《湖北省财政厅关于印发《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准(试行)》的通知-鄂财预发〔2020〕43号.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湖北省财政厅关于印发《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准(试行)》的通知-鄂财预发〔2020〕43号.docx（54页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、湖北省财政厅文件鄂财预发2020）43号湖北省财政厅关于印发湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）的通知省直各预算单位：为了进一步规范省直部门预算管理，推进预算编制标准化建设，提高预算编制的规范化、科学化、精准度和合理性，我们制定了湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）（以下简称标准），现印发给你们，请遵照执行。执行过程中遇司的问题，请及肘反馈。一、编制依据中华人民共和国预算法国家电子政务工程建设项目管理暂行办法湖北省信息化条例等政策和标准、信息化项目的行业标准。二、主要内容标准由预算编制规范、预算费用标准组成。三、使用原则项目单位应按照国产优先、厉行节约、从严从紧的原则据实编
2、制项目预算，原则上不得超过预算费用标准，确因特殊情况超出的，要在项目方案中特别说明。标准中未做规定的内容，部门可根据其他相关规定或实际情况编制预算。四、其他说明信息化建设项目立项申请按照现行规定执行。标准于印发之日起试行。我们将根据经济社会发展以及市场价格变化等因素，适时进行调整。附件：1.湖北省省级信息化类项目预算编制规范（试行）2.湖北省省级信息化类项目支出预算费用标准（试行）附件1湖北省省级信息化类项目预算编制规范（试行）预算编制规范是指项目预算编制和申报的基本格式和内容，主要包括预算编制说明和资料要求。省直预算单位在申报信息化类项目支出预算时，应按照本规范提交预算编制说明，并按要求提供
3、相关资料（详见附件1）。一、适用范围本规范主要适用于省直预算单位纳入预算管理资金需求在100万元以上的信息化类项目。本规范的信息化类项目是指湖北省政务信息化项目建设管理办法明确的政务信息化类项目，包括大数据、信息化应用系统（含办公自动化系统、管理信息系统、应用集成系统、数据库系统等）、信息网络及软硬件支撑系统、信息资源开发利用和信息安全等项目。本规范不含机房、硬件设备、网络环境、网络安全服务等按规定应集约化建设的内容，确有需要的预算单位可在编报预算时据实反映。二、信息化建设项目预算编制规范信息化建设项目申报预算时应提交预算编制说明，主要内容和相关要求如下：（一）基本情况概述要达到可供省直部门、
4、财政部门、评审机构快速全面了解项目整体情况的目的。1.项目单位情况简要阐述项目单位的职能、机构、人员和主要业务等基本情况，以及本项目实施的管理组织架构情况。2 .项目名称和类型项目名称应根据实际情况，说明项目性质属于新建、改建或扩建，规范表述为“一级预算单位+项目名称”或“省直部门+项目实施单位+项目名称”，如：“省市场监管局XXX检验院XXX信息化新建项目”。3 .项目建设依据列出项目建设的相关依据，包括有关政策文件的要求和规定、上级部门或主管部门的批复等。改建、扩建项目需重点说明改建或扩建的内容、原因和依据。4 .项目单位信息化现状梳理本单位与申报项目相关软硬件资源存量情况，包括硬件、产品
