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1、芷江侗族自治县教育系统2017年度部门整体支出绩效评价报告根据关于开展2017年度财政资金绩效评价工作的通知精神，我局即对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施,专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效。现将有关情况报告如下：.一、部门概况（一）部门职能概述。贯彻落实国家关于教育发展的方针、政策、法规、规章，组织指导全县教育政策和开展教育理论的研究工作。研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展计划，拟定教育事业发展的重点、
2、规模和步骤，指导并协调实施工作。统筹管理本部门教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资等的政策性措施；按照国家关于对教育投入的方针、政策，改进教育经费的筹措和使用；按有关规定管理各级对我县教育援助及教育贷款，指导编制并负责汇总上报全县各级各类教育经费年度预决算。综合管理全县的基础教育、高中教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及社会力量办学等工作；实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导各级各类学校的政治思想工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。在党委领导下考察局直属单位和所属学校的领导干部。按照干部管理权限，负责考察任免。主管全县
3、教师工作，指导学校内部管理体制改革，统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作；监督执行全县各类学校的编制标准；负责教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流和考核奖励等工作。会同有关部门做好全县教育系统人事管理、劳动工资等工作。组织实施普通高校、成人高校、中专学校的招生考试工作；负责高校毕业生的就业指导工作；负责拟定并组织实施高等学校毕业生就业方案。负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。负责全县教育督导和语言文字的管理、改革及推广普通话工作。指导和管理全县教育系统的纪检、监察和内部审计工作，负责局直属单位和学校的审计监督。完成县委、县人民政府交办的其他工作。（
4、二）部门组织机构情况。芷江县教育局机关、芷江一中、芷江二中、芷江三中、荷花池小学、城南小学、三里坪小学、河西小学、东门口小学、芷江一幼儿园、芷江二幼儿园、公坪学校牛牯坪小学罗旧中学、罗旧小学、艾头坪小学、水宽中学、水宽小学、岩桥中学、岩桥学、麻缨塘中学、麻缨塘小学、竹坪铺中学、竹坪铺小学、木叶溪中学、木叶溪小学、五郎溪学校、土桥中学、土桥小学、杨公庙学校、新店坪中学、新店坪小学、大树坳中学、大树坳小学、上坪学校、大洪山学校、梨溪口学校、洞下场学校、碧涌中学、碧涌小学、大珑学校、罗岩学校、禾梨坳学校、冷水溪中学、冷水溪小学、楠木坪中学、楠木坪小学、晓坪学校、罗卜田中学、罗卜田小学、继续教育中心、
5、民族职业中专、职业中专实习农场、特殊教育学校。二、部门整体支出规模、使用方向和管理状况（一）基本支出2017年部门决算中基本支出3045L53万元，主要是按照现行人员待遇政策支付的教育系统人员工资、社会保险等以及按照定额标准核定支付的日常公用经费支出。其中：“三公”经费支出23.61万元（公务用车维护费10.00万元，公务接待费13.61万元）o（二）专项支出专项资金主要用于学校舍维修改造、学生营养餐、学生寄宿生补助、学生公经费等。并制定了相关的专项资金管理办法和制度，由相关股室专人管理。如：学生营养改善项目由教育局营改办负责；学生助学资金由教育局资助中心负责相关事谊；学校办学条件改善、维修资
