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1、营运管理手册OPERATIONHANDBOOK沈阳索维信息科技有限公旬目录第三章商品管理规范36第一节商品管理规范36一、超市条形码管理规范38二、商品ABC分类管理规范39第二节商品订货管理41一、门店订货作业规范41二、烟草购销作业程序43三、商品囤货管理规定44第三节商品收货管理45一、 门店商品收货程序45二、 商品收货标准规范46第四节日常商品管理48一、商品补货/理货程序48二、门店问题商品管理规范49三、商品变价管理规范52四、超市内部自用品作业程序53五、库存更正控制程序54第五节商品退调管理56一、商品退换货程序56二、商品调拨程序58第六节商品盘点管理59一、超市盘点作业程
2、序59第七节商品陈列64一、商品陈列管理规范64第四章顾客服务规范67第一节顾客服务管理67一、顾客服务规范67二、顾客退换货程序70三、赠品发放程序71四、顾客投诉处理程序72第二节收银员工作规范73一、收银员工作流程73二、开具发票的规定75三、收受信用卡的规定75四、收受支票的规定77五、现金缴纳管理规定77第三章商品管理规范第一节商品管理规范1.0目的为使公M采购部采购、各门店店长、主管在商品间更、新品引进、季节性商品管理、快讯商品管理.商品陈列、促销及滞销商从清场时有据可依，明确权利和击任，保证门店商品的配较的合理性，促进门店销代业绩的提高，提高公司竞争力，特制定本管理规定。2.0适
3、用范围公司采购部及各门店3.0相关文件（无）4.0名词解释（无）5.0职责5.1 采购部负货建立超市商品组织结构表，引诳新商品及淘汰茄销商品，制定商品价格，完成商品部门毛利及销售指标，进行商品促销活动的谈判和组织，DM品项的选择与忧思条件的谈判,与供应商进行退换货商品的治谈.5.2 电脑部录入组负通新商品资料及仃单的录入5.3 营运部各门店负无商品的续订货，自送、Kt供商品的收货，商品的陈列，错代及办理顾客退换货手续。6.0作业程序6.1 商品配6.1.1 公司各门店应有明|的商品配置表，根据各门店陈列面等具体情况，由公司采购部负费确定公司各门店的商品配，并Jt立商品配档案，在品项调整时及时调
4、鳖.6.1.2 各门店根据商品配置行确定商品的陈列，明确每个单从的陈列位置，建立商品陈列档案并完成商品陈列图，在品项调整时及时进行调整，以便对商品进行管理.6.1.3 各门店对商品配置表中的商品必须陈列、销售及续订货，配置衣中商品门店未陈列的，对主管处以一个品项元的罚款,并限期改正.6.2 商品的录入6.2.1 商品的录入工作由电脑部录入祖负货，录入祖按照商品配置表完成录入工作，并不得对商品信息擅自改动。6.2.2 录入组隶秘公司电脑部.按照商品管理规范进行录入工作,采两部不得干欣荥入组的工作.6.2.3 采购部对录入组的工作有权监督,对录入祖出现的差错彳I权限要求更正：6.2.4 录入组未按
5、要求完成工作，或在录入工作中存在差错的，对当5人处以元的罚款，并记工作过失一次6.3 新品的引进及海浦品的清场6.3.1 门店各商品大组中小组销1后五名（或连续1个月无销售）的商品，在确认该商品无销售前途的情况下，出门店整理后交公司采购部，由采购部负货予以清场，并引进同数此、同属性的新品，6.3.2 采购部应有合理的新品引进及商品调整”划，引进新品时必须清退同属性商品中同散设的布栉商品.确保各门店商品结构的合理性和稳定性.6.3.3 采购部应将新丛到货及滞箱品耨场计划及时通知门店，以便门店进行安排.6.3.4 各门店对采购制潴品引进工作应枳极配合，大力支持：及时仃货、及时出样陈列促销、及时将销
