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1、食品安全风险管控清单酱油生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人调味品0301酱油生产场所环境管理厂区环境管理厂区的品存放杂物以及皮旧设备等存在虫害孽生风险.易集尘.给生产过程带来污染.厂区环境保持整洁，定期清理，迎免前后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每周进行厂区绿化I.厂
2、区域化易吸引啮齿类动物、鸟类,孳生虫害，给生产环节带入虫害风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品易吸引虫害，产生曳害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当非离.植被应定期维护,防止虫害孳生.符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据李节瑜定频次厂区垃教厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。然立生产和生活垃圾的运输、W存、清除实施管理措施并有效执行.符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控.频次，飕议每日进行食品类别别称一类舒风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控
3、频次贡任人车间内部环境管理车间地面、墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、捧水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2 .门窗、墙壁、顶棚及施工绫隙密闭，地面平坦防滑、无裂缝。3 .清洁作业区的窗户宜与内植面齐平，避免平台枳尘.符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，戏议每日或每班次进行车间地面、墙面、顶棚破损破损处不易清洁，容易孽生微生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、顶棚应及时修补。符合企业内部管理要求车问内部环境管控制度中明确管控频次，然议每月进行车间环境不洁地面和设备设施有滞留物科。
4、地面有污水积存。等班或每天生产结束后对地面和设备设施进行清理。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，运议每日/每班次进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度达不到企业内部标准要求。1 .根据食品生产特点,配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2 .定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、浮度的设施.符合企业内部温度、湿度要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别别称一类舒风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贡任人消果洁效证清毒验未进行清洁
5、消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确验证频次，建议按照不同区诚每次清洁消毒后清洁验证设施设备管理虫害、鼠害、鸟类控制设施配备虫鼠鸟入围、进外害害类厂区虫害、鼠害、鸟类活动度象明显，鼠粪,虫体遢地.鸟类常在厂区上空飞行。厂区虫、鼠、鸟等侵入车间.污染车间环境.对外开放的车间大门加装风幕、门帝等,窗户安装金属纱窗等.地漏安蓑防鼠网等防虫防鼠设箱并定期维护。防止厂区虫害、鼠害、鸟类进入车间.符合企业内部虫害、鼠害、鸟类控制目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月进行辅助设施管理通风、除尘设施因通风、除
6、尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1 .有适宜的自然通风或人工通风措施,以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置.进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施，4 .关注空调系统清洁度，若生产过程金要时空气进行过旗净化处理.应加装空气过速装置并定期清洁。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控.频次，戏议每日检查食品类别别称一类舒风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控蹂次责任人空气过滤系统