6、金由基建办负责。2017年总的专项资金指标14553.63万元，已使用预算内指标9765.96万元（第一部分4854.56万元在部门决算项目支出中反应。第二部分4911.40万元在部门决算基本支出中反应。主要包括学生公用经费、保安人员经费、特教运转经费、职工医保、两基两督经费、行政机关及二级机构业务、政府津贴、学生用车办办公经费、学生用车（船）专项经费等经费的支出）。年终结余指标4787.67万元因财政资金困难没能得到及时支付，转入下年使用。（三）部门整体支出管理状况。我局财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。在严格执行国家、省财政财纪有关法律法规的同时，先后制定了教育局机关财
7、务管理制度、中小学财务管理制度、固定资产管理制度、采购管理制度、车辆管理制度、差旅费管理制度等制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。上述制度规定基本执行到位。三、部门专项组织实施情况1、房屋改造、新建和维修工程先由县发改局立项（200万以上项目要有项目建议书），再经规划设计、国土用地审批、勘探、设计院设计、图纸审查、工程预算、招投标、签订合同、报建后才能开工。建筑过程中按工程进度拨付工程款。完工后，组织相关单位和人员进行基础验收、主体验收、竣工验收。再由财
8、政投资评审中心和审计局评审核定工程造价。按合同规定控留质量保证金，差额资金拨付给施工方。2、学生营养改善计划资金项目的具体实施由教育局营改办负责。资金由计财股按要求拨付到校。米、油、米粉由定点单位采购，学校自行采购的其他食材必须索证索票。肉类必须有检疫印章。所有票证需经营改办、计财股、分管领导签字后才能报帐。3、助学资金和贫困补助资金由教育局资助中心负责相关事谊。年初制定计划，分配名单，再核查贫困学生家庭经济情况，不真实的核减，并录入学生资助管理系统。资金直接从财政专户中打入困难学生个人帐户。四、资产管理情况各单位建立固定资产管理台帐，由专人负责，定时清点财产,做帐实相符。教育局内审部门定期对
9、各单位进行核查。保证国有资产不随意流失。五、部门整体支出绩效情况主要绩效如下：L强化党的引领，激发基层党组织活力。一是进一步强化基层组织建设。完成乡镇学校党组织的交接工作，接收乡镇学校党组织27个，指导民办学校成立党支部2个，11月底完成全县44个基层党组织的换届工作，实现了教育系统基层组织建设的统一管理。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全年共开展专题讨论322次，党员共撰写学习心得8376篇。二是进一步强化教育行风建设。以县委巡查组巡查教育系统为契机，先后开展“中小学违规征订教辅材料问题”“中小学食堂小卖部违规问题”“教育扶贫领域腐败和作风问题”等专项整治，上缴各类违纪资金71.4
10、2万元，清退违纪资金12.14万元，约谈128人次，党纪处分2人。三是进一步强化党风廉政建设。明确各班子成员负责各自分管工作和联系学校的党风廉政建设。充分利用“互联网+”平台的优势，通过信息比对，追缴公职人员子女违规领取贫困幼儿入园补助金LI万元，追缴公职人员子女违规领取寄宿生生活补助资金11.4875万元。2 .落实惠民政策，提升教育脱贫实效。本着让每一个孩子“不失学、上好学、有出路”的原则，以“两帮三抓”为抓手,切实做好教育扶贫工作。一是超前谋划，建立贫困学生数据库,9162名建档立卡贫困学生“一人一档一卡”，并实时跟踪和动态管理。二是建立健全“六包一”的控辍保学工作机制，确保没有因贫失学
11、现象发生。三是长沙麓山国际学校等一批知名学校与我县学校结对，县内优质学校与薄弱学校建立稳定校际支援关系。四是将全县95个教学点建设纳入整村推进范畴，计划到2020年全部完成教学点的标准化学校建设。五是整合职业教育资源，完成劳动力技能培训1万余人次，劳务输出培训30多期。六是派出5名“第一书记”，局党委成员到村调研指导工作12人次，落实帮扶资金7.5万元，助力贫困村发展。七是印发教育惠民政策明白卡，让教育惠民政策家喻户晓。2017年已资助各类贫困学生51253人，资助金额达1588.84万元，各类助学资金在政策范围内对建档立卡贫困学生实现全覆盖。同时实施上学“零费用”制度，免除123名家庭经济特