6、何情况反馈给采购部.6.3.5 门店可根据本店实际情况和帆客的反馈提交新品需求.对门店所报的新品引进需求.采购部应在一周内予以答复，告知门店处理结果，采购却未及时答史的，每次对相应采购主管处以SO元罚款.6.4 候断货商品的处理6.4.1 门店及采购部应共同努力，解决缺断货现象，必须保证公司分门店的AI.类商品缺货率小于5%6.4.2 门店应根据庠存俏管情况、供应商送货情况及股小了货出下订单.以保证供应商安排送货,确保门店不决货.6.4.3 对于新时玦优的商品不允许拉排面，应设立缺优指示牌,6.4.4 供应商不送货造成门店缺货的商品，门店应及时通知来购部，由采购部负责解决，采购部应在26小时内
7、答复.6.4.5 若门店缺货商品是由于门店未下订单的,由门店相应主管承担全部说任，每一品项对主管处以无罚款，店长处以元罚款，并限期改正。6.4.6 门店已下订单的缺货商品,H.门店已及时通知采购部，而采购部未予以及时答笈、斛决的，对相应采购处以元罚款.并限期改正.6.5 季节性商品的管理6.5.1 季节性商品由采购部根据季节设定订货及销的时期，对季节性商品的订优及销的时期进行确定，以利门店订货及退货,未设定季节性商品订货及销售时期进行确定，以利门店订货及退货，未设定季节性商品订货及销件时期的,对相应采购主管处以一个品项元的罚款,并限期改正.6.5.2 门店根据采陶部设定的订货时期及商品销件情况
8、，安排季节性商品的仃货、促销及退货，门店未及时优退货的，对主管处以一个品项元的罚款，店长处以元的罚款并限期改正。6.5.3 门店的季节性商品订货、促销及退货工作的问题应及时反馈来购部，采购部应在26小时内予以答红.告知门店处理意见或结果,未及时答更反馈处理意见的,对相应采明主管处以元罚款.6.6 快讯商品的管理6.6.1 快讯商品晶J及销售价格的确定，由公司采购部参考门店意见，根据市场俏况、供应商纪合程度、业绩及毛利需要确定.6.6.2 门店在快讯上档前.应及时检查快讯商品到货情况.检查快讯商品到货异常情况,报公司营运部并砂送采购部，以便采照部及时协Wi解决，或采取补救措施.6.6.3 门店快
9、讯商品缺货的，由采购部选择可暂代商品进行酋代，对相应采购处以一个品项元罚款，并限期改正。6.6.4 各门店应做好快讯商品的陈列计划,在:快讯上档时应保证快讯商品显著琮列及促销宣传力度,以保证快讯商M的箱售业绩.6.6.5 时于限吊销售的快讯商品，采购部应在快讯开始前书面通知门店，以便门店安排限时限录销售，避免结算时出现价格差异，门店安排限时限愤的将，避免地客投诉,呆购未预先通知的，对相应采购处以一个品项元的罚款.6.6.6 对于畅销的快讯商品，门店应在快讯订货期内加大仃货At.适当电货,以提高门店的毛利率水平，增加公司毛利：6.6.7 时于滞梢或销售不佳的快讯商品,门店应控制订货，并在快讯结束
10、时及时办理退货手续，避免出现退货差异.6.6.8 每期快讯结束后两天内,门店应将快讯商品销包情况分析报公司营运部并抄送果购部，以解决快讯商品销售中存在的问题，门店未及时完成的，对费任人处以元罚款。超市条形码管理规范1.0目的条形码技术是超市必用的专业技术，商品的条形码质地直接影响到商品的销售，为保证超市内商品的正常相售和快速流通,特制定本管理规定.2.0适用范围公司全体员工与超市有业务往来的供应商皆适用.3.0相关文件（无）4.0名词解释4.1国际条形码（barcode）商品信息的数据符号，由不同组合的数字和粗细不等的数戌祖成，通过电子扫描，可以读取该商品的信息。国际上通用的条形码由13位数字
