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1、2-11：食品安全风险管控清单（茶类饮料生产）说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的E食品安全风险管控清单。食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人饮料0603茶类饮料产所境理生场环管区境理厂环管厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孽生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物,并定期检查。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查频次，健议
2、每周进行厂区绿化1 .厂区螺化易吸引啮齿类动物、鸟类,学生虫害，给生产环节带入曳害控制风险.2 .厂区线化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内缴值应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离,植被应定期维护，防止虫害举生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次,建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时,造成虫害孳生。延立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理厂区环境管控制度中明确管控频次，食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施
3、管控目标管控频次责任人清洁作业区微生物污染。序要求监测频次，建议每周进行清洁消毒效果验证未进行清洁消毒效果验证，不转保证清洁消毒有效。及时脸证清洁消许效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和验证频次，健议按照不同区域每次清洁消毒后清洁脸证施备理设设管害制施各虫控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境.造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等），定期检查,做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护兵率，运议每月进行助各施辅设设除,空化风和净施通尘气设因通风、除尘和空气净化设施
4、布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1.以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置,进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设GB通要可则jC1.施许细设合88设、查风求符14风求审通要设施设备管控制度中明确通风设施管控颊次，珑议每日检查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人施O4.%洁作业区应满足相应的空气洁净度要求。静态时空气洁净度应至少达到IO万级要求，生产非直接钛用产品除外；内包装间空气过
5、速系统的过端网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位,导致清洗用水不能有效清洁设备.食品加工用水不符合规定，污染食品。I,多介质过滤器、活性炭过速器、精密过逑器、超港系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过速器时，对储水螺进行清洗及效果转证,蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出.虫害侵入。I.定期对排水设备进行维护和保养.2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降
6、低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，建议每日进行废弃物存放设1.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物I.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放符合GB14881废设施设备管控制度中明食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人施溢出或渗漏导致微生物及虫害军生等风险.2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位,存在误用的风险。设施。2 .车间内存放成弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放.弃物存放设施要求确废弃物存放设施管控次，赛议每
