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1、食品安全风险管控清单蜂花粉生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人蜂产品2603蜂花粉生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放杂物堆放孳生虫害、产生积尘，给生产过程带来污染.厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，定期开展卫生排查等工作，并实施检查。符合企业厂区外部环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每周进行厂区嫉化厂区楠木、绿地等
2、易吸引啮齿类动物、鸟类、昆虫等取食造成生产环节带入虫害风险。工厂园区内绿植应选取不宜吸引动物的植物品种，并对绿化区域定期送行清理。符合企业厂区外福环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节确定族次垃圾站垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孽生.建立生产和生活垃圾的运输、哲存、清除实施管理措施并监督执行。符合企业厂区内外部环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人外界污染源厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源距离较近的且未采取有效的防范措施。I.严格落实环境卫生管理制度，加强企业员工培训。2.采取防
3、止生物、化学、物理污染的控制措施，将厂区、车间和污染源有效隔离。防止外源性污染源对食品生产造成不良影响。污染源建议每年进行评估，并实时监测车间内部环境管理车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面设计不平整造成生产过程中或清洗后出现枳水.1 .地面墙面屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁，确保后面地面干净干燥,不出现积水。2 .门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭,清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，建议每日或每班次进行窗地墙屋损间、破车户面面顶破损处孽生做生物，不易清洁,破损掉落产生异物。窗户门窗不密闭造成虫害进入。车
4、间破横风幕、皮帘、门窗、地面、墙面、屋顶及时修补。符合企业厂区内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行温湿度管控有温湿度控制要求的区域，未配备适宜的温逐度控制设施以及用于监控温湿度的设施，导致温湿度不能达到企业内部标准要求.1 .根据食品生产的特点,配备适宜的温湿度控制设施以及用于监控温湿度的设施。2 .定期校准旅湿度控制设施以及用于监控温湿度的设施。符合企业内部温度、湿度要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每日通行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设施设备管理虫害控制设施配备虫害侵入虫鼠害侵入生产环境,造成污吏风险。对外部
5、开放门加装风幕、门帘等.宙户安装纱窗等，地漏安装防鼠网等防虫害设施并定期维护。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月进行辅助设施管理通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。I.有适宜的自然通风或人工通风措施，通风设施避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置,进、持气n和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施.4 .关注内包装间空调系统清洁度,若生产过程需要对空气进行过速净化处
6、理，应加装空气过浓装置并定期清洁。内包装间空气过速系统的过滤网应定期清洗、更换。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未有效检定或校准。车间温度计、流速计、压力表、秤、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准,定期进行内部校准.符合计量法和企业内部管理计量设备管理制度中明确检定/校准频次.建议每年外部品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人检定/校准。设备管理为备冰毒设清消设备清洗消毒不彻底,有导致产品做生物超标的风险.逑立并实施清洗标准作业规程，定期对设备进行清洗和消毒,并验证清洗和消