5、软件、应用系统、数据库等，按照规定格式列表说明(详见附件3)。从网络环境、业务应用系统、系统支撑环境、安全保密要求、物理场所环境、运维管理等方面对信息化现状及存在的问题进行描述。5 .项目建设目标、规模、建设期、内容(1)阐述项目建设目标。(2)阐述项目建设的业务范围、用户范围等，明确项目建设的规模和内容。(3)说明项目建设的时间期限，例如项目完成时间，项目终验时间等。(4)项目相关内容的可行性分析及现状说明。其中，新建项目应当说明与本项目相关的已建系统情况；本项目可利用的已有信息化基础情况；本项目与其他关联的新增信息化类项目衔接情况。改建或扩建项目应当说明升级改造的原系统现状，包括原系统名称
6、、建设目标、建设内容、建设时间、终验时间、投入运行时间、投资规模和以前升级改造的相关情况，阐述需求方案的可行性，以及现有资源是否可以利旧等。(5)项目共享整合和集约建设。重点阐述本项目与已有基础(包括本部门与政府其他部门已建的系统)之间的关系，以及本项目与其他关联的新增信息化类项目之间的关系等内容。6 .项目总投资及资金来源主要是项目计划总投资，及各类资金落实情况。(二)需求分析1 .社会服务需求和政务目标分析结合本部门政务职能，分析社会服务需求，提出拟通过本项目实现的职能目标、政务目标。2 .社会经济效益和社会效益衡算结合本部门政务职能和信息化类项目的业务目标，提出拟通过本项目实现的经济效益
7、和社会效益。3 .业务需求阐述与本项目职能相关的业务功能框架和业务描述、各分项业务流程和流程描述、用户分类和用户规模描述以及业务量等。4 .系统需求主要从网络系统、数据需求、业务应用系统、系统支撑环境、运维管理等方面进行分析。(1)网络系统需求对拟承载系统运行的网络支撑环境进行需求分析。根据业务需要，阐述对依托的网络环境(电子政务内网、电子政务外网、互联网等)、传输链路、传输带宽以及组网方式等方面的需求。(2)数据需求阐述与业务相关的数据量、数据类型、数据之间的逻辑关系等，明确数据处理、存储、传输等需求量。数据需求分析应考虑冗余及未来扩展空间、列出测算依据、明确数据存储方式及容量。阐述数据格式
8、(结构化、非结构化)、数据量对信息处理、信息存储和系统性能等方面的要求。(3)业务应用系统需求从技术、应用等方面进行需求分析。结合当前信息化应用技术发展趋势，分析业务应用系统可行的支撑及开发工具；结合业务逻辑和信息数据量，分析信息系统的功能和性能需求；并对系统的处理能力、存储能力和传输能力进行总量分析，明确系统能力的总量指标和应用系统的总体功能。(4)系统支撑环境需求从基础软硬件平台的支撑环境需求方面进行阐述。应说明系统如何利旧，明确终端及外设(包括个人终端、打印机等)、基础硬件(包括服务器及存储等)、基础软件(包括操作系统、数据库、中间件、应用软件)等需求。对现有已使用云资源(计算、网络、存
9、储、安全)的利旧、共享、扩容，进行阐述，避免重复建设。(5)运维管理需求从运维管理范围与系统功能方面进行需求分析。根据项目对运行和管理方面的要求，提出项目的可用性、可扩展性、可管理性、可维护性等需求；分析项目运行管理能力存在的差距，明确运行管理的保障要求，确定需要新增的系统保障能力。5 .系统安全需求按照国家和行业有关信息系统安全等级保护的标准规范要求，结合项目的具体特点，明确信息系统的安全保护等级。根据各信息系统的安全等级，结合网络安全等级保护基本要求(GB/T22239-2019)、网络安全等级保护安全设计技术要求(GB/T25070-2019)和网络安全等级保护测评要求(GB/T2844
10、8-2019),对系统在安全方面存在的脆弱性和面临的威胁进行分析，明确系统安全风险；对于信息系统安全整改项目，需明确满足国家有关信息系统安全等级保护要求的安全风险以及未能达到国家要求且需升级改造的安全风险。针对系统的安全风险，从技术和管理两方面分析，明确项目涉及到的信息系统安全管理要求和信息系统安全技术要求，并确定系统的安全防护措施。6 .系统性能指标阐述系统性能指标要求，主要有：用户规模、并发数、响应时间、扩展性、兼容性等。（三）建设方案1 .总体设计阐述系统建设的总体框架体系、逻辑架构、网络架构、部署架构、数据架构和总体技术路线等，系统拓扑图及各子系统的应用情况及各子系统之间的关联，如涉及