7、日检查个人卫生设施1.个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品做生物污染。2.卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险.I.根据需要设置卫生间，卫生问的结构、设施与内榻材质应易于保持清洁：卫生间内的适当位置应设置洗手设2.）生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通,不得好生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，及议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准.车何温度、湿度流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。量业理计企管合和梯求符法内要计量设备管理制度中明确检定/校准颊次，.建议每
8、年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1.无维保计划,设备超负荷工作导致设备故障.影响产品质量。I.制定设备维保计划并按照计划实施。2.对工厂所有泵、阀、接口按照维保it划执行，保证设备维护保养制度中明确设备维保食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品质量.等的密封图定期拆卸检杳并根据需要及时更换。3-自制自用生产氮气的设备，应有适当的防护设施.并设置氮气纯度指示袋置，定期检查记录氮气婉度。设备运转正常频次，建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消诲不彻底，有导致产品微生物超标的风验.定立并实施清洗
9、标准操作流程（SOP）,定期对设备进行清洗和消毒，井骏证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内梯标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒梭次，建议每枇次进行辅控制原料用原料、配料、辅料、食品添加剂、内包材采购、验收环节物包与微污细真、害物危金污、直在物危异学物$及物品潜生染菌引理及化害括属染食1 .未落实食品原料供应商检查评价制度，使用未经评价的供应商产品或购入不合格原辅料等：2 .未按规定查淤供货者的许可证（包括产品明细）和产品合格证明，相关凭证、记录保存不齐全，无法追溯；3 .对产品安全质量疏于检查或未落实原辅料检验制度；对无法提供检毅报告的原料,未进行检险;1.查脸食品原料、食品添加剂生产
10、企业是否取得相应食品类别或食品添加剂的生产许可；食品用塑料包装容器工具等制品、食品用纸包装、容器等制品、食品用洗涤剂生产企业应取得d工业产品生产许可证：2.制定食品原料、食品添加剂、食品相关产品（直接接的食品的包装材料）的进货查险标准，采用感官评价、抽样检测、查验产品合格证符合相应的国家标准、行业标准、团体标准或者企业标准选货查验制度明确管控要求及频次，建议每枇次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人、非触的配加接料移药残，添接材迁农药留法物4.使用过期食品原料或食品添加剂。明等措施验收。查看原料出厂检验报告和型式检验报告，是否具有食品安全国家标准要求的项
11、目；如实、完整填写进货交验记录；3.领用食品原料、食品添加剂时，核对并记录生产日期、保质期。产程制生过控配料、投料误投由于称量或者投料错误导致的产品不符合配方要求或客户要求。1.严格按产品配方称料、投料。2 .配料、投料时配备称量人和复核人，并在监督复核下方可实施操作。3 .根据工艺文件规定，检测半成品成分分析。4 .调配使用的食品工业用浓缩液(汁、浆)、原汁、糖液、水及其他配料和食品添加剂，使用前应确认其感官性状无异常。符合产品配方要求配料投料管理制度中明确管控频次，滨议每次称量进行配料工艺执行不符合工艺要配料温度、时间、顺序、投料速度未按殿工艺标准要求执行1 .制定生产时配料工艺标准憬作流
12、程(SOP)要求，不允许生产私自变更工艺；2 .应建立和保存生产投料记严格执行工艺标准配料投料管理制度中明确管控频次，建议每日进食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人求录，包括投料种类、品名、生产日期或枇号、使用数量等.行防腐剂、甜味剂、着色剂等食品添加剂的使用超范围、超限量使用食品添加剂等.1.使用复配添加剂时，应对及配添加剂的成分及含量充分了解，以确保其成分及含量符合法律法规和食品安全国家标准的规定：2 .严格按照标准和配方投料，复核确认,做好投料记录；3 .合理设置物料混合时同和混合方式，确保混合均匀：4 .若多款产品存在共发生产，应做好品种更换前的清洁
13、和清场工作，避免交叉污染：5 .调配使用的食品工业用浓缩液（汁、浆）、原汁、糖液、水及其他配料和食品添加剂，使用前应确认其感官性状无异常。符合食品安全法、GB2760及相关规定配料投料管理制度中明璃食品添加剂管控袋次，建议每枇次原料、每次调配过程进行杀菌和/或杀菌和/或灭菌杀菌或灭菌不彻底导致微生物超标、如果存在致病菌1.杀菌工序应有相应的杀菌参数（如温度，时间、压力等）符合企业HACCP杀菌和/或灭菌管理制度食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人灭菌不彻底还会有内毒素和外毒素产生。的记录或图表,并定时检瓷是否达到规定要求：杀菌过程符合杀茴温度时间组合要求。2
