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1、辰溪县社会保险服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告一、部门基本情况(-)部门职能与机构设置；部门职能：(1)、负责本县机关事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业和其他城镇企业及其职工、实行企业化管理的事业单位及其职工、机关事业单位合同制工人、城乡居民的基本养老保险费及职业年金的征缴工作。(2)、负责对缴费单位办理社会保险登记工作。(3)、负责参保单位离退休、退职人员基本养老金社会化发放工作。(4)、负责社会养老保险政策宣传、解释及咨询工作。(5)、负责社会养老保险基金财务管理工作。(6)、负责扩面征收和清欠工作。机构设置及决算单位构成：内设机构设置。我中心作为一级部
2、门预算单位，内设科室为：(1)办公室：主要负责文件收发、接待工作；证卡制作；信息录入和修改，人事管理等。(2)业务股：主要负责机关事业单位、企业职工及个体工商户从业人员、城乡居民基本养老保险及职业年金的登记、资格审查、办理异地基金转移工作。(3)征缴稽核股：主要负责机关事业单位、企业职工、城乡居民基本养老保险费及职业年金的收缴工作；负责参保对象社会保险登记、变更、注销登记工作；负责参保单位在职人数、养老保险费基数的稽核工作。(4)退休管理股：主要负责机关事业单位、企业、城乡居民退休人员的管理工作，建立和登记退休人员的基本信息、退休人员的基本养老保险待遇的调整及生存认证工作。(5)财务股：主要负
3、责编制、上报各类报表；编制预算、决算方案；基金的收入和支出管理；负责日常财务处理和财务资料的收集、整理、编制和归档工作。决算单位构成：本部门只有本级，没有其他决算单位,因此本部门决算仅含本级决算。（二）人员情况；本单位共有财政全额编制57人，实际在岗在编人数55人，退休人数12人，其中参照公务员法管理3人，其他为财政全额事业编制。（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务；1、完善制度建设，按照省市下发的“1+N”文件，结合自身实际建立相应的细则机制，从源头防范，保障基金安全。2、继续做好各项业务工作，尤其是生存认证工作，提前部署，精心组织。进一步规范好养老金领取人员资格生存认证和稽核制度。3、
4、继续加大养老保险的宣传力度，使广大居民充分了解养老保险：”多缴多得、长缴多得”的好处。4、妥善处理好部分业务移交税务之后可能出现的问题，积极配合税务部门，把工作做实。5、将严格按照档案管理的相关要求和规定，以业务档案五大类进行归档，对中心各项档案资料进行整理。（四）部门年度整体收支情况1、预算资金的安排落实、总投入等情况。2021年收入决算总额为542.06万元，其中：当年财政拨款收入445.62万元，上年结转收入96.44万元，年末结转和结余96.44万元，主要用于工资福利支出395.49万元、对个人和家庭补助支出0.82万元、商品和服务支出138.77万元、资本性支出6.98万元。2、预算
5、资金实际使用情况。2021年度财政拨款预算支出816.23万元，决算财政拨款基本支出542.06万元，完成66.41%,其中：人员经费396.31万元，占基本支出的73.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，基本养老保险、职业年金缴费、其他社会保障费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费145.75万元，占基本支出的26.89%,主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、信息网络及因软件购置更新、其他
6、资本性支出。“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为4.78万元，完成预算的34.14%,其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为14万元，支出决算为4.78万元，完成预算的34.14%,与上年相比减少0.94万元,减少16.43%,减少的主要原因是：为响应国家厉行节约的号召，压缩开支。公务用车购置费及运行维护费支出预算为O万元，支出决算为O万元.（五）部门年度整体工作目标任务完成情况1、企业养老保险费征收任务16304万元。截止12月底，完成基本养老保险基金征收16500万元，任务完成率101.2%o2、
7、企业社保同级财政补助收入170万元。截止12月底，完成同级财政补助任务170万元，任务完成率100%。3、城乡居民社保参保任务276620人。截止12月底，参保人数为279491人，任务完成率IoLO4也4、城乡居民社保困难群体代缴任务4826人。截止12月底，各项困难群体代缴人数为4826人，任务完成率100%。5、城乡居民社保完成人均保障水平180元。目前，我县指标数据为118.09元，全市排名第二，全省范围内目前只有长沙县的人均保障水平超过180元，按照市局统一安排部署，我县正在积极向县委县政府汇报，按照相关文件争取提升人均待遇10元/月。6、机关事业单位养老保险费征收任务15959万元
8、。截止12月底，完成基本养老保险基金征收18232万元，任务完成率114.24%o二、部门整体评价工作开展根据绩效评价的要求，我中心成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党支部及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。三、部门整体支出绩效评价分析（一）社会保险基金管理防风险堵漏洞专项整治工作。根据省、市社保基金监管专项整治工作要求，结合辰溪县社会保险基金管理防风险堵漏洞专项整治方案，对社保基金管理的经办内控管理、信息系统内控、疑似死亡、服刑人员领待、重复领待、待遇支付经办、一次性大额支
