能、中长期发展规划，年度工作计划和项目规划。行业标准及专业技术规范等；（6）预算、可研、评估，决算、审计，稽查和验收等报告；（7）其他相关资料。2、评价指标体系*妇幼保健院建设项目绩效评价指标体系级指标分值二被指标分值三级指标分值指标解释评
12、分标准项目决策(A)16项目立项（Al）4立项依据必要性（All）2项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分）项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分）立项程序规范性（A12）2项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；（1分）绩效目标（A2）6绩效目标合理性（A21）3项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和
13、考核项目绩效目标与项目实施的相符情况项目是否有绩效目标；（1分）项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分）项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分）绩效指标明确性（22）3依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标：（1分）是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）资金投入（A3）6预算编制科学性（31）4项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况预算编制是否经过
14、科学论证；（1分）预算内容与项目内容是否匹配；（1分）预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1分）预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）资金分配合理性（32）2项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况预算资金分配依据是否充分；（1分）资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）项目过程(B)23资金管理（Bl）1O资金到位率（Bll）3实际到位资金与计划使用资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度资金到位率=（实际到位资金/计划使用资金）100%.实际到
15、位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。计划使用资金：一定时期（本年度或项日期）内预算安排到具体项目的资金。指标得分=3X资金到位率资金使用率（B12）3项目到位资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目到位资金执行情况资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）xlOO%;实际支出资金；一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。指标得分=3X资金使用率资金使用合规性（B13）4项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分
16、）是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。1分）组织实施（B2）13管理制度健全性（B21）2项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项日顺利实施的保障情况是否巳制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1分）财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）制度执行有效性（B22）2项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（0.5分）项目调整及支出调整手续是否完备：（0.5分）项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（0.5分）项目
17、实施的人员条件、场地设备、信息支掾等是否落实到位。（0.5分）政府采购规范性（B23）3考察项目中政府采购执行是否公平、科学、有效供应商选择的依据是否充分：（1分）供应商选择的流程是否规范：（1分）供应商确定的时效性是否及时。（1分）项目自评（B24）1主要反映项目实施单位是否对该项目进行自评价管理项目单位对项目自评并提供自评报告得1分，无得0分；项目自评报告规范的1分。合同管理（B25）2考察项目中，服务合同的设置与签订过程管理是否有效合同规范性：注明结算方式、付款时间等内容条款设置全面，责任划分明确，对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详尽的描述，得1分：合同签订的规范性：合同期限具备和
