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1、皂点深圳市创自技术有限公司内部文件受控号，采购控制程序编号：CR-MP20版本：A3三三T:弼部生效日蝌2023-3-16日期版本页次修订摘要2015-08-15AO1.1.ISO11000和1S09000合并后初版2017-11-10A1.A1.1.2015版升级2021-10-0821.1.成立采购部2023-03-163A1.1.品管部与工程部合并为工程技术部调整会签拟制审核址准QROi-IOAO目录1目的32适用范围33定义34职责35程序45.1 采购作业流程45.2 供应商的选择45.3 采购询价,议价，核价55.4 采购订单/合同的下达与供应商接收55.5 采购订单进度管理65.
2、6.1.采购订单变更75.6.2,供应商原因变更75.6.3.价格变更80）采购物料的验收与入库8E）采购物料品质异常处理与退货8F）供应商日常供货管理8G）对账8K）付款9相关文件96记录97附录错误!未定义书筌.1目的通过对物料采购管理的制定和实施，确保物料采购顺利进行，且能适时、适质、适价供应生产所需之材料，保证生产顺利进行.2适用范B1.本程序适用下公司生产物料、研发物料、委外加工服务、售后服务、生产工具、辅料的采购,生产用的仪器设备以及生产结构件物料的模具采购。3定义a）牛.产物料：指在产品制造过程中，列入生产计划的一切物的总称。按照制造的过程来区分，可包括原材料,半成品、成品等。b
3、）委外加工：指由本公司完成设计或提出技术要求、提供生产所需材料、质量标准，由供应商按照本公司要求生产成半成品或成品并交付给本司的业务活动。c）生产工具、辅料：指生产过程中需要用到的辅助材料。d）仪器设备：配套公司产品生产、5佥证测试用的设番产品.e）模具：用于公司产品材料生产的制具，由项目组提供产品资料，供应商做模具开发及制作。f）售后服务：4职责4. 1.物控部：负贡卜.发物料需求计划，并瓶踪物料的交期：负货发出订单，物料跟催，不良退货及协调及供应商的对帐和付款请款：负资采购订单的归档。负责物料管理、供应商来料接收及合格物料入库，协助办理不良退优：4.2. 工程技术部负员提供采购货品所需的检
4、监规范：对采购的物料实施来料检验或组织哙收：处理品质异常;协助替代品验证、工艺要求制作提供、提供产品的检验标准。4.3. 采购部：采购工程师负货研发的新物料样品提供，参与选型：负责材料成本核算,推动产品成本化、价格审核、招标组织：负贲新供应商的导入，供应链的维护。4.4,财务部：根据采购订填/合同签订条款，在审批流程完结后，安排支付供应商款项。4.5.开发部门：协助新物料的样品承认，协助优化成本设计.5Wf5.1 采购作业流程a）直接生产物料需求：物控根据销告订单需求核算物料，需采购物料经物控部主管、制造总监审批后，生成采购申请单，如需求无对应价格核准及供应商渠道，由采购工程师对负货处理。其它
5、：最小订购量（MOQ）原则：对于供应商按最小包装供货的物料，采购按照最小包装量下单订购（IC类物料与供应商协商）。b）非直接生产物料需求：需求部门COP上发起需求申请，采购工程师询价、议价，价格审批后执行采购。模具件由开发部门在COP上发起模具制作（变更）及合同审批表。5.2供应商的选择a）采购工程师优先从合格供应商名录内选择合格供应商，并进行询价比价作业。如C合格供应商名录没有合适的供应商，则采购应与开发部门、质信管理部门SQE或相关工艺技术人员合力寻找合适供应商并进行评估及样品确认。b）物控执行采购根据采购提供的价格及供应商信息取E即中的采购中请单向供应商下发采购订单，采购订单需包含物料或
6、成品的物料编号、物料名称、单位、数量、单价、税率、金额、交货日期等内容：订单内容须符合采购申请单要求：c）各开发部门需要采购协助采购的样品等，均按非生产物料需求处理，填写研发样品申请表B或是申请物料编码后在CoP做走物料领用流程，采购部协助进行采购（I）因市场等因素需紧急采购的物料，如供应商不属于合格供应商名录之列又来不及对供应商考核或供应商有待考核，可由部门主管核准同意后进行临时供应商采购。e）客户提供的物料由物控部进行物料接收及存放。5. 3采购询价、议价，核价a）询价：新供应商开发或物料更改，年度降价要求，更换供应商及采购数量大幅增长时。采购工程师根据规格书或图纸等明确的物料需求，向供应