9、付预警、手工资格认证等工作内容开展自查并配合上级检查督导完成整改工作。一是完善经办内控管理机制。切实落实“一是双岗双审”制度，实行定期轮岗制度。重新分配系统权限,实行系统账号实名制社保卡扫码登录，防范基金风险。细化湖南省社会保险经办机构内控管理办法，建立岗位之间、业务之间相互监督、相互制衡的机制，不相容岗位严禁兼任,明确岗位职责，建立责任追究制度，确保内控机制有效运行;二是认真核查整改到位。各险种疑点数据共计下发9282条,涉及整改数据785人，其中企业社保疑点数据3707条，涉及整改数据20人，应追回金额19.6万元，已全部追回整改到位；机关社保疑点数据438条,涉及整改数据27人,应追回金
10、额6.7万元，已全部追回整改到位；城乡居民社保疑点数据5137条，涉及整改738人，应追回金额48.79万元,已全部追回整改到位。三是认真开展生存认证工作。截止12月底，通过乡村两级及认证点认证的人员共计8.3万人次，及时恢复待遇人员待遇4.52万人次，有力的保障了广大参保人权益。四是与公安、民政、法院、卫健、残联等部门衔接，建立了专门的数据共享平台，定期对各类数据进行比对,发现问题及时处理，有效的降低了基金冒领风险。（二）养老保险待遇核查“回头看”工作。按照省市县关于养老保险待遇核查“回头看”工作的相关要求，我中心及时成立了由主任任组长、副主任任副组长、各部室负责人及相关工作人员为成员的领导
11、小组，全力以赴配合县委县政府及上级部门开展此项工作。1、全县动员，认真核查。全县累计完成养老保险待遇信息核查862603人次。其中：核查符合参保条件人员248960人；核查领取养老保险待遇人员118952人；核查485525张社保卡申领人持卡情况。2、摸清底数，任务明确。省专项整治协调办最终确认下达我县6个方面的整改任务。一是死亡人员多领冒领5455人771.6万元。其中，城乡居民养老保险死亡人员多领冒领整改任务5107人578.7万元，企保职保灵活就业死亡人员多领冒领整改任务348人192.9万元。二是健在领待人员非本人（亲属）持卡冒领1人。系企保职保灵活就业人员。三是疑似风险社保卡5298
12、张。均为发放城乡居民养老保险待遇的“老卡”（湖南省社会保障卡）。四是符合参保条件60周岁以上未参保缴费8人。五是企业职保灵活就业异常人员136人。涉及发放待遇总额2489.1万元。六是养老保险待遇非国家社会保障卡发放31688人。其中，城乡居民养老保险11274人，企业养老保险19019人，机关事业单位养老保险1395人。3、部门协调，整改到位。一是城乡居保和企业职保灵活就业死亡人员多领冒领、健在领待人员非本人（亲属）持卡、疑似风险社保卡已整改到位。城居保方面，到12月31日，城乡居保多领冒领待遇完成整改5107人，实际追缴到位资金552.6万元（经深化排查后确认核减整改任务26.1万元）,整
13、改率100%。其中追缴亲属持卡多领5097人547.4万元，非亲属持卡冒领10人5.2万元。企业职保方面，全部348名企保职保整改对象中，符合政策规定252人，不属于冒领死亡人员待遇。老系统产生的错误数据96人，348人均未发生违规发放和冒领现象。二是健在领待人员非本人（亲属）持卡冒领问题已整改到位。整改对象为宋玉宝实际健为系错误上报。三是疑似风险社保卡已全部完成整改。涉及整改的5298张卡均为发放城乡居民养老保险待遇的“老卡”（湖南省社会保障卡）。四是符合参保条件60周岁以上未参保缴费问题已整改落实。涉及整改的共8人中，经核查其中2人系系统编码填写错误导致，实际已经发放待遇；4人系身份证号码
14、错误，正确的身份证号码实际在正常领取待遇；1人户口已迁至长沙市，且在企保职保退休并正常领取待遇；1人已在我县企保职人退休并正常领取待遇。五是企业职保灵活就业异常人员已全部核查清楚。涉及整改对象人136人，涉及发放待遇总额2489.1万元。经再次核实，其中73人仍健在，11人已死亡且不存在冒领，29人因未认证停发待遇,现已完成认证并恢复发放待遇，23人系我省企业职工养老保险信息系统上线前（2010年7月），因身份置换参保产生的作废数据，上线前已作作废标识。上述人员均无违规领待问题。六是养老保险待遇非国家社会保障卡发放切换工作正在加紧推进。涉及整改共31688人，整改任务在全市最重。其中，城乡居民
15、养老保险11274人，企业养老保险19019人，机关事业单位养老保险1395人。为加快国家社会中卡的推广应用，10月12日，专项整治协调小组办公室印发了关于全县养老保险待遇限期切换国家社会保障卡发放待遇的通告，并通过街面张贴、微信朋友圈转发、电视台新闻报道等多种渠道广泛宣传，养老保险待遇切换发放整改工作有序推进，进展较好。截止12月31日，实际已完成国家社保卡切换录入26933人，已切换率达85%。除少数无法联系、常年卧床、精神病等无法申领国家社保卡的人员外，全县已制发国家社保卡的领待人员.四、存在的问题现有的财政拨款公用经费预算管理制度有待完善，各单位在保障单位基本运转前提下，要严格执行预算
16、绩效管理制度。五、整改措施或建议按国家政策法规规定和本中心实际情况，进一步建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。1、按时完成预算编制工作，严格审核预算方案，完善预算编制，认真执行，强化监督。2、严格落实专项资金使用管理规定。做到专款专用，强化支出计划，严格经费支出管理。在确保人员经费开支及必要的办公经费需要的前提下制定切实可行的预算支出计划，严格执行，保证计划的有效性。3、建立健全资金管理制度。要建立健全严格的经费开支审批制度和严格的经费开支报销程序，加强经费开支的监督，控制经费支出，保证财政资金发挥应起的作用。六、其他需要说明的问题