18、理性，能够保障项目有序、合规、顺利实施，得1分：否则视情况严重程度扣除0.5-1分项目监理（B26）1考察项目实施过财务工程监理单位是否对项目实施了有效的项目工程监理财务监理单位有效履行了财务监理职责，得0.5分；严格有效的执行了财务监理合同约定的内容、相关财务监理实施细则，得0.5分。项目验收(B27)2项目完成的质量验收情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度组织验收并验收合格得2分，未验收且理由充分得1分项目产出(C)29产出数量(Cl)8实际完成情况(Cll)4根据*发展和改革局关于*妇幼保健院建设项目初步设计的批复的计划完成情况与实际完成情况的对比，用以反映和考核项目产出数量目
19、标的实现程度。按*妇幼保健院建设项目初步设计的批复完成，得4分未按*妇幼保健院建设项目初步设计的批复完成，根据情况，酌情扣分。床位使用率(C12)4反映妇幼保健院病床利用情况床位使用率=(期间内实际占用总床日数/期间内实际开放总床日数)100%80%W床位使用率100%,得4分;60%V床位使用率V80l,得2分：床位使用率60%,不得分；产出质量(C2)7质量合格率(C21)7反映建筑材料、设备检测合格情况质量合格率=(质量合格数/检测数)xlOO%指标得分=7X质量合格率产出时效(C3)7完成及时性(C31)7项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分项目产出时效达到绩效目标
20、得7分，未如期完成且无充分理由的扣7分。产出成本(C4)7成本控制(C41)7完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的对比，用以反映和考核项目的成本节约程度项目产出成本按绩效目标控制得7分，未完成的，按超支比例扣减。益32项目效果(Dl)32社会效益(Dll)11改善患者，特别是广大妇女、儿童的就医条件，缓解医疗供求不平衡，对推进卫生事业的改革和健康发展，保障经济和社会发展与稳定具有重要作用明显改善，得11分患者对项目满意度(D12)7考察患者对医院就医条件的满意度问卷调查，平均满意度度=(E问卷调查得分)/(问卷调查总分X问卷调查数量)X100%项目得分=7X平均满意度医院工作人员对项
21、目满意度7考察医院工作人员对医院办公环境的满意度问卷调查，平均满意度度=(问卷调查得分)/(问卷调查总分X问卷调查数量)X100%(D13)项目得分=7X平均满意度患者家属对项目满意度（D14）7考察患者家属对医院就医条件的满意度问卷调查，平均满意度度=（E问卷调查得分）/（问卷调查总分X问卷调查数量）X100%项目得分=7X平均满意度总分1001001003、评价方法本次绩效后评价是对项目执行情况进行全方面的综合性评价，通过制定评价指标体系，收集和分析项目绩效信息,从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面进行逐项打分和结果评定。评价工作的内容主要是通过收集项目工程资料、开展问卷调查和
22、访谈、现场勘察核对。通过对收集资料的整理、检查、核验、计算、比对，对项目相关各方进行问卷调查和访谈得到的信息，结合评价指标体系，对该项目进行全面的审视和评价。依照评价指标进行考评，测量出考评结果，考评结果分为四个等级。90分（含90分）以上为优秀，90-80分以上为良好（含80分），80-60分以上合格（含60分），60分以下为不合格。（三）绩效评价工作过程1、前期准备开展该项目绩效评价工作前期，我们已配备和明确评价工作小组及其职责分工，按照重点性、突出性原则确定绩效评价对象。2、组织实施在委托单位*财政局指导下，分头分工开展工作，在被评价单位提供资料的基础上，通过评分和评级的方式，对项目情况
23、进行绩效评价，并根据评价结果提出相应的建议和意见。同时，在评价过程中我们得到了被评价单位的支持和配合。三、各项目评价指标综合评价及说明1、“项目决策”项目评价指标分值16分，评价得分16分，具体如下：(1)“立项依据必要性”指标分值2分，得分2分。根据*发改社会(2015)18号*发展和改革局关于转发贵州省发展改革委关于下达贵州省重大疾病防治设施建设项目2015年中央预算内投资计划的通知的通知，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1分；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分。(2) “立项程序规范性”指标分值2分，得分2分。根据可行性研究报告、*发改社会(20