7、的过逑网应定期清洗、更换。供水设施1.水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备。2.食品加工用水不符合规定，污染食品。1.多介质过滤器、活性炭过滤器、精法过滤器、超逾系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过谑器时,对储水擢进行清洗及效果验证，蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求.生产用水符合GB5749要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出.虫害侵入。1.定期对排水设备迸行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置.3 .排水系统出口有适当措施降
8、低虫害风险。符合GB14881水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定,然议每日进行废弃物存放设施I.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理,废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器标识清晰。3 .必要时.在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次,建议每日检查食品类别别称一类舒风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频
9、次贡任人个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致微生物污央食品。2 .卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。1.根据客要设置卫生问，卫生问的结构、设施与内部材质易于保持清洁.卫生间内的适当位置应设置洗手设施.2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，建议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、浮度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准藤次
10、，建议每年外部拉定或校准设备管理设备的维护保养1 .无维保计划,设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。2 .未按计划开展维保,导致设备运转过程中出现故障，影响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .定期拆卸检查所有泵、阀、接口等的密封图,并根裾需要及时更换。按照维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次,建议每月/年进行食品类别别称一类舒风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贡任人设备的清洗、消毒车间设备设施、管道，器具等清洗消毒不到位，产生枳水或鳌殖霉菌。直接接触物料的设备设施清洁不彻底.导致后加工产品受到残留污物的影响，为微生物创造生长条
11、件。制定并严格执行车间和设备设施的清洁规程，定期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，建议每批次进行原辅料控制原料验收金属污染物原料采购过程中，由于未对原料进行污染物类质检.使用了受到留等重金属污染的大豆等原料，最终导致产品污染物不合格。严格把控原料质量，明确原料进货查骁要求，定期核查原料购入清羊.选用合格、达标的原料进行生产进货查险制度明确管控要求及.频次，建议每周进行辅料、食品添加剂骏收和添不,产理化或性料品剂格致物、性物染辅食加合导品性学生污1 .未严格执行辅料、食品添加剂管理制度，采购变质、过期、不合格的辅料.或
12、不合格食品添加剂，导致产品物理性、化学性或生物性污染。2 .未定期清理过期、变质辅料、食品添加剂。1.严格执行辅料、食品添加剂进货查险制度，开展辅料、食品添加剂入厂自查自检。2 .严格执行仓库管理制度，定期开展辅料、食品添加剂的检查、清理。3 .加强辅料、食品添加剂温度、湿度等存储条件的控制、管理,避免因贮存不当引起的安全质量风险。符合企业原辅料进货查验管理规定原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次进行食品类别别称一类舒风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贡任人食品相关产品骏收装等相品合具在污物污化染害包料品产，潜物、污危内材食关不格有生染理染学等I,未建立或落实食品相关产