12、困学生上学期间产生的一切实费用。3 .加大资源配置，促进教育均衡发展。芷江三中整体搬迁项目完成90%,三中附属小学完成土石方回填，投资4000万元的公坪镇学校已全部建成正式投入使用，投资L2亿元的精武体育艺术职业学校已完成三分之一建筑面积，四方园等20个教学点标准化学校建设已完工。投入430余万元为全县各中小学添置了音体美器材及食堂设施设备，为杨公庙学校等20所农村中小学校添置了空气能热水器，为40所农村中小学校及95个教学点配备了饮水机，为公坪学校等7所学校配备了班班通设备120套。4 .深化教育改革，突显芷江教育特色。全面推进县域内义务教育一体化发展，出台了关于加快推进义务教育均衡优质发展
13、的实施意见关于进一步加强中小学教师队伍建设的意见等文件，统筹城乡教育资源配置，向乡村和城乡结合部倾斜，大力提高乡村教师待遇，着力解决“乡村弱”和“城镇挤”问题，加快缩小县域内城乡教育差距。大力发展普惠性幼儿园，今年又有小精灵幼儿园等4所民办幼儿园通过验收。2017年秋季，我县高中阶段毛入学率为78%,普职分流比为1：1.03,普职比为1：1.02,两项指标均居全省前列。建立“订单”培养与“现代学徒制”并存的校企深度融合培养模式，中职毕业生就业率98.91%。同时，全面推进和平文化、武术、足球进校园，深入挖掘推广侗鼓、孽龙、芦笙等民族文化。自主开发的地方教材芷江和平文化教育由湖南师大出版社正式出
14、版发行。发挥教育督导在省市的引领示范作用，顺利通过“国家挂牌督导创新县”评估验收。5 .注重教师队伍建设，提升教育教学质量。一是深化人事制度改革。注重教师培养培训，今年培养定向师范生48名，引进特岗教师108名、高中阶段教师15名、心理健康教师2人、特校教师1名，全县教师年龄、学科结构不合理问题得到有效缓解。二是全面开展各类培训。持续实施“送培下乡”、“送教到校”，筹建教师工作坊和名师工作室。开展县级培训3663人次,市级培训216人次，省级培训116人次,国家级培训2065人次，培训面达全县专任教师的195.8%。三是教学质量大幅提升。2017年，小学毕业考试合格率、优秀率同比增长0.76、
15、4.89个百分点；初中毕业会考合格率、优秀率、综合全市排名同比上升4、3、2个名次；高考成绩飞跃式提升，清华、空军、民航、军校实现同时录取2人的突破。全县二本以上共录取568人，比去年增加85人，一本上线人数在全市整体人数减少的情况下我县比去年增加39人，十大名校录取15人，比去年增加7人。2017年，全省中学思想政治教师风采大赛、全市小学思想品德教学比武、全市中学心理健康教学比武、怀化市教育学会年会等大型教研活动先后在我县举行。我县实验教学、管理、评价与信息技术深度融合的经验，在教育部主办的实验教学与仪器（2017年5期）上公开发表，在全国推广。2月21日，在长沙举行全省小学科学教研工作会议
16、，我县作让科学焕发生命，让创新引领课堂典型经验发言。3月21日，在全省学生资助工作会议上，我县做典型经验发言。11月，我局“以推进挂牌督导为抓手让每一所学校都有进步”的做法在岳阳市平江县召开的“全省教育科研扶贫推进会议”上作经验发言。六、存在的主要问题一年来，我县教育事业发展虽然取得了一定的成绩，但仍然存在不少问题和困难。具体表现在：城乡之间、校际之间差距尚未消除，特别是农村教学点和村级小学较为落后，各级各类学校标准化建设任务艰巨；我县正处在城镇化加速推进时期，农村人口大量涌入，预计2020年我县城区将增至17万人，中小学及幼儿园学位须增加Ll万余个，这给城区学校规划、布局设点、资源整合、师资
17、配置等各方面带来了难题；教师队伍也存在结构性矛盾，许多专业教师“难招”也“难留”，教师老龄化严重，专业幼儿教师严重缺乏，农村幼儿教师大多为临聘人员，专业素质不高。七、下一步要改进和完善的工作2018年，我县教育工作的总体思路是：全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和加强党对教育工作的领导，引导教育战线牢固树立四个意识，加强和改善思想政治工作，大力弘扬社会主义核心价值观，办人民满意教育。L全面加强教育党建、党风廉政建设。一是加强学习型党组织建设。深入学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,落实好“三会一课”等基本组
18、织制度，发挥党员教师在精准扶贫、教育教学等活动中的示范引领作用。二是提升学校党建水平。贯彻落实中组部教育部关于加强中小学校党的建设工作的意见和市县相关文件精神，继续实行基层党建工作积分管理制度，打造3到5个党建示范点。三是持续强化党风廉政。开展廉政文化进校园、进岗位和传家训、树家风等活动。深化师德师风建设，深入持续开展教师有偿补课、违规征订教辅材料专项治理和学校食堂、小卖部违规经营的专项治理。2 .全面推进教育脱贫攻坚。围绕“一提高、两降低、三全面、四保障、六倾斜、八免费”的教育脱贫核心指标，扎实推进教育脱贫攻坚。一是进一步落实国家助学政策。加大教育助学政策的宣传力度，确保国家助学政策家喻户晓