24、16)10号*发展和改革局关于*妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、*发改社会(2016)33号*发展和改革局关于*妇幼保健院建设项目初步设计的批复等文件，项目按照规定的程序申请设立,得1分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得1分。(3) “绩效目标合理性”指标分值3分，得分3分。根据可行性研究报告、*妇幼保健院室外附属工程实施方案(代可研)、*发改社会2018)7号*发展和改革局关于*妇幼保健院室外附属工程实施方案(代可研)的批复，项目有绩效目标，得分1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得分1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得分1
25、分。(4) “绩效指标明确性”指标分值3分，得分3分。根据可行性研究报告，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分；与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。(5) “预算编制科学性”指标分值4分，得分4分。根据*发改社会(2015)18号*发展和改革局关于转发贵州省发展改革委关于下达贵州省重大疾病防治设施建设项目2015年中央预算内投资计划的通知的通知、可行性研究报告、*发改社会2016)10号*发展和改革局关于*妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、*发改社会(2016)33号*发展和改革局关于*妇幼保健院建设项目初步设计的批复，预算编制经过
26、科学论证，得1分；预算内容与项目内容匹配，得1分；预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得1分。(6) “资金分配合理性”指标分值2分，得分2分。根据可行性研究报告、*发改社会(2016)10号*发展和改革局关于*妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、*发改社会(2016)33号*发展和改革局关于*妇幼保健院建设项目初步设计的批复，预算资金分配依据充分，得1分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应，得1分。2、“项目过程”项目评价指标分值23分，评价得分17.48分，具体如下：(1)“资金到位率”指标分值3分，得分L98分。截止
27、2021年5月31日，实际到位资金为625万元；根据*发改社会(2016)33号*发展和改革局关于*妇幼保健院建设项目初步设计的批复，计划使用资金为946.77万元，资金到位率66.01%得分为3X66.OK=L98分。(2)“资金使用率”指标分值3分，得分3分。截止2021年5月31日，实际到位资金为625万元；实际支出资金为669.40万元，资金使用率为107.10%,得分3分。支出明细如下表：项目支出明细表序号工程名称支付时间收款方付款金额1供水工程2015年12月16日*自来水公司*2新大楼测绘2016年2月3日*3电力工程2016年2月23日*4工程图审查2016年4月11号*5工程
28、开工预付2016年5月6日*6工程招标场地租赁2016年5月13日*7地质勘查2016年6月20日*8城市基础设施2016年9月7日*9新大楼制图2016年9月20日*10新大楼水管工程2016年9月26*11新大楼设计2016年11月12日*12工程监理2017年1月18日*13项目检测2017年1月18日*14工程建设场地租赁2016年6月20日*15新大楼工程污水处2017年12月14日*序号工程名称支付时间收款方付款金额理及装修招标代理16工程造价咨询服务2017年5月9日*17工程招标代理2017年5月11日*18工程建设项目2017年4月19日*19工程交易手续2018年5月9日*
29、20工程交易手续2018年6月26日*21工程招标场地租赁2018年8月8日*22新大楼主体工程2016年10月18日*23新大楼空气能空调2018年2月12日*24新大楼电梯2017年12月6B*25新大楼消防工程2018年2月11日*26新大楼主体工程2018年2月12日*27新大楼装修工程2019年6月20日*28新大楼装修工程2018年7月27日*29新大楼消防工程2018年8月27日*30新大楼电梯2018年4月170*31新大楼室外场平工程2019年1月31日*32新大楼手术室装修工程2019年1月31日*33新大楼装修工程2019年1月31日*34新大楼消防工程2019年1月31
