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1、长沙市开福区城市管理综合执法大队2020年度部门整体支出绩效自评报告一、部门、单位基本情况1）、在职人员情况本部门正式编制数210人，单位实有在职人员207人，离休0人，退休8人。和上年相比在职人员减少3人，原因是：新增退休人员4人，调出2人，新增军转干部3人；退休人员增加4人，原因是：2、3月办理了4人退休。2）、机构设置情况设有办公室（副科级）、法制科（副科级）、政工科、督查中队，16个驻街道执法中队，6个直管专业执法中队（渣土、广告亮化、餐厨、园林、市政、拆控违中队）。3）、主要职能（1）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；（2）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、
2、规章规定的行政处罚权；（3）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；（4）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权：(5)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；(6)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；(7)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；(8)行使土地管理方面法律、法规、规章规定的违法占用集体土地修建建筑物和设施的行政处罚权；(9)行使户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；(K)履行法律、法规、规章或者省、市人民政府规定的其他职责；(11)完成区委、区政府交办的相关工作。4)
3、2020年重点工作计划(一)党建引领，打造忠诚过硬的执法队伍。针对大队干部职工数量多、执法保障任务重、党风廉政风险大、办公场地高度分散、日常管理难度大等实际，不断加强党委班子和基层支部建设，发挥党委班子核心领导和基层支部战斗堡垒作用，强力打造一支忠诚于党、素质过硬的城管执法队伍。一是坚持党委全面领导。按照大队2020年党建工作要点，充分发挥大队党委核心领导作用，认真履行班子成员“一岗双责”，积极构建党委班子“整体调度、联点联系，分线分管、分片整治，民主集中、集体决策，督查交力、约谈追责”的组织领导和指挥调度模式，落实每周一次碰头会、每月一次党委会，集体研究、及时解决队伍建设、工作推进中的重点难
4、点问题，真正把大队全面建设统起来、抓下去。一年来，大队党委先后印发关于大队岗位责任管理体系的规定关于下发通知的管理规定关于交办、督办工作的规定2020年度绩效考核办法干部职工请休假制度等制度规定，为大队长远发展提供了制度保障。二是强化基层组织建设。持续推进基层党支部“五化”建设，把党建工作作为衡量中队建设的硬指标、硬杠杠，班子成员深入一线指导帮带,督促支部书记履好党建工作“第一责任人”职责，对照中国共产党支部工作条例（试行）中国共产党党员教育管理工作条例，常态落实“三会一课”、主题党日等制度,认真开展“抗疫淬党性，攻坚当先锋”“寻初心守初心践初心”等活动，组织观看“光影铸魂”系列电影（湘南起义