11、纲成.5.1 职责5.1 供应商：确保所有供应给超市的商品都有其正确的条形码，并提供新商品的条形码交给采购部，否则需要向超市购买店内码.5.2 采购部：对供应商进行反复的强词与宣传,确保所有供应给超市的商品都有其正确的条形码.并且在.新商品引进时有正确的条形码资料交给电脑部.5.3 电脑部：负出对供应商商品的条形码资料迸行录入5.4 配送中心：确保供应商送来的商品与订单上的商品条形码一致且有效.5.5 各门店：经常检查店面的芥种商品条形码是否有效.正确.对条形码脱落的商品进行重新粘贴条形码.5.6 收银员：正确胞扫描商品条形码，确保商品信息与条形码信息的一致。5.2 作业程序6.1 所有供应给
12、超市的育品都应快有其正确的条形码6.1.1 所有无条形码的商品需提前根据订单的数收向邮市购买店内码并在送货篇按超市要求拈贴完毕6.1.2 所有供应商姆次供应的商品，其条形码都应该和超市电肪里的商品条形码保持一致，否则供应商送来的商品将无法收货.6.1.3 所有供应商的崎品，如果我商品条形码有所变更的话，豳提前7天以书面形式，传真至我超市采购部，以使我方及时更改，传出内容需写明商品名称、规格、原来的条形码和变更后的条形码，6.2 店内码的粘贴要求6.2.1 如果供应商所送的商品不能扫描,需婆贴店内码时,应将店内眄穆孟在商品包装上的原条形码上,若原条形码过大或过长，应垂直把原来的条形码序盅，以免在
13、收银扫描时发生错扫.6.2.2 如果商品上没有原条形码，就可以直接把店内码贴在商品上，但要注意不要影响商品的美观（如杯子的条形码可以粘在杯子底部,诲头可以拈在螺头的背面等.）6.3 对于没有条形码（店内码）的商品6.3.1 收货部：可以拒收6.3.2 首运部：认直依者商品，发现有商品的条形码脱落，应及时采取补救措施,二、商品ABC分类管理规范1.0目的为明褥规定公司商品ABC分类管理,以便各部门时各类商品定位、管理有清晰的意识，并在实际操作中认真执行,全面提升公司效益特制定本管理规定.2.0适用范围公司采购部、各门店、财务部、配送中心、电脑部。3.0相关文件（无）4.0名词解释商品ABC分类管
14、理是根据商M对超市箱竹的贡献度及顾客对商处本身的衢求度来对商MjS行A、B、C类的分类管理，通过对A类商品的优先引迸、优先订货、优先收优、优先陈列、优先结付，使A类商品产生更高的效益，同时通过对C类商品的调整，逐步淘汰滞销商品,从而达到商品的优化加合.在系统中,我们规定：每月销售金额占总销售金额70%比例的商品为当月A类商品好月销售金额占总销的金颔20%比例的商品为当月B类商品每月销件金额占总销售金颤10%比例的商品为当月C类商品5.0职责5.1 电脑部:负责每月25口打印当月ABC类商品报表，以便各部门能根据当月的ABC商品逆行相应的管理5.2 采购部：根据ABC类商品报表,加大与A类商品供
15、应商的谈判力度,争取更多的A类商品促销动，或争取A类商品更好的合作条件.同时对C类商M进行分析和谢整,并逐步淘汰连续4周无销位的C类商品S3昔运都：各门店店长根据各门店的ABC类商品报衣,调整商品的陈列和库存，确保A类商晶都有较好的陈列,加大A类商品的订货量.确保A类商品的库存：同时C类商品的陈列和库存.5.4 财务部：根据ABC类商品报衣，优先对A类商M的供应商结款.并可采取优惠的结算措施.同时慎武考虑对C类商品的供应Ifii进行结付，5.5 配送中心：根据ABC类商品报表，优先对A类商品收优、配货，同时检杳C类商品的库存，并对采期部、财务部提出库存调整意见.6.0作业程序6.1 每月25日