11、分期建设的，应分别阐述总体建设内容和本期建设内容。说明项目建设执行相关政策文件和制度规定，以及遵从国家电子政务标准规范和相关行业标准规范等情况。升级改造项目应当说明与原系统的技术对接等设计方案，并在涉及到的分项设计中分别进行阐述。2 .分项设计（1）信息资源建设明确信息资源的具体采集或共享渠道，信息资源的优化方案等，包括数据（类）名称、方式、来源、优化方案、更新机制、备注等，并重点说明可向其他部门和单位提供共享的信息资源，以及共享方式、途径、接口规范等。如涉及接口开发，应阐述包括但不限于需开发的接口数量(外部接口和内部接口)、单向开发还是双向开发，接口开发费用由哪方承担等。涉及部门内部信息资源
12、整合和优化的，须明确数据整合与优化方案。方案内容主要包括拟整合的系统名称、技术架构、应用情况、技术整合内容和方式、内部协调情况、保障机制等。(2)数据处理和存储系统建设说明拟采用的数据库、数据分析工具、存储系统以及部署方案。如涉及数据汇聚及治理、迁移，应阐述包括但不限于数据量、数据治理的难度、数据迁移的难度、方式(购买数据产品还是开发脚本)等。(3)业务应用系统建设主要包括业务应用系统的架构、主要功能设计、各子系统的功能框架、各模块的功能组成，阐述各功能模块实现业务处理和数据处理的方式和内容。(4)网络系统建设阐述依托的网络环境(电子政务内网、电子政务外网、互联网等)，明确网络总体架构及子网构
13、成，描述网络传输、地址和域名管理、网络建管责任、网络接入等方面的实现方式和内容，绘制网络拓扑图。拓扑图应体现路由、交换、计算、存储和结构层次及应用分布，清晰展示系统模块之间的逻辑关系。(5)运维管理建设阐述运维管理建设的目标、组成、架构、技术和参考选型等。阐述运维管理及相关的集中监控、运行调度、异常报警、时间自动处理和态势分析等功能。(6)支撑环境建设阐述支撑环境建设的组成、架构、技术和参考选型等。说明硬件(包括服务器、存储等)、软件(包括操作系统、数据库、中间件、支撑软件)等配置情况。(7)安全环境建设对实行等级保护管理的项目，按照网络安全等级保护基本要求(GB/T22239-2019),明
14、确本系统安全保护等级。按照网络安全等级保护安全设计技术要求(GB/T25070-2019)和网络安全等级保护测评要求(GB/T28448-2019)的有关规定，对系统的安全技术方案、安全管理方案及设备选型等进行阐述。(8)软硬件配置简要列明各分项设计云平台资源需求清单和软件配置汇总清单，清单中要注明利旧情况，按照规定格式列表说明(详见附件4)。(四)资金预算1.项目预算明细及构成说明项目总预算和软件产品购置费、软件开发费、系统集成费及其他费用等分项预算明细，并提供软件开发功能点或工作量明细。(1)软件产品购置费主要指基础软件、支撑软件、应用软件等软件产品购置费用。(2)软件开发费主要指按照用户
15、需求，实现功能要求所产生的软件系统建设费用。根据项目自身特点，可以按照工作量估算或功能点估算方法进行预算编制。(3)系统集成费系统集成费，主要是指产品软件安装、调试等所产生的必要支出。(4)其他费用主要包括建设项目前期工作咨询费、设计费、监理费、等级保护测评费、第三方软件测试费。2 .项目预算编制格式信息化类项目预算编制应包含项目总预算表和分项预算表。(1)项目总预算表(详见附件5)。(2)分项预算表(详见附件6、附件7、附件8、附件9、附件10)。3 .资金使用计划结合项目实施进度明确分年度资金使用计划。(五)项目绩效管理简述项目绩效目标，以及产出、效益、满意度等绩效指标，明确项目实施的总体