19、；加大精准资助的力度，实现建档立卡贫困学生国家资助政策范围内全覆盖。二是进一步落实控辍保学责任。加大对中华人民共和国义务教育法的宣传力度，明确控辍保学工作责任，确保建档立卡贫困学生不因贫辍学。三是进一步落实两帮三抓助推教育脱贫攻坚。继续实施以“两帮三抓”为主线的教育扶贫措施，通过教育发展助推全县脱贫攻坚。3 .全面提高教育教学质量。一是继续深化基础教育课程改革。认真落实立德树人和社会主义核心价值观，积极引导学校走个性化、特色化的内涵发展之路，持续推进和平文化、足球、武术和优秀传统文化进校园，深入开展“一校一品牌、一校多特色”的创建活动。二是重视学生社会实践。落实省市校外活动能力提升计划，依托科
20、技节、国防教育、夏令营、实践基地等形式大力开展社会实践活动。积极探索中小学生研学旅行活动。4 .协调发展各类教育，均衡教育资源。一是提升学前教育水平。扩大公益性、普惠性学前教育资源，全面落实指南规程，有效杜绝幼儿园“小学化二重点抓好芷江一幼的整体搬迁。二是均衡发展义务教育。力争将芷江师范作为芷江教育用地，改建成九年一贯制学校；重点建设好三中附属小学、芙蓉学校，有效缓解城区大班额。均衡各类项目、资金、师资等，有规划的向农村边远学校倾斜，缩小城乡学校差距。重视特殊教育学校标准化建设。二是优质发展高中教育。制定高中教学绩效奖励办法，全面提升高中教育教学质量，留住优质生源，营造本地高中文化逐步提升良好
21、氛围。三是发展现代职业教育。做好职业教育培养工作。围绕区域产业发展需求建设和发展重点专业，增强职业教育服务经济社会发展的能力，抓好分类招生考试和单招考试。四是支持规范民办教育。制定出台关于进一步支持民办教育发展的意见和关于民办学校（幼儿园）业务归口管理的实施意见。扎实推进民办教育培训机构办学行为专项治理工作。5 .不断提升治理能力，严格各项管理制度。一是进一步加大普法教育宣传力度。采取自学与集中培训相结合的方式，加强法律知识学习，把学习宣传党的十九大会议精神作为重要内容，增强全县教育系统的依法行政的意识和能力。二是进一步规范教育行政行为。健全完善重大行政决策规则和程序，规范行政执法行为，提高行
22、政执法水平，加大政务、校务公开工作力度。三是进一步推进现代学校制度建设。进一步引导各校依法制定具有自身特色的学校章程。进一步完善学校内部治理结构，实现学校治理的法治化和规范化，提升学校品质品位。四是着力解决人民群众关心的教育问题。完善义务教育学校免试、就近入学制度，加快城区中小学扩容建设，逐步消除大班额，着力解决新增进城务工人员随迁子女就学问题。6 .全力迎接省第三轮教育工作督导评估考核和全国义务教育均衡发展督导评估。进一步查漏补缺，确保省第三轮教育工作督导评估考核合格并力争优秀、顺利通过国家义务教育均衡发展督导评估。芷江侗族自治县教育局2018年05月30日芷江侗族自治县教育系统2017年整
23、体支出绩效评价指标表啜指标则二级指标分为三级分位评价标准指标说明得分指标投入13ffiS13在职人员控制率5以IO傀为标准,在职人员控解Wlg,计5分：每超过一个百分点扣05分，扪完为止。在职人员控制率二（在职人员敷/编制翻）X100%,在职人员教：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的也门也较泊制轿力准.说制乳机构编制西门核定批契的部门（单位）的人员编制乳5“三公经费”受动率8“三公经费”变动率领计8分:“三公经费”0,锤超过一个百分点扣0.8分，扣完为止.“三公经费”变动轲（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预第教）/上年度“三公经费预算ftll08过程61预算执行20预克完成