16、电胸部打印当月ABC类商品报表.包括，6.1.1 交总经办、财务部、鼠送中心4超市每FJA类商品明细表彳超市婚月销售前100名商品明细表2超市每月销竹后100名商品明细表36.1.2 交各门店店长各店每月A类商品明细表2各店每月销售前100名商品明细衣名各店每月销售后100名商品明细表36.1.3 交采购部各部fJf4月A类商品明细表4超市旬月销售前100名商品明细表超市每月销件后100名商品明细表6.2 每月26日至30日，采购E1.认ABC商品品项6.2.1 确认各部门当月ABC商品分类6.2.2 分析上月ABC商品销售业绩情况,重点分析A类商品的销售、毛利、库存与周转次数6.2.3 根据
17、A类商品排名及供应商支持力度.提出下月A类商品端架、堆头计划.提出A类商品便精计划6.2.4 根据实际情况提H1.C类商品调整方案，包拈换货,退货、降价及其他促销方式6.3 每月3日前，营运、采购、财务、配送中心进行讨论，提出本月ABC商品执行方案63.1确定当月A类商品端架、堆头陈列计划6.3.2通过A类商品促销计划633通过C类商品调整方案6.3.4上月A类商品业绩检讨及C类商品调整方案总结63.5上月ABC商品库存及结算总结及本月ABC类商品库存及结算执行注意事项6.4 每月3日至8日.各门店店长根据当月ABC类商Mi1.ij整陈列6.4.1 确保A类商品陈列在较好的位置并有2-4个的排
18、面6.4.2 时门店销售前100名商品要阵列在堆架上或黄金陈列位置上不少于4个的排面6.5 每月3日至20日，采购与供应商进行谈判.确定6.5.1 A类商M的促销活动及优惠政策6.5.2 C类两品的调整方案，包括退货、换货及降价处理等6.6 每月3日至次月2日，各门店店长,采购要重视A类商品的订货，确保有不少于3天的存货生鲜商品除外），销售前100名商品严禁非供应商原因的缺货6.7 每月3日至次月2日，配送中心按照当月ABC类商AA报衣，优先对A类商品收货、配及，同时检StC类商品的库存，并对采购部、财务部提出序存调整意见6.8 每月5日至10日，采购部报上月A类商品优先结付供应商名单及C类商
19、品延迟支付供应商名单6.9 财务部核对采购部提交的A、C类供应商名单.并根楙核准后的供应商分类进行结付7.0罚则7.1 电脑部未能按时提供ABC类商品相关报表的，罚款元7.2 米购部未能按时提交ABC类商品促销计划的，罚款元73营运部各门店店长对门店销售前100名商品的陈列不能达到要求的,罚款元：7.4 由于门店（或采购）订货不及时或数麻不足而造成的不售前100名商品的映货，门店店长（或采购）罚款元75配送中心对A类商品供应商没有优先收货的而造成损失的，罚款元7.6 财务部对C类商品供应商没行慎重付款而造成损失的.罚款元I第二节商品订货管理门店订货作业规范1.0目的为明确告知门店部门主管以上干
20、部订货原则,确保不缺货,特制定本管理规定.2.0适用范围公司各门店主管级以上干部H优时皆适用，3.0相关文件3.1 促销策划与组织程序3.2 E促销实能与控利程序X3.3 （DM快讯制作和发布桎制程序$3.4 商品调拨程序4.0名词解驿（无）5.0职责5.1 各门店部门主管负贵统计实际的仃优数量，埴写灯J店要货单3,并报店长审核5.2 各门店店长负货审核本店各商品部门主管填写的门店要货单并报采购部来购汇总。S3采物部根据实际库存情况决定是内部各门店商品调拨还是向供应商订货.6.0作业程序6.1 门店商品订货应考虑以下因素（食品的平均康存天数为20天,百货的平均率存天数为30天）6.1.1 商品
21、在持面的最基本网;列6.1.2 商品的DMS值（日平均销售J）6.1.3 现有的库存最6.1.4 端架/促销区的陈列用：是否出端架或做堆头,计算出基本陈列盘.再加上库存天数6.1.5 上DM或商品做促销的商品6.1.6 与促销商品是否有相关联性如现在咖啡在做促销,可考虑咖琲等相关商品6.1.7 季节性商品/流行性商品（如电风扇、跳舞毯等）6.1.8 商品货源的提供安全性（从年节因素，气快因素，运输条件，供应商库存等方面来考核供应商的实力能力、合力等）6.1.9 最少订货量：电脑中应有设计6.1.10 商品的进货折扣/搭赠门店在快讯商品的下单期间,或厂商进行促销活动期间,我们可以得到该商品较低的