16、进度计划、分期进度安排阶段目标和阶段成果标识，描述项目实施进程安排等内容。按信息化类项目支出绩效目标申报表填制（详见附件11）。三、信息化运行和维护项目预算编制规范信息化运维项目申报预算时应提交预算编制说明,主要内容和相关要求如下：（一）基本情况1.项目单位情况简要阐述项目单位的职能、机构、人员和主要业务等基本情况，以及本项目实施的管理组织架构情况。2 .项目名称规范表述为“一级预算单位+项目名称”或“省直部门+项目实施单位+项目名称”，如：“省水利厅XXX信息化运维项目”。3 .项目运维依据列出项目需要运维的相关依据。新增项目需提供：项目建设合同、最终验收报告（报告中必须含最终验收时间）；持
17、续性项目需提供：上年度运维或租赁服务合同（协议）。4 .项目运维的目标、规模、模式、周期项目运维的目标、规模、模式（包括自行运维、部分外包、完全外包）、周期。（1）阐述项目运维目标；（2）阐述项目需运维的业务范围、用户范围等，明确项目运维的规模和内容（软件或系统需维护的功能点）；（3）明确项目的运维模式；（4）说明项目运维的时间周期。5 .项目总投资及资金来源（二）现状及需求分析1.现状。概述信息系统软硬件资源现状，重点说明本年度信息资产的增减情况，并在信息资产情况表的备注中予以明确。2 .需求分析。提出详细的维护需求（包括维护模式、服务级别、响应标准、人工技能标准等）。有新增运维的，需重点说
18、明新增部分内容及新增原因和依据。（三）运维的主要内容1.运维整体概况（1）描述运维软件（系统）的整体概况，包含运维服务过程中所需要的工具（软硬件）情况。（2）描述运维团队的整体概况。描述管理团队的组成、职能和工作方式（如是否外包等）。描述执行团队的运作模式（如是否外包等）。有外包驻场人员，必须提供运维标准和工作量分析。3 .基础环境运维服务（1）机房环境运维服务（供配电系统、UPS系统、空调、弱电系统、消防、机柜及综合布线系统等）。有自建机房的项目单位需描述所需维护机房类型、级别、大小、设备配置、机柜数量、布局、消防措施等，以及需维护内容、要求。(2)其他基础环境运维服务(安防监控、电话、门禁
19、系统等)，描述其他基础环境需维护内容、要求、费用、依据等。4 .硬件运维服务(1)服务器和相关主要设备维护(含服务器和存储设备等)。本单位购置的服务器和存储设备维护。提出日常维护时间、要求、方法与依据。服务器和存储设备租赁。描述所需租赁服务器数量、租赁存储空间、费用、依据等。(2)网络和信息安全设备维护(含路由器、交换机、防火墙、网关、认证设备等)。本单位购置的网络和信息安全设备维护。描述网络设备配置及运行现状，按安全级别要求和实际需求提出网络维护及安全设置的内容。网络和信息安全设备租赁。描述所需租赁网络和信息安全设备的数量、费用、依据等。(3)桌面设备维护(含电脑、扫描仪、打印机等)。描述日
20、常维护时间、要求、方法与依据。(4)音视频设备(监控系统、数字会议系统、教学多媒体平台、呼叫中心、大屏幕拼接墙、非线性编辑系统等)维护。描述日常维护时间、要求、方法与依据。(5)其他设备维护。描述其他所需维护设备的基础信息、维护要求、费用、依据等。4.软件运维服务(1)应用软件系统维护(业务系统、办公自动化系统、门户网站等)。日常维护要求。描述所需维护的应用系统名称、建成时间、使用部门、用户规模、维护部门、建设费用、需维护的内容和要求等。业务系统运行指标。业务运行要求需按以下指标详细描述。a.运行时间：系统的连续运行时间，最大许可中断时间等。b系统更新频率：平均每季度1次或以下、平均每月1次或
21、以下、超过每月1次。c.支持方式：非现场支持为主、现场支持为主、纯现场支持。d.运维团队经验：描述是否为本行业做过类似的项目。e.部署方式：集中式或分布式。f.业务新颖性：从业务上说明是否是新业务。g用户规模：实际用户数。描述与系统发生数据交互的人或设备数量以及业务量。h.系统关联性：描述本项目与已有基础(包括本部门与政府其他部门已建系统)之间的关系。i.系统业务：简述系统相关的业务功能框架和业务描述，各分项业务流程和流程描述。(2)信息资源维护(数据录入、处理、备份、迁移、更新等)。描述所需维护数据资源的建成时间、内容、数据量及维护情况，提出日常维护时间、要求、方法和依据等，明确维护范围、关