7、商发出询价要求。新物料首次批量采购或开价时，除粮颈物料外,原则上需向不少于三家供应商沏价。询价时应告知对方我司的阳光协议内容，并要求提供盖章报价单.b）议价：采购工程师根据各供应商的报价及成本分析情况，结合采购量、市场行情等与供应商议价，选择价格最优的供应商。常用物料在每年初、或材料价格大幅波动，或采购数址大幅增长时应重新议价.针对年度议价，需制定年度采购策略及具体实施计划，与部门经理及以上领导沟通讨论后执行。-其中采购额超500万的供应商议价需部门主管领导、部门总监一起进行谈判议价；年采购金额在500万以卜.的供应商议价由部门经理确定参与谈判议价的人员。C）招标：按深圳市创自技术有限公司招标
8、管理办法符合招标采购的项目，由采购工程师制定招标方案、标书后发起COP采购项目招标评审流程。供应商将标书寄到标书上指定的人员，财务部确保标书密封完好。由采购部主持评标会议，财务部参与过程以便监督。依据招标方案制定的原则进行评标，定标，若有异议，按多数原则作为决议规则。财务部对评标结果的执行情况不定期进行抽查及反馈。d）核价1、采购工程师根据物料特性审核供应商的报价后，并附上相应的询价、比价、议价凭证，提交采购经理审核。雎价超2000元的货品需CoP做价格中请，副总经理，总经理审批同意后可进入下一-作业流程。2、涉及专利、商业机密物料，高难度技术要求物料只有单一供方需做价格评审，评审团：项目组，
9、采购部，财务部，副总经理/总经理。5.4采购订单/合同的下达与供应商接收a）直接生产需求物料的限采购订雎3由物控执行采购根据ERP中6采购申谙单形成,采购订单必须准确、清晰。订单PO货款金额小1万由采购部经理审批，大于1万小于3万的PO增加副总经理审批，大于3万以上需在COP上采购订单审批3由物控部主管、制造总监、采购部经理、副总经理、总经理审批，大于10万PO需增加笊事长审批.b）采购订单以传其或邮件形式发出时，同时要求供应商最长不超过24小时确认交期并回传。如果紧急采解物料时，采购可以先电话形式将信息传达到供应商，并在24小时内补发采购订单绐到供应商。c）项目制的采购需根据项目要求制订合同
10、，经COP采购订单审批审批同意后与供方签订。5.5采购订单进度管理a）交期制定：采购组根据供应商的生产工艺周期、地理位置、交付方式等信息确定一般物料的正常采购周期，每半年更新一次，并以书面形式传给物控组，以作后续编制生产计划及确定产品交期所用：1）物料跟催：物控执行采购负贡对采购物料进行跟催，应依G采购订单指定之交货日期或与供应商协商之交货日期，作为双方议定的交期基准。采购订单卜达至供应商后，要求供应商确认订轼交期并回传。物控执行采购将供应商回更的交期及相关信息记录及时反馈到计划。c）交期变动：交期如果发生变更，物控执行采购应立即知会计划员及物控经理，经计划员评估如果对生产无影响，即由物控执行
11、采购通知供方按变更后交期执行：如计划员评估如果对生产有影响，物控执行采购耍立即通知供方必须保证交期同时告知采购工程师协助处理，如果供应商经过努力，确实无法如期交货，直接影响公司生产或出货，物控执行采购及采购应第一时间通知计划员调整生产进度，必要时销售需与客户协商交优期，或者根据实际情况，由采购部决定是否取消发给供应商的订单或向其它供方重新采购。d）处罚措施：因供应商原因延误交期产生的影响，采购按照计划员提供的因延误造成的损失金额，向供应商索赔，并要求供应商制定改善措施，由采购战进结案，具体参照采购框架协议执行。每次延误计入供应商的供货记录，作为供应商考评的依据。c）归档：采购订堆签订后，物控执