13、品供应商检会评价制度。2.未严格按相关标准对食品相关产品进行验收。3,未建立或落实次品相关产品采购管理制度.4,生物污染、物理污柒、化学污染（包括重金属及污染物、与食品直接接触材料的迁移物）造成的各种危害，导致终产品出现质量和安全问题.1 .严格执行食品相关产品供应商检查评价制度。2 .建立健全食品相关产品采购管理制度，加强食品相关产品管理，减少污染风险。3 .严格执行食品相关产品索证和验收制度。按照产品的执行标准验收,包括查看检验检测报告，感官查雅、抽样检测等。符合相应的国京标准原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次进行生产过程控制配料、投料未按产品配方投料，如误配、错投称量或投料错误
14、导致产品不符合配方要求,造成不合格品。严格按产品配方称料、投料。配料、投料时配备称量人和复核人。按照配方进行配料配料投料管理制度中明确管控.频次，建议每次称量进行食品类别别称一类舒风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贡任人无投料记录，或者投料记录不真实.内容不完整无投料记录或记录不完整，无法追溯及交找原因,存在较大食品安全隐患。延立和保存生产投料记录,包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。符合GB14881对生产记录的规定配料投料管理制度中明确管控频次，建议每日进行关键工艺控制种曲（种曲培养效果差等）、发薛（室外发辞容器受到污染、菌种不符合生产要求、发酵条1 .制曲过程
15、中出现异常现象，容易发生花曲或烧曲.前者主要是因为产生的水蒸气附着不洁物后冷凝回滴到曲料上或者接种不均匀，后者则主要因为温度过高，同时水分过高对两者均有影响。2 .室外的发薛容器未实行防尘、防异物、防虫、防鼠等措施，导致进入雨水和昆虫等，对发群容器造成虫害、异物、读生物污染,进而污染产品。3,发酵用菌种在长期使用1.严格按生产规范组织生产。严格控制制曲、发静工艺的时间.温度.注意制曲室的清洁情况。2 .严格对设备设施进行防尘、防异物、防虫、防鼠，按时检查防护措施效果，保证容器不受污染。3 .选用符合国家标准相关规定的菌种进行生产。定期时选用的菌种进行纯化和更新，必要时进行差定。4 .制定并严格
16、控制生产条件,确保能稳定生产出合格产品。严格食品出厂检脸记录制度，经检验合格后方可出厂或者销售。1.制得成熟、合格的种曲2.防止产品遭受虫害、异物、微生物污染3.保证所用发辞菌株符合生产要求4.稳定生产出合格生产工艺规程中明确管控频次，菌种的管控建议每周进行，其他建议每日进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贡任人件等，灭菌（加热灭菌温度控制不佳等）、灌装（出现沉淀）等关键工艺控制出现偏差过程中，可能因遗传物质发生变异引起原有的优良性状渐渐消失或变坏，出现长势差、发酵效价不高、质量不好、范落丛生等现象，即茴种退化。而菌种培育过程中，随着菌龄的增加，养分不断消耗,
17、菌种逐渐老化,出现茴丝生长慢、抵抗杂茴能力弱、产而能力下降等现象，此时菌种已不符合实际生产要求，酱油发潴将受到影响，生产度量降低。4.由于企业发酵工艺存在缺陷，抑或未严格控制发特条件，造成质量指标如密油中氨基酸态氮不满足产品质量等级条件。5.在加热灭菌过程中，温度过低,灭菌不彻底，容易使产品难以达到卫生指标要求，同时影晌产品风味。温度过高或长时间灭菌，使酱油色泽过深，产生焦糊味，负基酸损失严重，导致5 .严格规定灭菌温度,时刻检查灭菌仪器运行情况，定期对仪器进行睢护检修。6 .严格执行酱油生产各步藤的运作规程，保证蒸煮、制曲、发酵环节正常运行。后工序过滤沉淀时严格操作,取上清液灌装.避免取到下
18、层沉淀。产品5.将灭菌温度控制在最佳范围内6.保证成品外观质量食品类别别称一类舒风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控蹂次责任人风味口感不良。6.酱油加热过程中容易产生沉淀，其中一次沉淀主要在储存和加热杀菌过程中形成。食品添加剂使用煨范围、超限量使用食品添加剂等1 .生产管理制度落实不到位。2 .对GB2760不熟悉、不了解或掌握不到位，对希油中允许添加的食品添加剂和营养强化剂等品种不掌握，导致违规添加。1 .加强食品安全法律法规及食品安全标准的培训，增强企业食品安全意识及食品安全主体责任意识.严格生产过程控制。2 .生产中使用食品添加剂的种类和用量应符合GB2760的规定。3 .严格
19、按照标准和配方投料，做好投料记录。4 .计量器具应定期检定或校准，确保称量器具准确.符合食品安全法，GB2760及相关规定生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行化学品管理化学品清单、存储等管理1 .未建立化学品清单，未识别化学品名称等.导致使用清单外化学品.2 .生产场所使用或存放的化学制剂可能造成食品污染。1 .度立化学品清单并定期进行梗对.完善化学品安全技术说明书、存储位置、用途、使用区域等要求。2 .清洗剂、消毒剂、泊是、润滑剂容存储在专用化学品库房,做好通风和日常检查，并上锁管理。符合GB14881的相关产品要求化学品管控制度中明确管控频次，建议每月进行食品类别别称类名风险控制环节