14、.建立UACCP计划,按照HACCP计划进行监控和验证.计划管理要求中明确管控频次，送议实时管控茶叶萃取满艺或质求能工求品要不足要产量未按确认的工艺进行生产操作1.按照确认的工艺进行对茶叶浸提.2 .整控记录浸提温度、时间、茶水比、浸提次数等.3 .按照工艺文件对提取物中的成分进行检验.符合工艺要求堂议实时管控.取样检险中间品贮存中间品贮存管理1 .墟体控制管理不当会导致产品出现微生物污染.异物污染等问题。2 .中间品贮存控制不足，质量降低或变质。1 .做好相应的CIP清洗、消毒、蒸汽管理、正压保护的无箔空气、氮气或惰性气体管理等。2 .中间入贮存期间，严格控制贮藏温度，隔绝氧线，并定期监测糖
15、度、PH值等指标.缩短中间品北藏时间。符合罐体清洗标准操作流程(SOP求贮存罐管理制度中明确管控频次，建议每次使用前后进行包装容器、材料等科盖容材、装瓶包器灌装前未清洗、消毒包装容器、材料，带入微生物污染。1.制定内包材清洗、消毒方式和参数。2.对要求的工艺参数进行记保证包材清洁建议每个生产日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁消毒卫生风险录。3 .现场品控对工艺执行情况进行巡检。4 .合理制定包材消毒后的微生物指标限量,定期抽样脸证消毒效果。5 .如采用吹瓶、灌装、封雀.（封口）一体设备,且设备自带空瓶或瓶胚除尘和瓶盖消毒功能，可不再进行空瓶和瓶光
16、清洗消毒.灌袋灌装环节卫生控制不足灌装防护不足.通过环境、设备等因素引入微生物污染I.制定濯装区域环境卫生控制要求，按标准和细则要求设定控制级别和监测指标，并定期监测；对灌袋区域进行防护，避免进入异物。2.设备能力满足工艺文件对灌装压力和封盖时间等要求。艺要制工牛控合，染符文求污灌装管理制度中明确管控要求,及议在线连犊进行封口封盖不严造成不合格品密封性不良可能增加产品被污染的风险生产时应确保产品封口的密闭性，根据产品包蓑形式，确定封口方式和工艺叁数.封口应严锵灌装管理制度中明确管控要求，建议实时管控化学化学品1.未延文化学品清单，未识1.爱立化学品清单并定期进使用的化化学品管理10食品类别类别
17、名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人品管理存管单等清储理别化学品名称等,导致使用清单外化学品：2.化学品与食品、直接接触食品包材等混放。行核对,保证识别全面，依据化学品安全技术说明书（MSDS）.明确存储位置、用途、使用区域；2 .清洗剂、消毒剂、油墨、润滑剂等存储在专用化学品库房，并做好通风和日常检查。3 .采用双人双锁管理,制定使用记录，使用应有详细记录，包括使用人、使用目的、使用区域、使用最、使用及购买时间,配制浓度等。学品符合食品安全法律法规要求制度中明确化学品清单、存储的管控频次，建议每月进行润滑油污染有可能与食品接触的涧滑部位使用非食品级润滑剂易导致食品污染
18、.有可能与食品接触部位的涧滑使用食品级润滑剂H1.级，并在更换润滑剂时，及时清除污浊的润滑剂符合设备维保要求化学品管理制度中明确润滑油管控颊次，.建议每次使用前后合吉理综史管内部吸引车间内部存在吸引因素（如偌误的灭蜷灯安装、产品含香气、含糖量高），将园区虫害吸引进入车间。I.降低车间内部吸引因素如错误的灭螺灯安装（不允许使用电击式灭蜷灯;2.严格按照卫生清洁要求做好清洁工作,杜绝卫生死角.符合企业虫害控制计划目标缔合虫害管理制度明确管控频次，建议每EJ/每周进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人虫害高发季节增加监督检交频率。虫害的预防性1.厂房、车间存在虫
19、害侵入的孔隙,门窗破损，未安袋有效的防虫害侵入装置,生产场所发现大量虫害活动报迸:2 .未定期检查虫害控制装置的除虫害效果；3 .未制定发现虫害采取控制措施。1.应保持建筑物完好、环境整洁，防止虫害侵入及学生：2.应制定和执行虫害控制措施,并定期检查。生产车间及仓库应采取有效措施（如妙帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等），防止鼠类、昆虫等侵入：应定期进行除虫灭害工作。若发现有虫鼠害痕迹时，应追查来源，消除隐患;3 .应准确绘制虫害控制平面图,标明捕鼠器、.粘鼠板、灭蝇灯、室外语饵投放点、生化信息捕杀装置等放置的位置。除虫灭害工作应有相应的记录；4 .使用各类杀虫剂或其他药剂前,应做好预防措施避免
20、对人身、食品、设备工具造成污染；不慎污染时，应及时将被污液的设备、工具彻符合企业虫害控制计划目标虫害控制措施明确管控要求，建议每周进行12食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人底清洁,消除污染；5.防虫害侵入装置有多种，应根据不同场所、不同部位、不同需求选择不同的防虫害侵入装置（如防鼠板、防蝇帘、风幕、自动闭合门、纱窗、防虫害网罩等）.物合理异管易碎品带入异物车间易洋品易带入异物风险。对工厂所有易碎品进行点检管理,包括玻璃、硬质塑料工具容器,易碎灯具等。符合内部管理要求异物管控制度中明确易碎品管控频次，速议每日进行操作不当导致异物带入生产过程中设施设备落地存放