5、、半条被子），切实守好阵地、管好队伍。为庆祝建党99周年和建队20周年，大队党委深入开展“八个一”活动（召开一次座谈会、走访一批服务企业、慰问一批执法队员、开展一次征文评比、组织一次交流学习、召开一个表彰大会、组织一次集体党日、制作一部纪念短片），干部职工积极响应、主动参与，4个支部、90多名干部职工受到表彰、慰问和奖励，进一步增强了干部职工携手并进的团队观念，激发了再创新功的昂扬斗志。三是提升队伍能力素质。近年来，城管执法工作范围越来越大、工作任务越来越重，今年又增加了生活垃圾分类的执法任务，大队党委充分认清“手里有粮心里不慌”的现实意义，始终把提升执法能力作为党委工程抓紧抓实，在严密组织大
6、队年度综合素质培训的同时，主动协调对接市城管执法局和区委区政府，为执法干部提供更多的培训机会。今年来，大队严格落实每月一次法制培训，组织了2期执法办案强化集训；3月份，组织了56名执法干部换岗交流，进一步拓宽干部视野，为干部提升综合素质提供了平台；11月份，全体执法干部分两个批次，在浏阳七三一基地组织了年度综合素质培训I,国防科大、省委党校知名教授及市、区司法机关领导专题授课辅导，学到了知识、提高了见识、增长了才识。四是筑牢党风廉政防线。大队党委坚持把党风廉政建设作为干部成长进步、队伍健康发展、单位全面建设的生命线，深刻反思和吸取近年来大队多起违规违纪问题的原因教训，及时传达学习中央和省、市、
7、区纪检监察部门的指示要求，将党风廉政教育列入各支部主题党日活动“必选题”，落实执法办案“三个公开”“三项制度”，更新完善干部廉政档案，清理整改干部职工“一人多证”问题，收集上交个人出国（境）证件，全面开展酒驾醉驾吸毒等违法行为自查。结合区委巡察反馈问题整改，印发了违规违纪违法问题线索上报流程管理规定，畅通民主监督渠道,完善了违规违纪问题查处机制。（二）常态整治，维护精美宜居的市容环境。坚持以巡查执法为基础、专项整治为手段、顶格处罚为保证，对照城管执法“12+1”项职责，对标“精美开福”的目标要求，严格督导、严肃执法、严厉处罚，维护好开福精美宜居的市容环境。一是大力整治市容秩序。常态开展户外广告
8、、共享单车、违规夜市、违法建设、人行道违停、餐厨垃圾、热力燃气、食品安全、园林绿化等整治行动，以城管执法队伍的坚持与付出，让幸福在老百姓家门口升级。一年来，大队查处各类案件4328件、罚款388.5503万元（不含机动车抄牌），拆除违法建设440余处近9万平方米，受理12345电话派5677警件（处置率100%）,12345平台工单330条（处置率100%）,电话平台投诉4680条（完成率100%）,接访28批48人次、来信18件、人大和政协代表建议提案3件，均依法依规妥善处置。二是加力治理顽瘴痼疾。持续深化“最严城市管理”要求，加大交通安全、开福寺周边乱象、机动车清洗场所、湘江风光带，以及省
9、委交办城市管理问题和校园周边、农贸市场周边市容环境的整治力度，聚力提升城市品质。5月份，全面摸排区内机动车清洗场所底数，255家洗车场所取缔24家、整改44家、处罚11家，全部按要求整改到位。5月中旬，集中4天时间重拳整治湘江风光带非法营运、无证演出、卖唱乞讨、棋牌赌博等违法乱象，提升了城市窗口形象。6月中旬-8月中旬，采取“三专三治”措施（专门领导小组、专项整治方案、专题告知书，集中整治、分线整治、巡查整治），组织2000多人次开展整治行动，提升了开福寺周边市容环境；7-9月份，全力推进省委交办2类3批65个城市管理问题整改，全部按时限、按标准整改到位。常态抓好农贸市场和校园周边市容环境管控
10、，农贸市场每半月1次巡查、每月1次考核和每季度1次集中抽查，查处当街宰杀活禽行为7起、罚款1400元，在市对区农贸市场两次考核中我区名列前矛（三季度第二、四季度第一）；积极助力复课复学，按照“四定”（定点、定时、定岗、定责）要求，把各项工作抓细抓实抓到位，持续做好学校周边巡查和夜间值班备勤，督促施工单位落实“四考”期间“静音”要求，为考生创造了良好的学习、考试环境。三是强力推进垃圾分类。在区垃圾分类领导小组统一调度下，大队先后4次召开专题调度会议，机关科室、中队长和中队法制员提前抓好相关法律法规的学习积累，驻街中队积极协助各街道开展政策宣传、督导演练等活动，依据城市生活垃圾管理办法（建设部20