30、日*35新大楼装修监理2019年6月20日*36新大楼室外场平工程2019年6月20日*37新大楼装修工程2019年9月25日*38新大楼室外场平工程202*年1月30日*39新大楼装修工程202*年1月20日*40新大楼污水处理工程202*年1月20日*41新大楼主体工程202*年1月21日*42新大楼手术室装修工程202*年9月14日*43新大楼电梯2021年3月16日*44新大楼消防工程2021年5月11日*45新大楼手术室装修工程2021年5月11日山*序号工程名称支付时间收款方付款金额合计6,694,035.43（3）“资金使用合规性”指标分值4分，得分3.5分。通过查阅相关支出凭证
31、及附件，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分；支出手续不完整。如：2015年12月凭证16号，支付*自来水公司39,762.00元，仅见收据，未见发票；2016年9月凭证12号，支付新大楼水管工程、未见合同、光明水泵店提供管件计量表未见妇幼保健院工程验收人或负责人签字、计量表金额为19,199.00元,发票金额为22,462.83元，相差3,283.83元，相差金额为税额，未见税额由妇幼保健院自行承担相关说明；2016年10月凭证16号，支付工程进度款260万元，在未签订合同情况下，仅根据2016年6月28日中标通知书支付（此项中标通知书后期作废）等情况
32、,资金的拨付部分手续不完整，酌情扣05分，得分0.5分;符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；未见截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。(4) “管理制度健全性”指标分值2分，得分2分。根据*妇幼保健院建设项目管理制度、*妇幼保健院建设项目专项资金管理制度、财务科工作制度了解，已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1分；财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分。(5) “制度执行有效性”指标分值2分，得分2分。通过查阅相关资料及现场沟通了解，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，得分0.5分；项目调整及支出调整手续完备，得分0.5分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时
33、归档，得分0.5分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得分0.5分。(6) “政府采购规范性”指标分值3分，得分2分。通过查阅支出相关合同、凭证等资料了解，已签订合同且确定合同金额9,559,146.77元，未签订合同已完成支付138,645.43元，已签订合同未确定合同金额但已支付60,000.OO元，合计应支付9,757,792.20元。问题一，采购未见询价比价资料，如：与贵州*岩土工程有限公司签订35,000.OO元地质勘查合同未见询价比价资料；与*签订新大楼消防工程合同207,346.OO元未见招投标或询价比价资料。问题二，开工时间、合同签订时间、文件下达时间逻辑不合理
34、，文件下达时间为2016年2月5日*发改社会2016)10号*发展和改革局关于*妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、2016年9月14日*发改社会(2016)33号*发展和改革局关于*妇幼保健院建设项目初步设计的批复；工程开工令时间为2016年4月22日，建筑工程施工许可证时间为2017年10月20日至2018年4月19日，项目建设主体工程合同签订日期为2017年4月21日，已于2016年10月18日支付260万元主体工程建设费，未签订合同已经开工并且支付项目费用。部分供应选择的依据及流程上不充分，酌情扣1分，得分1分，供应商确定的时效性及时,得1分。(7) “项目自评”指标分值1分，得分
35、O分。项目单位对项目未自评，本指标不得分。(8) “合同管理”指标分值2分，得分2分。通过查阅合同了解，合同注明结算方式、付款时间等内容条款设置全面，责任划分明确，对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详尽的描述，得1分；合同期限具备和理性，能够保障项目有序、合规、顺利实施，得1分。(9) “项目监理”指标分值1分，得分1分。通过查阅监理日志、监理报告等相关资料，财务监理单位有效履行了财务监理职责，得0.5分；严格有效的执行了财务监理合同约定的内容、相关财务监理实施细则，得0.5分。(10) “项目验收”指标分值1分，得分O分。通过现场了解，*妇幼保健院建设项目已经完工，并于2021年3月入驻
36、，但未进行工程验收，并且未进行消防验收就进驻，违反中华人民共和国消防法第六章第五十八条规定，依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者验收不合格，擅自投入使用的。停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款。该指标不得分。3、“项目产出”项目评价指标分值29分，评价得分20.24分，具体如下:(1) ”实际完成情况”指标分值4分，得分3分。根据*发改社会(2016)33号*发展和改革局关于*妇幼保健院建设项目初步设计的批复，*妇幼保健院新建1栋住院部综合楼，建设项目按多层建筑设计，层数为地上4层，总建筑面积3374.53行，由于该建设项目未进行验收，根据现场查看及沟通了解，截止2