22、键指标。(3)基础软件维护(操作系统、中间件、数据库、安全管理软件等)。描述操作系统、中间件、数据库等基础软件的日常维护时间、要求、方法和依据等。5.其他运维服务描述其他运行维护项目需维护内容、要求、费用、依据等。(四)资金预算1.项目预算明细及构成说明运维项目总预算和软件运维费用预算表明细，并提供需要运行与维护的功能点或工作量明细。信息化类项目运维预算一般由基础环境运维费、硬件运维费、软件运维费、其他运维费等四部分构成，具体内容如下：(1)基础环境运维费主要指机房的基础环境运维、其他基础环境运维的费用。(2)硬件运维费主要指服务器和相关主要设备的运维或租赁、网络和信息安全设备维护或租赁、桌面
23、设备维护、音视频设备、其他设备维护的费用。(3)软件运维费主要指应用软件系统维护、信息资源维护、基础软件维护。(4)其他运维费2.项目预算编制格式(1)运维项目总预算表(详见附件12)(2)软件运维预算表(详见附件13)附件：1.信息化类项目资料清单2 .预算单位申明书3 .信息技术硬件与软件资源存量情况表4 .云平台资源需求和软件配置汇总表5 .项目总预算表6 .软件产品购置分项预算表7 .软件开发分项预算表(工作量估算法)8 .软件开发分项预算表(功能点估算法)9 .功能点数量明细表10 .其他费用分项预算表11 .信息化类项目支出绩效指标参考表12 .运维项目总预算表13 .软件运维费用
24、预算表信息化类项目资料清单附件1-1-1信息化建设项目资料清单预算单位：项目名称：报送时间:序号资料名称是否原件是否有电子版说明必要资料(一)新增项目1项目申报文本2省发展改革委的立项审批文件未取得审批文件的，应提供省发展改革委不予立项审批的文件3省政管办的审核意见需一并提供后附的专家意见4项目单位申明书按照提供的标准版本签章确认5项目总预算项目详细的总预算明细表6年度资金预算申报年度预算对应的明细表，除常年性、新增一次性项目外均须提供7预算评审文件项目单位自行开展项目评审的相关材料8初步设计方案或项目建设方案1.应包含具体功能点或工作量的详细说明；2.改、扩建项目还需详细描述改扩建原因、目标
25、等9改扩建对象原来的建设方案、合同、和最终验收报告仅改扩建项目提供（二）持续性项目还需补充10招投标文件包含招标公告、中标通知书等11项目建设合同12项目进度资料已完成项目应提供最终验收报告，未完成项目应提供项目进度说明13资金下达文件指财政部门下达资金的相关文件序号资料名称是否原件是否有电子版说明14财务核算资料与项目相关的资金收支资料二备选资料（一）新增项目1政策依据文件2行政决策文件3项目需求分析建设方案中需求分析明确清晰的，可不提供4专家评审意见项目单位组织专家进行项目必要性、可行性评审的意见5单位现有信息化资源存量情况6共享整合方案7部门信息化年度实施计划8相关行业技术标准规范9其他
26、证明材料（二）持续性项目还需补充10监理资料11竣工验收资料12竣工财务决算报告13结转资金情况14其他说明：1.必要资料是财政预算评审的必备资料，必要资料不全的项目不受理；备选资料是必要资料之外与项目密切相关的资料，若有则一并提供2 .预算评审资料请按上述顺序整理，相关情况在对应位置用“标记，此清单随资料一起提交3 .上述资料应提供电子版本，电子版与纸质版内容相同，必要资料中的第1、5、6、8、9项须提供非扫描件电子版附件1T-2信息化运维项目资料清单预算单位：项目名称：报送时间:序号资料名称是否原件是否有电子版说明()新增项目1项目申报文本2项目单位申明书按提供的标准版本签章确认3运维对象