11、07年7月1日起施行），以物业公司为重点开展执法检查，为长沙市城市生活垃圾管理条例颁布施行预热。10月1日，条例正式颁布施行后，深入开展“垃圾分类执法月”活动，集中组织专题辅导，详细解读相关法规和执法依据，培养了一批贯彻落实条例的明白人、领头人，为条例落地执法奠定了坚实基础。今年以来，大队共查处垃圾分类案件280起，罚款163600元。四是全力提质文明创建。积极响应市委市政府创建“动员令”，按照“保市容、保畅通、保本底”的要求，全面动员、全员到岗、全部上路、全力以赴，深入开展“文明创建提质年”行动，集中整治共享单车无序停放、机动车人行道违停、裸露黄土等市容乱象问题，清理、暂扣共享单车5.5万余
12、辆，抄罚人行道违停机动车7015台次、701500元，高标准完成了文明创建大考。（三）铁腕治污，发挥保卫蓝天的主力作用。坚持以守住80%的优良天数底线为目标，以蓝天保卫战六控十严禁”为抓手，按照“定领导、定部门、定任务、定进度、定责任”的原则，突出涉农部位、国控点周边、在建工地、渣土消纳场等重点区域，以及露天焚烧、油烟直排、渣土扬尘、抛洒滴漏、黄土裸露等重点问题的执法管控，每周组织1次以上联合整治行动，紧紧掐住污染问题的“七寸”，卡紧污染问题的“源头”。今年以来，共出动6万余人次，开展巡查执法4500余次，全覆盖、无死角查处违法行为，一季度连续3个月被区蓝天办评为A类单位。一是整治渣土扬尘。按
13、照“源头控、路上查、末端治”的思路，严把渣土出口关、卸载关、运输线路关、撒漏污染关，严厉打击车轮带泥、沿途撒漏、随意倾倒等违法行为，全面摸排区内裸露黄土地块并建立台账，督促相关单位进行平整覆绿，查处违规处置渣土案件1373起、罚款元。二是整治露天焚烧。完善网格化管理巡查机制,加大露天焚烧垃圾、秸秆，露天烧烤等行为的巡查力度，第一时间发现、第一时间处置,共查处露天焚烧垃圾案件110起、罚款127400元。三是整治餐饮油烟。督促全区3533家餐饮门店安装油烟净化设施，706家规模以上餐饮门店安装油烟在线监测设备，建立动态台账管理，采取日常巡查和在线预警相结合的方式，与长沙市宏源检测公司签订专业检测
14、服务合同，加大对不按要求安装和使用油烟净化装置的查处，共查处餐饮油烟、露天烧烤案件87起、罚款51600元。（四）勇于担当，弘扬甘于奉献的城管精神。建队20年来，不争荣誉比敬业、不讲条件比奉献，已经深深地刻印在大队每一名干部职工的灵魂深处，践行在日常工作中。一是最美逆行投入疫情防控。面对突如其来的疫情，大队干部职工不惧危险，听令而行，按照区防疫指挥部要求，从1月24日开始，全员停止春节休假，“逆行”全区各个重要卡点，全力投入抗疫一线。大队领导科学调度、模范带头、以身作则，副大队长蒋灵虎带领突击队连续奋战一线40多天；机关科室协调对接、主动作为、保障有力，瞿正军、彭树强、黄欢、贺胜兵、杨栋等同志
15、，驻点社区全身心投入；直管中队各司其职、任劳任怨、不讲价钱，园林中队宋建中被区防疫指挥部表彰为先进个人；驻街中队服从调配、敢于担当、冲锋在前。特别是特勤队员在拆控违中队的组织下，从年初三开始，连续转战市一医院北院、沙坪卫生院、金汇锦江酒店、金雅酒店，以及珠江花城小区等8个小区，不怕苦不怕累，两名同志火线入党，展现了城管人的良好风采，得到了各级领导的好评。二是最高标准做好活动保障。今年以来，大队坚持用“不是主角却是主力”的城管态度,以最高标准完成了广电车展、国际会展中心婚博会、520消费节、青春芒果节、高岭家居建材消费节、互联网岳麓峰会、全市项目建设流动观摩现场会，以及中央领导视察等40多项重大