37、021年5月31日，现场已完成新建1栋住院部综合楼，层数为地上5层，其中第5层为毛坯状态，其余四层已投入使用，床位30张，未达到预计50张指标要求，该指标酌情扣分1分，得分3分。(2) “床位使用率”指标分值4分，得分0分。通过*妇幼保健院提供8月床位使用情况了解，8月实际开放总床日数为30*31=930天，实际占用总床日数164天，床位使用率为17.63%,床位使用率60%,不得分。(3) “质量合格率”指标分值7分，得分6.46分。由于该建设项目未进行验收，该指标根据监理基础评估报告、主体评估报告、节能验收等资料，通过建设材料、设备等检测情况来测定该项目的质量合格情况。送检测数有26项、合
38、格24项，主要系砂浆5组均合格、水泥1份均合格、混泥土9组均合格、砖检4份合同2份、屋面挤塑板3份均合格、铝合金窗4份均合格,合格率92.3%,得分=7*92.3%=6.46分。(4) “完成及时性”指标分值7分，得分4分。根据*发改社会2016）33号*发展和改革局关于*妇幼保健院建设项目初步设计的批复，项目计划建设工期为12个月。项目于2016年4月22日开工，截止2021年3月入驻，项目已经完工，但未进行验收，通过*妇幼保健院的超期完工情况说明，该项目酌情扣分3分，得分4分。（5）“成本控制率”指标分值7分，得分6.78分。根据*发改社会（2016）33号*发展和改革局关于*妇幼保健院建
39、设项目初步设计的批复，项目计划投资9,467,700.00元；通过查阅合同、凭证等相关资料，项目实际应支出9,757,792.20元，已经支出6,694,035.43元，余3,063,756.77元未支付（具体以实际支出为准）。超出预算290,092.12元,超出比例3.06%,扣分0.21分,得分678分。项目支出汇总表如下：项目支出汇总表单位:元序号项目类别供应商名称合同金额/应支付金额支付金额余额备注1供水工程*未签订合同、应支付金额以支付金额为准2新大楼测绘*有合同3电力工程*有合同4工程图审查*有合同5工程开工预付*已签订合同，支付按实际用电量支付6工程招标场地租赁*有合同7地质勘查
40、*有合同8新大楼制图*未签订合同、应支付金额以支付金额为准9新大楼水管工程*未签订合同、应支付金额以支付金额为准10新大楼设计*有合同H室内装修及室外配套谀施设计*有合同12工程监理*合同金额按审计决算价的1.映收取,由于还未审价,合同金额暂按支付金额确定13项目检测*有合同14新大楼工程污水处理配套设备及安装招标*有合同15*妇幼保健院手术室、产房配套设备及安装招标*有合同16*妇幼保健院建设项目装修工程招标*有合同17工程造价咨询服务*有合同18工程招标代理*有合同19工程交易手续*未签订合同、应支付金额以支付金额为准20新大楼主体工程*有合同21新大楼空气能空调*有合同22新大楼电梯*有
41、合同23新大楼消防工程*有合同24新大楼装修工程*有合同25新大楼室外场平工程*有合同26新大楼手术室装修工程*有合同27新大楼装修监理*有合同28新大楼污水处理工程*有合同29城市基础设施非税收收入*未签订合同、应支付金额以支付金额为准30水保方案编制*有合同合计9,757,792.206,694,035.433,063,756.77备注：经了解，除了合同未支付完成部分之外，目前未其他应支付未支付情况。4、“项目效益”项目评价指标分值32分,评价得分28.54分，具体如下：（1） “社会效益”指标分值11分，得分11分。通过现场调研及沟通，*妇幼保健院建成后，明显的改善患者，特别是广大妇女、
42、儿童的就医条件，缓解医疗供求不平衡,对推进卫生事业的改革和健康发展，保障经济和社会发展与稳定具有重要作用，该指标得分11分。（2） “患者对项目满意度”指标分值7分，得分5.96分。问卷调查涉及满意度5项（非常满意3分、满意2分、一般1分、不满意O分），清楚1项（清楚1分、不清楚O分），每份问卷调查满总分16分。问卷调查发放8份，收回8份，有效问卷8份。平均满意度=109/（168）100%=85.16%,本指标得分=85.16%X7=596分。（3） “医院工作人员对项目满意度”指标分值7分，得分5.50分。问卷调查涉及满意度6项（非常满意3分、满意2分、一般1分、不满意0分），每份问卷调查满总分18分。问卷调查发放15份，收回15份，有效问卷15份。平均满意度=212/（1815）100%=78.52%,本指标得分=78.52%X7=5.50分。（4） “患者家属对项目满意度”指标分值7分，得分5.50分。问卷调查涉及满意度11项（非常满意3分、满意2分、一般1分、不满意0分），每份问卷调查满总分33分。问卷调查发放9份，收回9份，有效问卷9份。平均满意度=258（339）100%=