20、风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贡任人润滑油污染食品接触的润滑梯位使用非食品级润滑剂易导致产品被污染。可能与食品接触部位的润滑使用食品级涧滑剂，定期更换涧滑剂，并及时清除污浊的润滑剂。符合设备维保要求设备维护保养制度中明确润滑油管控姨次,建议每次使用前后进行综合虫害管理虫害控制I.厂房、车间存在虫害侵入的孔隙，门窗破损，未安装有效的防虫害侵入装置，生产场所发现大量虫害活动痕迹。2,未定期检查虫害控制装置的除虫害效果。发现虫害未及时采取控制措施。3.使用剧毒、残留严重的化学除虫剂防控虫害。采用非法焦葵试剂等方法对原料进行防虫、灭菌处理.试剂无专人管理,也无相关使用记录。1 .保持建筑物完好
21、、环境整洁，防止虫害侵入及孳生。2 .制定和执行虫害控制措施.并定期检查。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板,防蝇灯、风幕等）,防止鼠类、昆虫等侵入。定期进行除虫灭害工作。若发现有虫鼠害痕迹时，应追查来源，消除隐患。3 .准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、灭蜷灯、室外情饵投放点、生化信息捕杀装置等放置的位置。除虫灭害工作应有相应的记录。4 .使用各类杀虫剂或其他药剂前,应做好预防措施避免对人身、食品、设备工具造成污染，不慎污染时.应及时将被污染的设备、工具符合GB14881对虫害控制的相关.规虫鼠害管控制度中明确管控频次，飕议每日进行食品类别别称一类舒风险控制环节风险
22、点风险描述管控措施管控目标管控频次贡任人彻底清洁.消除污染。5一防虫害侵入装置有多种，应根据不同场所、不同部位、不同需求选择不同的防虫害侵入装置（如防鼠板、防蝇帘、风幕、自动闭合门、纱窗、防虫害网罩等）。粘捕式灭蝇灯的使用未充分分析灭蝇灯昆虫来源，不能有效进行虫害的武防性管理。安装粘捕式灭蝇灯，定期更换粘纸.并记录粘捕昆虫的数量和种类，分析其来源，制定虫总控制计划，实施虫害的弧防式管理。符合灭螺灯使用规范要求虫鼠害管控制度中明确管控强次，速议每周进行异物管理异物等物理危害物理性污染是在食品中存在的非正常的具有潜在危害的外来异物所造成的污染。物主要有毛发、金属、生子、砂石、纸等。粮食作物中有时会
23、混入有毒的杂草籽粒，如不进行严格的筛选，并将其有效去除，将会给食用者造成一定的危害，如曼陀罗籽等。2.原料大豆.小麦中带有的1 .应拢立防止异物污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途径，并制定相应的控制计划和控制程序。2 .应通过加强设备维护、卫生管理、现场管理及加工过程监督等措拖，最大程度地降低食品受到玻璃、金展、塑胶等异物污染的风险。3.应采取设置解网、捕集器、被铁、金属检查器等有效措施降低金属或其他异物污染食品的风险。符合GB14881的相关规定异物管控制度中明确易碎品管控频次，建议每E进行食品类别别称一类舒风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贡任人诟土、石块等杂质清理不
24、彻底.易导致灰分超标。小麦中的金属杂质未有效去除，易造成金星异物污染。3.在生产过程中,设备事部件僚网破损脱落造成的物理危害.工作人员卫生防护不当，毛发和杂物等带入造成物理污染。4.异物带来的物理污染时成品的安全质量危害很大，易导致不合格产品及消更者的举报投诉。4 .原料控制方面，在蒸料前.利用各种设备合理组合进行清理，包括精选设备、磁逸设备等，将原料中的杂质全部清除,才转保证原料的地度和产品质量，达到安全生产的目的。5 .当进行现场维脩、维护及施工等工作时，应采取适当措施避免异物、异味、碎屑等污染食品。人员管理人员健康健康证明从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健康证明,有传核病菌、污
25、染食品的风险。1 .建立并执行从业人员健康管理制度。2 .从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查,取得健康证明后方可上岗工作。3一对患有下列病症之一者，不得从事接触直接入口食品的工作：a.痢疾（细菌性烝疾和痢疾带的者）、伤寒（肠伤寒和肠伤穿带菌者）、肝炎（病章性肝炎和带毒者）等消化道传染病（包括病原携带符合食品安全法，GB14881食品加工人员健康管理要求食品安全法中明确健康管控要求,须每年办理食品类别别称一类舒风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贡任人者）；b.活动性肺结核；C.化脓性或渗出性皮肤病;d.其它有碍食品安全的疾病或疾患的人员。JR装号理进入清洁