22、促销进价或较丰富的促销赠品（可暂、不可1）这样以利于提高门店的毛利水平.6.1.11 商品的库存空间：是否还有存放位置6.1.12 商品保质期：一年保质期,用足3存用时间，半年以上保质期，留足1/2存解时间6.1.13 电脑自动建议订单数址是否合理6.1.14 供应商的送货行程安排6.1.15 当11iS货业及人力情况安排1.1.1 主管卜单时，特别是快讯订单,不要将到货日期安排在同一天,同时到货：分日期，分时段有续到货.以减轻收货区及部门库存的压力：6.1.17 大宗团购6.1.18 盘点因素：各门店不得在盘点期间，大量迸货以影响盘点的准确性6.1.19 竞争时手的影响6.1.19.1 应考
23、虑该商品是否是生活必需品_油、盐、移、福、米：6.1.19.2 成考虑该商品竟争不详是否作快讯一品牌知名度11均销仰量0价格6.1.19.3 我们是否有竞争力价格供货的数Ift送货的行程的准确性6.2订单的掾作程序6.2.1 门店主管招本部门商品按小分类在每个周H（周一至周五）打印出商品清单，营运主管每天对一个小娄类的商品进行订货，依次他环.6.2.2 门店主管根据卖场实际情况,参考订货应考虑的若干因素，按照科学下订单的方法，严遒、慎正地埴耳空白要货单，申请订货。6.2.3 店店长审核要货单6.2.4 门店出纳每天汇总当天要货单于下午四点交总部采购部6.2.5 采购制采购根据商品的实际用存情况
24、决定是从其他门店调拨商品还是向供应商订货6.2.5.1 如果是内部库存尚足或其他门店库存过财，来陷埴弓K内部调拨单3,由配送中心负责门店间商品调拨的执行.6.2.5.2 如果是内部库存不足，采购负费汇总各门店订货总，统一向供应商订货.6.2.6 电脑录入员录入订货单6.2.7 打印订货忸一式四联6.2.7.1 订货单第一联送至财务留存6.2.7.2 第二联留给CJ店（由门店H1.纳第二天下午16：OO来取6.273 第三联送至配送中心6.274 4第四联传JX给供应商后,自己用存.订货单交接必须有交接清华.6.3 合理订货量的计算，6.3.1 日均销售时=90%X的5周日均箱客量+10%X前1
25、天销售IK6.3.2 订货频率：两次仃货11期间隔的天数通肺为7天6.3.3 供应商交货期：从主管卜订单到供应商送到勒流收货部的天数6.3.4 最大货架储存量=商品的货架排面X商品在货架上纵向的列数6.3.5 最大安全库存天数：保证商品不股销的库存天数（特别是为了保证临时的团照仃单及时出货6.3.6 建诙订货Y=（订货频率+供应由交货期）Xn均销件依+最大货架储存果X烧一己订数收一阵存数量其中：订货颇率+供应商交货期W最大安全库存天数if货领率+供应商交货期二加帐期无数（财期7天以上商品）（帐期7天或7天以下账期曲品按10天考虑）6.4 促储商品订单为确保促销商品的希科，对促销商品要加大订单的
26、力度正常促销商品订货珞=正常订货地15惊爆商品订货Iit=正常订货量X36.5 科学控制率存6.5.1 采取库存ABC管理法：分类品种数销售额库存天数指标天数订货频率A类商品10%70%50%周二次以上B类商品2020%100%每冏一次以上C类商品70%10%200%每月一次6.5.2 句天了解库存金额及天数,并采取对策6.5.3 定期斫究各部门销!前50名商M(A类商品的陈存状况，并采取对策6.5.4 定期研究滞销7天以上或库存天数闻过部门指标两倍，并采取对第6.5.5 定期研究库存金额前50名或库存天数前50名的商品,并枭取对策，二、烟草购销作业程序1.0目的通过规范烟草的的流程使各门店明