7、毒效果。而果部业求一清效内作要一清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，建议每批次进行控制原料采购及查验原料蜂花粉的质量养殖环节可能采用露天晾酒花粉，导致原料修花将受到重金属寿染。鹿立原料蜂花粉验收规范及进货查验记录制度，确定验收项目和要求,并严格执行。原料蜂花期重金属指标检测合格选货查验制度明确管控要求及频次，建议每批次进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人、添、直触料料品剂品接材配辅食加食接包做污物害异化害与直触的移非加在物、危、危、品接料、添潜生染理及物学物自接材迂物法物潜在微生物污染（细菌、真菌）、物理危害及异物、化学危害物（包括重金属及污染物）、与食品直
8、接接触材料的迂移物、非法添加物引起产品质矍安全问题。按照购买的产品标准脸收，如果企业有食品添加剂、包材验收规格书，按照规格书要求查验批次产品的食检脸报告，还可采取感官查验、抽样检测等措施脸收。符合相应的国家标准、行业标准、团体标准或企业标准进货查.验制度中明确管控频次，建议每批次进行生产过程控制生产过程控制生产工艺控制干燥方式或干燥温度不当。应当采用适宜的干康方式和干堞温度瑜保生产条件符合要求，产品合格生产工艺规程中明确管控频次，建议每日进行不灭菌或灭茴方式不当。建议采用辐照方式灭窗，但应当取得相应资质或委托具有费质的机构代为辐照。确保生产条件符合要求，产品合格生产工艺规程中明确管控频次，建议
9、每日进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人人员管理人员健康继康证明从事接触直接入口食品工作的人员不具备有效健康证明，有传播病菌，污柒食品安全的风险。1 .建立并执行从业人员健来管理制度。2 .从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当每年进行健康检查，取存健康证明后方可上岗工作。3 .对患有下列病症之一者，不得从事接触直接入口食品的工作：a.痢疾（细菌性痢疾和谕疾常菌者）、伤寒（肠伤寒和肠伤果带茴者）、肝炎（病毒性肝炎和带毒者）等消化道传染病（包括病原携带者）；b活动性肺结核；C.化脓性或渗出性皮肤病；d其它有碍食品安全的疾病或疾患的人员。符合食品安全
10、法的要求食品安全法中明确健康证管控要求，须每年办服装管理清业装入作服理进洁区管1.工作服不洁对食品造成交叉污染。2.工作服粘扣不粘,内部私服外露.工作服破损、膜都以上有口袋，内容物或扣件掉落污染食品。I.制定工作服的清洗保洁制度，定制服装要求腰部以上无口袋，每班清洗消毒。2.每次清洗前后检查工作服线头、拉使等。符合GB14881对工作服管理的要求人员卫生管控制度中明确工作及管控频次，建议每日进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人人员管理对安关法食全要了兄员品相律、安准的航人食全法规品标求解食品安全员不清楚食品安全相关知识，上岗前未经培训和考核，无法识别、防
11、控食品安全风险隐患。1 .企业负责人不得聘用不符合规定的相关人员担任食品安全员。2 .对食品安全员加强食品安全的理论和实践学习,定期进行培训.并对培训成果迸行考核。3 .从业人员上岗前进行培训，考核合格后方可上岗作业。1.食品管理人员、从业人员具备相应的食品安全知识.能够胜任食品安全工作2.能够发现、防范生产加工过程中的各种食品安全风险年至3进行1次综合性培训和考核更衣及消毒1.个人用品等与生产不相关物品与工作服混放，造成交叉污染的风险。2.洗手消毒执行不到位，造成微生物污染风险。1.车间入口处建立有更衣室，工衣、个人衣物分开放置,工作人员穿戴洁净工作衣榴。更衣室入口有换鞋（穿戴硅套）设施或工
12、作会靴消毒设施。2,在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手、干手和消毒设符合GB14881对个人卫生设施等有关要求人员卫生管控制度中明确工作及管控频次,建议每日进行人员管理，每月进行设施管理品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人施。福匙物笔钥异未对笔帽、钥匙等易脱落物品进行管控，导致污染产品O员工及来访人员的钥匙、笔等易脱落物品严格管控，不得进入车间.或进行出入车间登记复核。发网必须遮孟所有头发。符合GB14881食品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控族次，建议每日/每班次进行检验控制产品检验环节检脸能力及计量实检室的检般能力不足,不能及时发
13、现半成品、产品指标异常,导致不合格产品出厂。企业自检的检验项目应具备与所检项目适应的检验能力,能力涵盖人机料法环等方面，并定期叁加能力险证，检验设备按期检定或校准，确保检测结果的准确性.检测结果准确检脸管理制度中明确管控频次，速议每年进行委外实聆室能力委外实险室能力不足而导致不合格产品出厂。委托有资质的检验机构进行检蛉，如实验室必须有CMA资质认定，优先选择有CNAS认可的实险室。有能力的，定期查阅检测原始记录。第三方检测机构检测结果准确检验管理制度中明确管控频次，建议每年进行检脸方法的选择检验方法选择错误导致的检测结果不准确。检骁方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法进行检验