27、的建设（采购）合同、建设方案和最终验收报告4运维对象的决算书或其他资产价值证明文件5运维对象正式投入使用的证明文件如投入使用或正在使用的影像资料、截图等6运维方案应对运维的目标、方式及需要运维的功能点或工作量详细说明7运维费用预算运维方案对应的预算明细表（二）常年性项目还需补充G以前年度的运维客户确认单主要是运维内容和工作量清单I以前年度的运维合同说明：1.必要资料是财政预算评审的必备资料，必要资料不全的项目不受理；备选资料是必要资料之外与项目密切相关的资料，若有则一并提供2 .预算评审资料请按上述顺序整理，相关情况在对应位置用“标记，此清单随资料一起提交3 .上述资料应提供电子版本，电子版与
28、纸质版内容相同，必要资料中的第1、6、7项须提供非扫描件电子版预算单位申明书湖北省财政厅：根据规定，我单位申报的XXXX项目须进行预算评审。作为项目管理和资金使用责任单位，我们清楚地了解自己的责任和义务。为此特作出如下承诺，并承担与本承诺不符所产生的全部后果：1.我单位与本项目相关的资料和事项，已全部确认后提供给评审人员审查，不存在遗漏和隐瞒事项。2我单位对所提供的所有资料的真实性、合法性、准确性和完整性承担全部责任，并确认所有事项及资料均不涉及任何法律诉讼事宜。3.我单位所提供资料的电子版已全部确认，与纸质版内容相同，且具有同等法律效力。预算单位：（单位公章）项目负责人：1年月日信息技术硬件
29、与软件资源存量情况表序号设备及软件名称主要性能指标品牌及型号数量购置时间、运行状况网络系统（一）网络设备数据处理和存储系统()数据处理软件（二）存储设备.一,（三）存储软件三应用支撑系统四应用系统五数据库系统（一）数据库服务器（二）数据库软件终端系统(一)终端设备(一)终端软件序号设备及软件名称主要性能指标品牌及型号数量购置时间、运行状况七安全系统（一）安全设备（二）安全软件八备份系统（一）备份设备（二）备份软件九标准规范及其他云平台资源需求和软件配置汇总清单序号服务需求类型及软件名称数量说明云平台资源需求（一）机柜资源服务1整机柜服务2机柜机位服务（IU）3机柜机位服务（2U）4机柜机位服务
30、（4U）（二）网络资源服务1公网IP地址服务（1个）2公网访问带宽服务（IMbPS）3专线服务（IG）4负载均衡服务（1个）（三）基础硬件服务1VCPU（I核）2内存（IG）3物理服务器（4路32核，256G+600G）4物理服务器（2路12核，64G+600G）（四）云存储服务1SAN存储（IG）2分布式存储（IG）3备份存储（IG）（五）云安全服务1基础安全防护服务1.1防火墙1.2入侵检测1.3网络审计序号服务需求类型及软件名称数量说明1.4抗DDOS1.5WAF1.6数据库审计2云安全防护增值服务2.1云主机防病毒2.2虚拟防火墙2.3虚拟IPS2.4云主机隔离2.5虚拟WAF2.6虚
31、拟防篡改3安全运维增值服务3.1应用系统负载均衡3.2SS1.VPN3.3运维审计3.4主机日志分析3.5失陷主机发现3.6安全态势感知3.7主机漏洞扫描3.8脆弱性检查3.9云主机监控3.10业务监控3.11操作系统部署、维护、优化服务3.12中间件部署、维护、优化服务3.13数据库部署、维护、优化服务4数据安全增值服务4.1CA认证服务4.2数据库加密4.3数据库漏洞扫描及验证序号服务需求类型及软件名称数量说明4.4数据脱敏4.5数据水印5其他增值服务5.1安全专家业务咨询、培训5.2安全值守服务（六）应用迁移服务1应用迁移（七）数据层服务1包括但不限于：基础资源库服务、大数据共享交换服务
32、、政务大数据运营服务、政务大数据处理平台服务、政务大数据服务管理、政务大数据示范应用二软件配置（一）数据处理和存储系统1数据处理软件2存储软件（二）应用支撑系统（三）应用系统（四）数据库系统（五）标准规范及其他项目总预算表序号名称及类别金额（万元）备注合计软件产品购置费(一)基础软件（二）支撑软件（三）应用软件（四）其他二软件开发费（一）统一开发，分级实施部署类（二）软件业务定制开发（三）基于统一平台的软件开发（四）大型行业软件开发（五）接口类软件开发（六）数据分析及加工（七）其他三系统集成费四其他费用(一)咨询服务费（二）监理费（三）等级保护测评费（四）第三方软件测试费（五）其他软件产品购置