16、活动保障任务，较好地展示了开福品质。9月中旬，为迎接中央领导来长视察,大队党委高度重视，先后3次召开专题调度会，采取“直管中队分路段全线督查、驻街中队按点位辐射沿线”的方式，集中执法力量在“一点三线”（马栏山视频文创园，芙蓉中路、三一大道、东二环）周边进行24小时全天候不间断无死角地巡查管控，连夜将五一商圈2处广告位空洞以公益广告补漏,紧急处置国际会展中心前三一大道主路边被撞坏的隔离护栏22米,确保了视察期间市容整洁、秩序规范，得到省、市、区各级领导的好评。三是最大力度消除安全隐患。持续推进“强执法防事故”行动，常态落实对区内各仓储（厂房）设施、大型户外广告牌和电子显示屏、桥梁隧道空间，以及燃
17、气管道、燃气生产经营场所、燃气非法营运等易产生安全隐患部位的巡查执法，先后组织5次安全生产大排查（捞刀河、秀峰、青竹湖、沙坪、浏阳河、四方坪街道），拆除存在安全隐患的违章建筑95处，面积82121平方米；对燃气企业开展两轮检查，完成全区所有居民燃气隐患的清理工作，协助新奥燃气对毛家桥水果市场、四方坪旧货市场进行隐患排查整改，查处燃气违法行为15起,处罚金额89600元；巡查大型户外广告158处，拆除有轻微安全隐患的导视牌8处、布幅广告1处、落地道旗广告12处。针对省委巡视反馈的四方坪旧货市场消防安全隐患问题，出动人员1500余人次，对四方坪旧货市场内开展为期1个月的联合整治，完成606户租赁户
18、的清退工作，拆除违建9处约2500平方米，存在的消防风险已整改到位。（五）服务中心，护航产业项目的攻坚突破。今年以来，大队细化举措，落实责任，积极履职，全力为产业项目攻坚大会战保驾护航。一是主动出击，全力助推项目建设。积极协助项目指挥部推进拆迁腾地工作,调配执法力量进驻金霞产业聚集区消费电子产业、沙坪商飞、恒昌医药总部基地二期、湘雅路过江隧道、吉祥巷有机更新等项目，协助开展上户调查、催搬、协拆、围挡等工作，协助各指挥部拆除房屋3372L32平方米，加快了项目拆迁腾地进度。完成“裁执分离”强制行动30起，未发生一起事故、未引发一起信访维稳问题。目前，沙坪商飞项目、金霞产业聚集区消费电子产业项目一
19、期全部签约。二是多措并举，全力保障施工进度。为保障企业施工进程，大队积极协助渣土施工企业办理许可手续，对未造成污染的施工项目实行免检政策。目前，绿地V岛、芒果马栏山一期、马栏山人才公寓、鸭子铺立交桥改造、马栏山聚恒总部、创意总部大厦、区域能源、兴旺通讯总部基地等项目土方施工已基本完成。同时，为解决渣土消纳问题，及时协调完善山鹰潭、禾公潭消纳场建设手续，全面消纳区内项目渣土。三是更新理念，全力推进柔性执法。为优化营商环境，全力推进柔性执法工作，制定了4类25条轻微违法行为不予行政处罚清单，积极对上协调为困难企业解决实际困难，向市城管执法局申请保留4家企业门店的广告招牌，推动解决泰天、美迪广告公司
20、广告位租赁的历史遗留问题，为全区助企纾困工作贡献城管力量。二、一般公共预算支出情况(1)基本支出情况2020年我大队基本支出6772.34万元，其中：1、人员经费支出6160.81万元，占基本支出的90.97%。基本支出人员经费主要用于：在职人员工资、津贴补贴、奖金；退休人员各项补贴；社会保障缴费、临聘人员经费、住房公积金等。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。2 .公用经费支出公用经费611.53万元，占基本支出的903%。公用经费主要用于为保障我局基本运行而发生的办公费、邮电费、维修费、“三公”经费、其他交通交通费用、工会经费及其他商品和服务支出经费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉
21、行节约，控制运行成本。3 .三公”经费支出情况2020年决算“三公”经费预算数1万元，决算数0万元，其中公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。支出决算为0万元，与上年相比减少0.14万元，减少100%,主要原因是本大队积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。(2)项目支出情况2020年初预算安排项目支出765万元，使用830.09万元，完成年初预算的108.51%,大于年初预算是因为特勤队工作经费属于项目经费，年中由于特勤队人员增加追加了其工作经费，因此项目支出的使用大于年初预算。三、部门整体支出绩效情况（一）绩效目标设置情况在进行2020年预算
22、申报时，我单位对全大队整体支出和项目支出预算都进行了绩效目标申报，对项目内容进行细化，设置了成本目标、时效目标、数量目标、质量目标和社会效益及满意度。（二）绩效目标完成情况基本支出：2020年基本支出年初绩效目标申报8092.41万元,实际支出6772.34万元，完成年初预算的83.69%,主要是因为我大队大部分在职干部分布在各街道中队办公，因此部分机关运行经费作为办公经费直接经财政分配至街道中队，不经我大队支付，不计入我大队决算。2020年各项人员经费均按要求、按时、准确发放到位,机关各项业务正常运转,基本支出绩效目标完成情况较好。项目支出：2020年项目支出年初绩效目标申报数765万元，实
23、际支出830.09万元，完成年初预算的108.51%,主要是因为特勤队工作经费属于项目经费，年中由于特勤队人员增加追加了其工作经费，因此项目支出的使用大于年初预算。我大队常态开展户外广告、共享单车、违规夜市、违法建设、人行道违停、餐厨垃圾、热力燃气、食品安全、园林绿化等整治行动，以城管执法队伍的坚持与付出，让幸福在老百姓家门口升级。一年来，大队查处各类案件4328件、罚款388.5503万元（不含机动车抄牌），拆除违法建设440余处近9万平方米，受理12345电话派5677警件（处置率100%）,12345平台工单330条（处置率100%）,电话平台投诉4680条（完成率100%）,接访28批
24、48人次、来信18件、人大和政协代表建议提案3件，均依法依规妥善处置。加力治理了顽瘴痼疾：持续深化“最严城市管理”要求，加大交通安全、开福寺周边乱象、机动车清洗场所、湘江风光带，以及省委交办城市管理问题和校园周边、农贸市场周边市容环境的整治力度，聚力提升城市品质。5月份，全面摸排区内机动车清洗场所底数，255家洗车场所取缔24家、整改44家、处罚11家，全部按要求整改到位。5月中旬，集中4天时间重拳整治湘江风光带非法营运、无证演出、卖唱乞讨、棋牌赌博等违法乱象，提升了城市窗口形象。6月中旬-8月中旬，采取“三专三治”措施（专门领导小组、专项整治方案、专题告知书，集中整治、分线整治、巡查整治），
25、组织2000多人次开展整治行动，提升了开福寺周边市容环境；7-9月份，全力推进省委交办2类3批65个城市管理问题整改，全部按时限、按标准整改到位。常态抓好农贸市场和校园周边市容环境管控，农贸市场每半月1次巡查、每月1次考核和每季度1次集中抽查，查处当街宰杀活禽行为7起、罚款1400元，在市对区农贸市场两次考核中我区名列前矛（三季度第二、四季度第一）；积极助力复课复学,按照“四定”（定点、定时、定岗、定责）要求，把各项工作抓细抓实抓到位，持续做好学校周边巡查和夜间值班备勤，督促施工单位落实“四考”期间“静音”要求，为考生创造了良好的学习、考试环境。推进了垃圾分类：在区垃圾分类领导小组统一调度下，