27、确烟草取俏规范.确保烟草商品的充足库存，保证销件,特制定本管埋规定.2.0适用范围公M各门店采购烟草商品时适用.3.0相关文件3.1 门店订货作业程序3.2 仃1店商品收货程序3.3 ，商品收货标准规疝X4.0名词解释烟草专卖：烟草商品蟠国家专拄商品,必须从国家正规烟草专营机构进货,决不允许从其他非正规渠道采购.5.0职责6.0作业程序6.1 Ja草采购申请6.1.1 各门店烟草实物负贲人根据门店实际情况,填写烟草的销中请单3报交门店店长审批“6.1.2 门店店长根据门店烟草商品实际销伤和库存情况，核准烟草购销申清单h并上报财芬部6.1.3 财务部核对库存后，由公司领导签字领取支票,6.1.4
28、 严禁各门店用名用金现金）购进烟草，一旦发现，将对门店店长做出严肃处理。6.2 煨草采购门店凭支票到各区烟草公司采购烟草商M.6.3 商品录入6.3.1 各门店购进烟草后，及时填写门店商品的收单3并交门店录入员。6.3.2 门店录入员应立即按照灯】店商品验收单录入系统6.3.3 录入员打印三联灯店商M验收总3并交实际采陶人、店长签字确认6.3.4 门店出纳于当天把锭字后的灯J店商品验收单卜财务联上交财务，其余两联用作门店存档。6.4 开具发票每月25H前,各门店将烟烟小票与财务部核对无误后，到烟草公司开具增值税发票,并埴写付款通知雅,由公司领导签字后及时送交财务部做相应财务处理.三、商品囤货管
29、理规定1.0目的为明确规定公司的门店经理、主管知道囤货的班木康理，做好正确的囤优动作，避免节暇F1.供应商放假、门店梢仰高峥期商品缺货，造成门店业绩损失，特制定本管理规定。2.0适用范围公司采购部、营运部3.0相关文件（无）4.0名词解释无5.0职责（无）6.0作业程序6.1 围货BI因6.1.1 节庆原因6.1.1.1 国家法定假日元旦、五一、国庆等）.供杭商放假不送货6.1.1.2 中国民俗节日（端午、中秋、春节等,销售商蜂，供应商无法保证送货时间、送货房6.1.2 气候、运输因素6.1.3 货源的保证6.2 国货的时间节日前60天开始进行6.3 SI货流程6.3.1 采购部在节假日解60
30、日，与供应商隋认供应商放假日程及送货行程，并将供应商节假日送货行程通知门店6.3.2 门店根据节假日特点，确定网货M种6.3.3 门店根据需囤优商品正常销售情况、历史销的情况及市场情况，对该商品节假口销生进行预估，各门店提前60天堪写要货计划表h交给采购部.6.3.4 采物根据预砧的届、商品库存量、供应商送货行程.核定商品图货盘,经部门经理、财务签字确认后，下订单订货,并确认供应商能保证送货.6.3.5 供货出现异常（到货最不足或供应商不送货），门店应及时通知采购、与采购沟通，由采购称调解决。6.3.6 对于果的无法协同解决的缺、断货商品,门店可选择怦代性商品进行网货动作.6.4 EI货注意，
31、项6.4.1 囤货收拄制囤货商品预估销增应具有科学性，图货量应尽埴控制，避免囤货的盲目性，造成库存压力和损失6.4.2 节松日后库存控制检查囤货商M箱僧情况,对囤货商品库存情况进行检查，对库存较大商品在节假日后7天内及时办理退优。第三节商品收货管理一、门店商品收货程序1.0目的为规范供应商直送、直供及配送中心配送商品的收货流程，提高收费效率，特定本管理规定。2.0适用范围公司C店全体员工收货时适用。3.0相关文件3.1d商M收货标准规范？4.0名词解释4.1 直送商品：某些生鲜商品由供应商直接送到门店,门店根据实际送货数贵收货的商品.4.2 直供商品：由供应商根战订单直接送到门店，门店根据订单