24、率51QC计满分，锂低于5%扪2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）（上年生转一年初预算-本年追加预打）XIOOk1预算控制率5调自控制率=0,WsO-IOK（t）Ws10-2（含）,计3分：20-m（含），计2分：大于3（ft不得仆.预算控制率=（本年追加预算，年初预算）XKKM2新建幡堂的所面积控制51。端以下（含）计满分,每超B52分，扪完为止。没有榭踊所项目的部门按浦分计算.楼堂馆所面积控制率二实斥建设面机械准隹设面积X1ft.5该指标以如7年完工的新隹樱堂版为评价内容，新建楼堂馆所投资柢算控制率5Kl源以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。
25、槎堂馆所投资Sm控制串，实际投资金额,批准投资金额XlOW.该指标以2017隼完工的新建楼景馆所为评价内容，5预算管理41公用经费控制率8IOWftT（含）计满分，每超出IWIU分,扣完为止。公川经费控制率-（实际支出公用经费总瓢预算安井公用经费总勤XlOOV8公用经费支出是指西门基本支出中的一股商品和服务支出，“三公经费1控制率8IeB以下（含）计满分.每超出IMIU分,知宪为止.“讼经费”控制率-（“:公经费”实际支出数J“：.公经费.预算安排数）oo.8政府采触行率6IQCft计满分，每超过（KfS）兼扣2分。扣完为IL政府采购执行率=（实麻政府采胸獭/政府采购预算&）XlOW6过程61
26、预算管理管理制度健全性8有内,财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分：有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规完德，2分：相关管理制度得到有效执行，2分.8资金使用今规性6支出符合饵家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨村有完整的审批程序和手案项目支出按规定经过评估论证；.合部门预算批反的用途：资金使用无我趴挤占、S用、虚列支出等情况，6以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，I分：按规定时隙公开预决算信息，I分：（MiHdg信息和会计信息资料真实，身：柒瞰据信息和会计信息资料完阳1分：基幅数据信息和
27、汇集信息资料准痢,1分.预决算信息是指与M预算、执行、决算、的、徽等管理相关的信息，5产出及我串26职魏行8重点工作实际完成率8根据绩效办2017年前各部门为民办实事和僚门重点工程与重点工作考核分数折算，该项得分=（绩效办对应酚考核得分/200）相7履职效益6经济效益6此两项指标为设置密门整体支出绩效评价指标时必须考蝴共性要素，可根翩愀尿侑况再选择的进行设跖并将其细化为相应的个性化指标，5社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理.推动眄上办事，提高行政效率，降慑行政成本效果皎好的计6分：般3分：无效果或为效果不明显O分.根据部门自评材料评定。5社会公众或股务对象满意及69
28、OT（含）以上计6分：8ffi）-9W,计4分：70U）-8OT,计2分：衽于7优计O分，社会公众或服务对象是指部门（单位）雇行职员而影响到的部门群体或个人，一般采取社会调杳的方式。6合计90二O一八年五月三十日芷江侗族自治县教育系统整体支出绩效评价基础数据表填报单位：芷江县侗族自治县教育局单位：万元财政供养人员情况编制数2017年实际在职人数控制率28962837100%经费控制情况2016年决算数2017年预算数2017年决算数三公经费31.6040.0023.611、公务用车购置和维护经费7.2010.0010.00其中：公车购置公车运行维护7.2010.0010.002、出国经费3.4
29、00.003、公务接待21.0030.0013.61项目支出：11261.1014553.634854.561、1126L1014553.634854.562,公用经费3979.043980.004019.15其中：办公经费976.60980.00922.75水费、电费、差旅费507.30480.00352.20会议费、培训费245.30251.00259.30政府采购金额0.000.00部门整体支出预算调整0.000.00楼堂馆所控制情况（2017年完工项目）批发规模（Itf）实际规模（Itf）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施说明：“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