26、作业区服装管理1.工作服清洗不彻底或未定期清洗，有对产品造成交叉污染风险。2.工作承破损,腰部以上有口袋，内容物或扪件掉落污染食品。1.制定工作服的清洗保洁制度。必要时应及时更换。生产中应注意保持工作服干净完好。2 .定制腰部以上无口袋的工作服。3 .每班时工作服进行清洗消器。每次清洗前后应检查工作服的纽扣、线头、拉链等。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确工作服管控菠次.建议每日进行人员管理操作、更衣及消毒1 .个人用品等与生产不相关物品与工作服混放,造成交叉污染的风险。2 .洗手消毒执行不到位,造戍嫂生物污染。3 .人员操作不规范，将环境或自带的微生物带入生产环境，引起食品污染。
27、1.车间人口处设有更衣室，工作服、个人衣物分开放置,工作人员穿戴洁净工作衣帽。更衣室人口有换鞋（穿戴鞋套）设施或工作鞋靴消保设施。2 .在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员进入清洁作业区应伸、戴口罩。3 .制定人员洗手消毒及区域移动规程，严格控制生产环境、生产设备及人员卫生状况.避免交叉污染。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确更衣洗手消毒管控频次,建议每日、每月进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贡任人笔、首饰、钥匙等异物未对笔、首饰、钥世等易脱落物品进行管控，导致污染产品。员工及来访人员的笔、首饰、钥匙等易脱落物品严格管控
28、，不得进入车间.或进行出入车间登记发核。发网必须遮盖所有头发。符合GB14881食IS加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控频次.建议每日、每迸次进行检验控制产品检险环节检验能力及计量实验室的检验能力不足，不旗及时发现半成品、成品指标异常.导致不合格产品出厂。具备与自检项目适应的检验能力，能力海盖人机料法环等方面,并定期&加能力会证，检验设备按期检定或校准，确保检测结果的准确性。检测结果准确检骁管理制度中明确管控频次,建议每年进行对娈托检测机构的选择与管理委托的食品检测机构能力不足而导致不合格产品出厂。委托有资质的检验机构进行检脸。有能力的企业定期查阅检测原始记录,并进行实舲室间结
29、果比对。第三方检测机构检测结果准确检骏管理制度中明确管控频次，建议每年进行检黔方法的选择未按照标准要求选择检验方法，造成检测结果不准确。检验方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法或客户认可方法进行检验。使用现行有效检脸方法检验管理制度中明确管控频次，建议每次进行检测记录1.出厂检验报告不规范（如生产日期、取样日期、检验日期混淆,缺少检胺依据）。2.缺少出厂检教原始记录.1.出厂检验报告应与生产记录、产品入库记录的批次相一致。2.出厂检验报告中的检验结果应有相对应的原始检骏记录。检测报告真实、准确、完整检脸管理制度中明确管控频次，建议每次进行食品类别别称一类舒风险控制环节风险点风
30、险描述管控措施管控目标管控频次贡任人3 .企业出厂检脸报告及原始记录应真实、完整、清晰。4 .出厂检舲报告一般应注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验合格证号或检验报告编号、检脸时间等基本信息。贮存、运输与交付控制贮存环节原料贮存变质仓储设施条件不满足储存要求，原料仓库没有足够的温度、湿度控制设施，无法及叶村气候或环境变化作出反应。未对存在特殊贮存条件的原料进行特殊处理和记录。人员疏于防范，未做好防潮防毒管控，未及时清理可能影响原料质量的脏污等因素,导致原料交质。原料按批次分开存放,检查库房贮存条件是否符合要求。加强原料仓储条件控制，严格落实仓储管理要求。仓储设
31、施条件满足原料的储存要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每天进行原辅料和包袋材料错用或混用.对原辅料和包材贮存管理不规范，原辅料和包装材料无标识标签，易造成错用或混用。1 .严格执行仓库管理制度的要求,落实原辅料和包材的存储要求。2 .加强员工培训和管理，加强原辅料和包装材料标签标识管理。符合企业原辅料和包装材料管理要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别别称一类舒风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控蹂次责任人包材和辅料堆放1 .包材等体枳较大原辅料，仓库容量无法满足要求，在过道或简易半开放的场所，易污染。2 .包材和原辅料进货量较大，使用周期长，存储场所无法满足要求。1
32、.根据企业经营状况合理配置仓库容积,避免在过道、密天、半露天堆放包材及原辅料。2.包材等体积较大的辅料根据生产和仓储容积情况合理安排采购。符合企业原辅料和包装材料君存要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行库房的温度、湿度及清洁库房的温度、湿度等要求是保证产品质量安全的重要环节.湿度大的库房、不清洁的库房容易孳生虫害及有害微生物,污染产品。1 .应对库房定期进行清洁和消毒。严格按照库房的温度、湿度、通风要求进行管理。2 .贮存场所宜设置温度、湿度Ii测设施，保持阴凉、干块、通风，避免高温高湿、受潮。符合企业原料及成品存储要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日/每月进行不同类别产品存放管理