33、分项预算表序号名称单位数量单价（万元）金额（万元）备注合计基础软件（一）服务器操作系统（二）数据库系统1普通2大中型支撑软件（一）中间件（二）虚拟化三应用软件（一）工具软件（二）安全软件（三）产品软件软件开发分项预算表（工作量估算法）序号名称需求描述工作量（人/月）单价（万元）金额（万元）备注需求分析测部署小计合.计属于统一开发，分级实施部署1软件（功能）模块12软件（功能）模块2N软件（功能）模块NN+1分布式实施费二属于软件业务定制开发1软件（功能）模块1三属于基于统一平台的软件开发1软件（功能）模块1四属于大型行业软件开发1软件（功能）模块1五属于接口类软件开发1软件（功能）模块1六属于
34、数据分析及加工1软件（功能）模块1注：1.将开发软件按类别分别填写；睁2 .软件（功能）模块等用具体的模块名称替换：3 .单价二工作量（人/月）小计人工成本X复用系数X风险系数；4 .属于“软件业务定制开发”金额计算方法：政府采购价（或市场单价）X数量+人工成本/人/月X工作量；属于“统一开发，分级实施部署”计算方法：人工成本/人/月X工作量+分布式实施费；其它项金额计算方法：人工成本/人/月X工作量。软件开发分项预算表（功能点估算法）序号名称调整后的功能点数量（个）单价（万元）金额（万元）备注合计属于统一开发，分级实施部署1软件（功能）模块12实施费二属于软件业务定制开发1软件（功能）模块1
35、三属于基于统一平台的软件开发1软件（功能）模块1四属于大型行业软件开发1软件（功能）模块1五属于接口类软件开发1软件（功能）模块1六属于数据分析及加工1软件（功能）模块1功能点数量明细表序号名称详细功能描述功能点计数项数量（个）UFP(个)调整因子复用系数FP（个）备注合计属于统一开发，分级实施部署1软件（功能）模块1(1)功能点计数项类别二属于软件业务定制开发1软件（功能）模块1(1)功能点计数项类别三属于基于统一平台的软件开发1软件（功能）模块1(1)功能点计数项类别四属于大型行业软件开发1软件（功能）模块1(1)功能点计数项类别五属于接口类软件开发1软件（功能）模块1(1)功能点计数项类
36、别六属于数据分析及加工1软件（功能）模块1(1)功能点计数项类别注：1.功能点计数项类别为内部逻辑文件（I1.F）、外部接口文件（EIF）;2.UFP为未调整功能点数量；3.调整因子取值范围1.2-1.5,复用系数取值范围0.5-1;4.FP为调整后功能点数量。附件ITO其他费用分项预算表序号名称取费计数费率（数量）金额（万元）备注设计和咨询费设计费项目直接建设费专家咨询费二监理费项目直接建设费三安全等级测评费等保三级等保四级四第三方软件测试费软件开发费总计信息化类项目支出绩效指标参考表一级指标二级指标三级指标指标描述出标产指数量指标软件采购数量（套）当年采购软件的数量系统开发数量（个/套）当年开发软件的数量软件功能模块开发数量（个）当年开发系统功能模块的数量软件系统开发工作量（人月）当年开发系统工作量的数量用户数（人或台）当年用户使用终端数量软件维护数量（套）当年维护软件的数量平均日维护数（次/日）维护次数与系统工作日的比值质量指标系统验收合格率（%）系统验收合格的模块占系统总模块的比率系统响应速度率（%）系统高峰时段平均响应时间与合理的响应时间的比率系统寿命指数按现状预算的寿命与项目立项时预期寿命的比值异常处理能力（粉系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常次数的比率系统故障率（%）系统出故障时间占总