21、或存放位置不当导致异物带入。规范设备设施生产过程中的存放，如不得落地存放、落地登板或落地箧需要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等。符合内部管理要求人员操作管控制度中明确管控频次,建议每日进行用A网3a人员健康健康证从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健案证明.有传播病菌，污染食品的风险。1.建立并执行从业人员健康管理制度。2 .从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。3 .对患有下列病症之一者，符合GB14881食品加工人员健康管理要求食品安全法中明确使康证明管控要求.须每年办理食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管
22、控频次责任人2.在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员进入清洁作业区应佩戴口罩。笔、首饰、钥匙等异物未时笔、苜饰、钥匙等易脱落物品进行管控,导致污染产品.员工及来访人员的笔、首饰、钥匙等易脱落物品严格管控.此类易脱落物品不得进入车问,或进行出入车同登记复核：发网必须遮重所有头发。符合GB14881食品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控侦次，建议每日、每班次进行检验控制产品检脸环节检竣能力及计实舲室的检检能力不足.不能及时发现半成品.产品指标异常，导致不合格产品出具备与自检项目相适应的检骁能力，能力涵盖人机料法环等方面,并定期参加能力验证，检验设备按期检定或
23、校准，确保检测绪果的准确性。检测结果准确检险管理制度中明确管控频次，建议每年迸行在线检验未发现空瓶、或成品中的可见异物等。1.封口后，对产品外观、灌装量、容器状况、封口严密性和可见物进行检胺。2.配备满足数量和视力要求的检验人员，或采用在线检胺设备等替代人工检舲。符合GB19304的检验要求检险管理制度中明确管控频次，建议实时管控对委托检测机委托的传品检测机构能力不足而导致不合格产品出委托有资质的检骏机构进行检脸；有能力的企业定期查第三方检测机构检检验管理制度中明确管食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人构的选择与管理厂。阅检测原始记录,并进行实验室间结果比对
24、。测结果准确控频次，理议每年进行检验方法的选择未按照标准要求选择检骏方法，造成检测结果不准确。检验方法依猾食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法或客户认可方法进行检验。使用现行有效检验方法检验管理制度中明确管控频次，建议每次进行检测记录1.出厂检脸报告不规范（如生产日期、取样日期、检援日期混清，缺少检验依据）。2.缺少出厂检脸原始记录。1.出厂检舲报告应与生产记录、产品入库记录的批次相一致O2 .出厂检验报告中的检骏结果应有相财应的原始检脸记录。3 .企业出厂检验报告及原始记录应真实、完整、清所.4 .出厂检淤报告一般应注明产品名称、规格,数量、生产日期、生产批号、执行标准、检骏结论、
25、检验合格证号或检检报告爆号、检脸时问等基本信息。检测报告真实、准确、完整检验管理制度中明确管控频次，建议每次送行贮存、运输与交贮存环节存放管理仓储管控不到位,导致产品在存储过程中受尘土、虫害等的污染。仓库保证先进先出,离境离地存放，离塘距离确保人员能够进入进行检查、清洁等符合内部管理要求仓储管控制度中明确管控频次，建议16-食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人付控制操作。每日进行常温库房的管理常温库房湿度过大，易孳生微生物，污类食品。常温库房按照库房的温度、湿度、通风要求进行管理并监测记录。温度、湿度符合内控指标要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行仓
26、库密封性仓库密封性不足导致虫鼠害侵入。定期检查仓库基础设施密封性,如鞋面，地面、门窗等。基础设施密闭性良好仓储管控制度中照确管控频次.健议每日进行（冻）库房温度冷藏（冻）库房的温度不符合标准要求，易迨成原料及产品发生质量风险。冷藏（冻）库房实时记录并管控温度,温度异性及时恢复，并对内部产品进行评估后处理.冷冻库定期除霜,确保冷冻温度达标。符合冷藏（冻）温度要求仓储管控制度中啊确管控频次，建议每日送行库房的清洁冷藏库房清洁不到位,有孳生嗜冷菌污染产品的风险.定期对冷藏库进行清洁和消毒。清洁效果符合内控标准要求清洁消毒制度中明确管控频次，建议每月迸行不同类别产品存放管理不合格品、待检品、合格品等未按区存放或缺少明确标识，容易导致误用。不合格品、待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明确标识，避免误用。符合GB14881仓储要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品添食品添加剂与原料在放.未食品添加剂应单独存放，有符合GB仓储管控制