26、大队先后4次召开专题调度会议，机关科室、中队长和中队法制员提前抓好相关法律法规的学习积累，驻街中队积极协助各街道开展政策宣传、督导演练等活动，依据城市生活垃圾管理办法（建设部2007年7月1日起施行），以物业公司为重点开展执法检查，为长沙市城市生活垃圾管理条例颁布施行预热。10月1日，条例正式颁布施行后，深入开展“垃圾分类执法月”活动，集中组织专题辅导，详细解读相关法规和执法依据，培养了一批贯彻落实条例的明白人、领头人，为条例落地执法奠定了坚实基础。今年以来，大队共查处垃圾分类案件280起，罚款163600元。全力提质了文明创建：积极响应市委市政府创建“动员令”，按照“保市容、保畅通、保本底”
27、的要求，全面动员、全员到岗、全部上路、全力以赴，深入开展“文明创建提质年”行动，集中整治共享单车无序停放、机动车人行道违停、裸露黄土等市容乱象问题，清理、暂扣共享单车5.5万余辆，抄罚人行道违停机动车7015台次、701500元，高标准完成了文明创建大考。发挥了保卫蓝天的主力作用：坚持以守住80%的优良天数底线为目标，以蓝天保卫战“六控十严禁”为抓手，按照“定领导、定部门、定任务、定进度、定责任”的原则，突出涉农部位、国控点周边、在建工地、渣土消纳场等重点区域，以及露天焚烧、油烟直排、渣土扬尘、抛洒滴漏、黄土裸露等重点问题的执法管控，每周组织1次以上联合整治行动，紧紧掐住污染问题的“七寸”，卡
28、紧污染问题的“源头”。今年以来，共出动6万余人次，开展巡查执法4500余次，全覆盖、无死角查处违法行为,一季度连续3个月被区蓝天办评为A类单位。整治了渣土扬尘。按照“源头控、路上查、末端治”的思路，严把渣土出口关、卸载关、运输线路关、撒漏污染关，严厉打击车轮带泥、沿途撒漏、随意倾倒等违法行为，全面摸排区内裸露黄土地块并建立台账，督促相关单位进行平整覆绿，查处违规处置渣土案件1373起、罚款元。整治了露天焚烧。完善网格化管理巡查机制，加大露天焚烧垃圾、秸秆，露天烧烤等行为的巡查力度，第一时间发现、第一时间处置,共查处露天焚烧垃圾案件110起、罚款127400元。整治了餐饮油烟。督促全区3533家
29、餐饮门店安装油烟净化设施，706家规模以上餐饮门店安装油烟在线监测设备，建立动态台账管理，采取日常巡查和在线预警相结合的方式，与长沙市宏源检测公司签订专业检测服务合同，加大对不按要求安装和使用油烟净化装置的查处，共查处餐饮油烟、露天烧烤案件87起、罚款51600yGo四、存在的主要问题及下一步改进措施1、绩效管理有待加强，使其贯穿于项目始终按照财政绩效管理要求，建议加强组织和领导，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程。同时在项目结束后按要求进行自评，根据单位实际情况，科学合理设立绩效指标，并对各项指标进行评分及说明，同时
30、对当年资金使用管理情况进行分析、总结，科学的为下年度专项资金使用管理提供积极有效的反馈和应用。2、预算执行率有待提高预算编制的合理性和准确性是预算执行高进度和高效率的前提保障，应加强预算编制管理，在实事求是的基础上分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，将预算细化到每个执行节点，以保证项目支出预算编制的准确性。同时，应加强预算执行过程的监督管理，以确保预算执行高效。五、绩效自评结果拟应用和公开情况我大队积极组织实施了2020年度整体和项目支出绩效自评工作，根据中华人民共和国预算法、中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发2019）10号）、长沙市财政支出绩效评价结果应用管理办法（长政发（2015）4号），按照预算决策、预算执行、预算监督、项目决策、资金使用、财务管理、项目组织管理和项目绩效情况等八个方面进行了综合评价，整体支出评价等次为“优秀六、其他需要说明的情况无