12、行采购负责归档，归档保存时间为三年，以备追溯。项目制采购合同及招标文件由采购部存档，归档保存时间为5年。56.1.采购订单变更我司提出的采购需求变更，物控执行果贿需提交采购订单变更单，审核方生效。物控执行采购将变更后的&采购订单传达给供应商，并与供应商协商执行采购订单变更.5.6.2.供应商原因变更原则上供应商不可单方面更改已回史交期,如确需更改，供应商应在原定交货日前1周以书面或邮件通知到物控专呗，物控执行采购以书面或邮件形式通知给计划员，计划抗须在当天内确认是否可同意交期变更请求，处理方式如下：a）不影响我司生产，计划员可同意供应商变更交期谙求：b）如供应商要求的新交期无法满足我司要求,计
13、划员应要求采购员和供应商协调交期以满足公司生产需求；c）如供应商无法按回史交期交货并造成我司经济损失的，采购员依6采购框架协议对供应商进行索赔“5.6.2.1设计原因变更物料规格变更或停止使用时，研发部门需以ECN通知相关部门，并由采购人员依结论执行。供应商的材料规格变更时，由采购通知研发、质量、工艺等相关部门并重新送样确认。因技术、工程变更通知或版本升级引起的呆滞报废,涉及供应商或外协加工商已产出的在途物料，由采购部依据技术、工程变更通知或版本升级通知，组织采购部、仓储物潦组、研发部到供应商或外协加工厂，现场确认待报废物料数量及评估报废物料金额，并对报废前和报废后的实物拍照给财务备案。5.6
14、.3.价格变更当供应商提出涨价，采购在比价及内部讨论后确定还是需涨价，在COP上做活动审批后方可执行新从格。采购在途订单如遇价格调整，原则上如果下调双方协商达成一致可变更价格：如果是价格上涨原则上是已卜.达的采购单不执行新价卜.（如果必须调需采购在COP活动审批后方可变更执行.）d）采购物料的聆收与入库a）仓管员依供应商提供的送货堆和采购员发的采购订单3,核对货物数量、名称、型号与采购订单是否致性，具体按照K仓储管理程序执行。b）仓库员将核对一致的物料安排在待检仓后通知IQC检脸员进行来料检验。c）采购要求供应商送货时须在送货单上注明公司的订单编号、物料编码及描述（与果购订单保持致Ze）采购物
15、料品质异常处理与退货a）经检验不合格的物料，由IQC按来料检验管理程序执行。b）来料需退觉的物料，原则上要求供方必须在1周内进行处理，逾期将视为供方放弃对此批物料的所有权，我司自行报废处理。c）当使用过程中发现物料有品质问题时，按照不合格品控制程序B的相关规定执行。SQE主导通知供应商确认不良现象，采购协助并与供应商协商处理方案。f）供应商日常供货管理每季度末：采购收集主要供应商交货的达成率（MC提供）、来料合格率（SQE提供）、价格水平、服务配合度等信息，并形成供应商季度评分表瓦反馈考核结果绐供应商，具体按照供应商管理程序进行操作；采购配额管理：长期采购，有两家或两家以上供应商供货，须在每年
16、年初对全年各供应商的采购配额比例进行规划，并报部门经理批准后卜.达采购订单时予以实施，全年各季度的采购配额比例浮动需控制在10以内（含Io%），当采购比例变动大于10%时需歪新申请配额，需做配额变更说明（需注明：配额变动原因、是否对配撷进行长期调整等），得到部门经理、部门总监审批同意后执行。g）对账月结/次月结供应商：每月I日15日物控执行采购和供应商对账，收发票，并在ERP中录入提交财务审核。k）付款月结供应商：物控执行采购根据对账及发票情况整理付款清单并提交-采购部经理审批一副总经理审批一财息部审批一总经理审批一财务总监审批一出纳支付。每月25-30日支付供应商款项。非月结/零星采购供应商：按与供应商协商结果：预付，货到付款，次月结，物控执行采购按财务要求提供请款单及相关凭证一采购部经理审批一副总经理审批一财总部审批一总经理审批一财务总监审批一出纳支付。每周五支付。相关文件外部供方管理程序学物料承认管理程序仓储管理程序来料检验管理程序不合格品控制程序CR-MP2ICR-MPO8CR-MP22CR-MP27CR-MP296O采购申谙单采购订单模具开发合作合同模具管理协议书请款堆QR2O-O1AOQR2O-O2AOQR2(03AOQR2O-O4AO外面购买通用表单采购框架协议、供应商贡任处罚单参见供应商管理程序