32、来验收的商品.4.3 配送商品：出总部配送中心统一配送的商品5.1 职责5.1 采购部负费向供应商发送单5.2 首运部各fJ店货货紧收各类商品，井及时上架销的5.3 配送中心负出配送商品的收货，井及时向各门店配送商品5.2 作业程序6.1 亶送商品的收货6.1.1 采购向供应商卜达永续订单，只有商品的名称、规格、价格而无具体的数量6.1.2 供应商按照永续订单上的商品要求,每日给各门店定时送货（通常要求早上送货）6.1.3 门店根据水续5单上的商M名称、规格、价格.验牧供应同送来的蔺品质消点数ht6.1.4 门店要由点检查直送商品的侦量,确保商品的质量关6.1.5 门店主管根据实际送货商品的名
33、称、规格、价格与数收，埴写空白的行J店直送商品验收单6.1.6 门店主管将手写的4门店H送商品股收单3交给门店录入员，录入员做直送商品的收货录入,并打印出一式四联的门店直送商品验收单6.1.7 收货人、主管及供应商在门店宜送商品验收单？上签字，门店主管阿盅门店收货章，门店及供应商各留一联，一联交财务部，一联交电脑部。6.2 直供商品的收货6.2.1 各门店根据本店实际情况,向总部采的提交灯I店要货计划表h采期进行汇总后,向供应商发放各门店订单.6.2.2 供应商严格按照订单上的商品名称、规格、ftA.时间送货。6.2.3 门店按照订单号打印与订单一一对应的订单脸收单九严格按照订单上的商品幺称、
34、规格、数m收货,清点数Ift检查质崎.同时把实收商品数盘填在订单验收单上.收货员与供应商共同签字确认.6.2.4 关于尚品质吊：门店应严格遵守门店收货商品标准3进行收货。如有任何问题，需请示店长,并与采购及时取得联系.6.2.5 收货员将已签字的订单脸收单交给门店录入员,录入员在电脑中进行收货录入并打印出一式四联的行丁单验收单h门店收货员与供应同分别签字，门店主管加盖门店收货章,门店及供应商各留一联，余下两联由出纳分别交给电脑部和财务部，以备供应商结账时用。6.3 配送商品的收货6.3.1 根据各门店的门店要货计划表K配送商品巾配送中心配送给各门店6.3.2 新商品如限配送商M,则根据采购的行
35、J店配送商品配送雎h配送中心将商品配送给各门店6.3.3 足送中心配送的商品，门店可清点整件数M，开箱抽注30%曲晶6.3.4 门店收货人员根据实际配送数量，埴与门店配送商品粉收单3,门店收货人员和配送中心送货人员共同签名确认.6.3.5 门店收货人员将签名确认的门店配送商品聆收尔3交门店录入员，门店录入员做门店能送商品收货录入，打印HJ店配送商品验收单X，一式四联，门店收优人员和配送中心送货人员共同签名确认，门店主管加盖门店收货章，门店和配送中心一联，余下两联由出纳分别交给电脑部和财务部.6.4 收费汇总6.4.1 期口门店录入员精当I各类商品收货情况汇总，填写仃I店集口收优情况汇总表式三联
36、，联用底，一联上交门店店长审核确认，一联由出纳于次日交给总部电脑部。6.4.2 电脑部杀入小组凫4门店每H收货情况汇总表3做收货录入核查.发现何越.及时解决.6.4.3 门店录入员必须每网、每月城写灯店每周/每月收货情况汇总表及一式三联，一联留底，一联上交门店店长审核确认，一联由出纳于次11交给总部电脑部.二、商品收货标准规范1.0目的通过明确商晶收货标准，加强商品质里管抻，维护公司形象，特制定本管理规定2.0适用范围公司全体员工收货时皆适用。3.0相关文件3.1 仃1店商品收货程序?3.2 生鲜商品收货和存放管理34.0名词解释无5.0职责5.1 门店各商品部门理货员及主管负费门店商品的收货