14、。使用现行有效检验方法检验管理制度中明确管控频次，建议每次进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人检测记录及留样原始检验记录不全，产品未留样导致检测环节出现的问题.唯以追溯。保留与检骏相关的原始记录及报-,按照产品留样制度进行留样管理。检测记录真实、准确、完整。样品保存时间不少干保质期满后6个月检脸管理制度中明确管控频次，健议每次进行、与控存输付贮运交制贮存环节存放管理1.物料存放及管理不当导致出现物料混放等。2.未按照储存标准要求迸行物料储存导致产品出现交叉污染的质量风险。I.做好物料标识。2.仓库确保物料的先进先出，离墙离地存放，墙距、柱距确保人员能物进
15、入迸行检查、清洁等操作.符合企业管理要求仓储管控制度中明确管控频次，健议每日进行原料蜂花杨的贮存温度未经千集灭菌的原料蜂花班常温贮存可能迅速产生霉菌。未经干块的原料锋花粉应当冷蔽或冷冻储存，企业进行牲控并记录.保证贮存温度达到要求，酸质看质量指标符合要求仓储管控制度中明确管控频次，健议每日进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人不合格品管理与食品安全事故处置不合格品管理误用不合格品生产中误用潜在不安全/不合格产品风险。潜在不安全/不合格产品用相应曳彩的标识牌进行标示（标识内容含批次、数量、生产班次等信息），并移至专门的放置区域进行临时放置，判定部门根据标准对
16、产品后续处置进行判定，处置方案已流程形式进行签批，产品欠置后,由质量部门脸证处理效果，形成闭环。符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明确管控频次.建议每日进行召回产品处理1 .未建立食品追溯体系或未有效运行。2 .未建立产品召回制度，未按照召回食品处理要求进行销毁、采取补救措施。3 .未定期收集内外部不安全食品相关信息。I.建立食品安全追溯体系，按照要求进行产品溯源。2 .拢立产品召回管理制度，明确召回产品处理方式，严禁非预期用途使用，并严格遵循处理要求进行销段等。3 .定期收集内外说不安全食品相关信息。瑜保召回的产品存到正确处理，防止再次流入市场或作力食品原料误用不合格品管理制度中明确管控
17、频次，速议每次召回不安全食品时进行食品安全事故处置安故方制落品事置的和食全处案定实食品安全事故处置方案制定不合理,未定期检查本企业各项食品安全防范措施的落实情况。建立食品安全事故处置制度，包括食品召回制度，箧立追溯体系.并对食品安全应急处置、召回及退溯实施定期模拟演练，及时消除事故隐患完善的制度体系及演炼记录食品安全事故应急处置制度中明确演练频次，建议每年进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人产品研发和法规标准管理产品研发管理过度全点发中安控别研程量管识研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的质量安全控制点,产品正式生产时，出现质量及食品安全问题的风
18、险。产品研发过程中应当充分识别原料风险，充分识别工艺过程中产品的度量安全控制点，充分识别设备风险等。达到产品标准要求新产品开发管理程序中明确管控频次，建议每个新产品量产前进行法规标准管理标准的识别未全部收集已更新和新发布的产品相关法规标准，或者对法规、标准的解读不准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期组织相关人员（包括但不限于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训，充分理解法规标准。符合相关法规标准要求合规性管理程序中明确管控要求,建议每月法规标准跟除查新，每季度适时调整培训计划标签、说明书和广告管理说明3和广告标签、说明书1.标签、说明书内容涉及疾病於防、治疗、保健功能
19、。2.不符合食品安全法.GB7718.GB28050等相关法律法规和标准的要求。1 .对企业人员进行食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训。2 .严格按照食品安全法、GB7718,GB28050等相关法律法规和标准进行标识。符合食品安全法、GB7718.GB28050、产品执行标准等相关法律法规和标准的要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每年或必要时进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人委托加工管理被委托方生产和食品安全管理能力受委托方生产和食品安全管理能力未时被委托企业迸行准入审核及生产过程有效监督，合同签署过程中未明确食品安全责任。1 .对被委托企
20、业的准入审核及生产过程进行有效监督.2 .在签定合同过程中明确委托双方的食品安全责任。符合终产品法规、监管及客户要求委托加工管理程序中明确监督频次，建议委托前进行审核、生产过程中每周进行有效监督生产者资质生可延变增等品许的食产证续史项食品生产许可规定符合性营业执照、食品生产许可证超过有效期仍进行生产。超出生产许可范围生产.主要设备布局和工艺流程与准于生产许可时生产条件发生变化，未及时申请变更。1.严格落实自查制度，及时对证照进行延馍和变更，确保资质在有效期内。2 .企业应提升食品安全主体责任意识，加强食品安全法律法规的学习。3 .企业应依法组织生产，严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向审批部门申请变更。符合6於品生产许可管理办法合规性管理程序中明确管控次，建议每年/发生变更时/新增类别品种时进行