33、不合格品、待检产品、合格品等混放.易导致不合格品误出厂。不合格产品、待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明确标识，避免误用。符合企业产品分类存储要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别别称一类舒风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控蹂次责任人运输环节产品运输管理1.运输过程中环境不清洁、不卫生，温度、湿度不符合要求,导致产品被污染。2.酱油包装之后在储存、运输和销售过程中在瓶底形成的土黄色至红棕色状沉淀，沉淀的产生影响酱油产品的外观质量.1.根据标签标注的运输条件运输，避免雨淋、受潮、高温、高湿，不得将食品与有毒、有害、或有异味的物品一同运输C2 .运输和袋卸食品的容器、
34、工器具和设备应当安全、无吉，保持清洁，降低食品污杂的风险。3 .严格执行普治生产规程,保证成品外观质量。符合GB14881的相关规定产品交付管理制度中明确管控.频次，建议每天进行不合格品管理与食品安全事故处置不合格品管理误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用或发货。速立不合格品管理制度，在库房设置不合格品区,严格时不合格品、不合格半成品进行风险评估，根据风险评估结果选择返工、销毁等处理方式。符合企业不合格品管理要求不合格品管理制度中明确管控频次,建议每批次进行食品安全事故处置食品安全事故处置方案的制定和落实食品安全事故处置方案制定不合理，未定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实
35、情况。制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况,及时消除事故隐患Q符合食品安全法要求食品安全事故处置制度中明确港练频次，建议每年进行食品类别别称一类舒风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贡任人产品研发和法规标准管T产品研发管理研发过程中未充分识别质量安全管控点研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的质矍安全控制点，产品正式生产时，出现质量及食品安全问题的风险。产品研发过程中应当充分识别原料风险,充分识别工艺过程中产品的质量安全控制点,充分识别设备风险等.达到产品标准要求新产品开发管理程序中明确管控频次，建议每个新产品量产前进行法规标准管理标
36、准的识别未全部收集已更新和新发布的产品相关法规标准，或者对法规标准的解读不准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期组织相关人员（包括但不限于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训，充分理解法规标准。符合相关法规标准要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每月法规标准跟踪查新,每季度适时调整培训计划标签、说明书标签、说明书管理标签标识存在问题1 .标签、说明书内容涉及疾病预防、治疗、保健功能。2 .不符合相关法律法规和GB7718等标准要求。1 .对企业人员进行食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训。2 .严格按照相关法律法规和GB7718等标准进行标识。符合相关法律法规和G
37、B7718及产品执行标准的要求合规性管理程序中明确管控要求.建议每年/必要时进行委托生产管理被委托方生产和食品安全管理能力未对委托企业进行准入审核及生产过程有效监督,合同签署过程中未明确食品安全责任。1,对委托企业的准入审核及生产过程进行有效监督。2.在合同签碧过程中明确委托双方的食品安全责任。符合终产品法规、监管要求委托加工管理程序中明确监督频次，珑议委托前、生产过程中每周进行食品类别别称一类舒风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次贡任人生产者资质食品生产许可证的延蟆、变史、增项等营业执照、食品生产许可证超过有效期仍在生产。生产的食品不属于食品生产许可证上栽明的食品类别。主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化，未及时申请交更。1.严格落实自查制度，及时对证取进行矣续和变更，确保食品生产许可资质在有效期内。2 .提升食品安全主体责任意识，加强食品安全法律法规的学习。3 .依法组织生产,严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证部门申请变更。符合食品生产许可管理办法合规性管理程序中明确管控城次.建议每年/发生变更时/新增类别品种时进行