37、5.2 配送中心收货人员负责配送商M的收货.6.0作业程序6.1 一般商品收货标准，6.1.1 外箱需完整无损6.1.2 超市包装单位需正确无误，包装牢固.6.1.3 送货数量不得多于订单数量，如果供应商送货数用超出订单范困，门店只按订单数设录入，超出部分的商品，门店可根据实际情况决定是否收下.6.1.3.1 门店如收下超出部分的商品，则电脑系统认为多出商品屈于副销售，门店通知采购根业;趣出数U卜下订单，6.1.3.2 门店如因库存情况,不收超出部分商品，则供应商应将超出部分商品拓走.6.1.4 供应商必须在定单设定送货H期前三天或后三天送货否则.可以拒收.6.1.5 送货描述、含S1.规格等
38、，必须与超市电脑系蜕中的商品描述一致.6.1.6 条形码：送货商品上的条形码，必须与邮市电脑系统中此商品的条形码一致。不符合，御粘贴起市店内码，粘贴内码的位置必须符合超市的要求.6.1.7 保筋期限：一年保质期商品,必须具有如有效时间.一年以上保质期,必须具有M2有效时间.否则可拒收.6.1.8 成套商品配件必须齐全.6.1.9 中文标识：进口商品上必须有中文标识6.1.10 防伪标识：烟、酒等特殊商品,必须粘有防伪标识.6.1.11 卫生检验合格证：食品，部分洗化用品,必须有历麻检验合格证或P.生检验合格证（果峋也取复印件转楼面一份11常备杳）6.1.12 根据商品的特点或使用要求，需要标明
39、产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量，食品应标明：质盘、容址.净含加、生产H期、保质期等,非食品应注明有关规格、成分、包装方法、中文标示失效日期、产地认证等.6.2 食品类商品不得出现以下情况6.2.1 罐头、凹凸矫，外壳生锈，有刮般，有油渍等。6.2.2 腌制食品：包奘破损、有液汁流出仃粕鬼味道及汁液浑浊或液汁太少、真空包装漏气.6.2.3 调味品：班越不密封、有杂物灌入、包装破损潮湿、有油渣.6.2.4 食用油：涧油、包装生锈、油而濯浊不清、有沉淀物或泡沫。6.2.5 饮料类：包装不完整、有诩气、有瓶景物或其他沉淀物、杂物、凹凸楙，6.2.6 糖果饼干：包奘破损或不完整、内含物破碎、受
40、潮、有发霉、发软现象.6.2.7 冲漏饮品：包装不完整、有破损、凹凸就、内含物受潮成块状、跑空包装漏1.6.2.8 米及面食：内含物混有杂物，内含物受潮结块状，内含物生虫或羟虫妊，内含勃发芽或发毒.6.3 洗化、百货类商品不得出现以下情况6.3.1 商品有破损、断裂、划伤6.3.2 外表有油渍不净者6.3.3 商品有瑕玳6.4 生弊商品收货标准见生鲜管理规范手册一一生鲜商品收货标准6.5 供应商送货商品有如下情况之一的,可拒收6.5.1 商品描述、含量、条码.规格等,与订单不相符.6.5.2 超过规定的保质期.（一年保质期，超过加存留时间的：年以上保质期，超过V2存留时间的）6.5.3 没有按
41、邮市要求进行包装的商品6.5.4 外包装破损严重，单品受压变形，外衣有划眼等。6.5.5 质Gt同时.如奶制品中沉淀物,肉类发白发黑等情况.6.5.6 不予配合的供应商（该退货的商品没有退换货的予以拒收6.5.7 供应商不限卸优，而将货拉走者6.5.8 成套商品配件不全者6.5.9 直供商品无订单.6.5.10 “三无”产品，无中文标识商品，应有防伪标志，没有可拒收”第四节日常商品管理商品补货/理货程序1.0目的为明确规定公司的补货/理货流程与原则，确保商品丰满，维护公司形软，使消费者褥到充足的商品，特制定本管理规定2.0适用范围公司各n店员工在补货/理货时皆适用3.0相关文件（无）4.0名词
42、解释无）5.0职责（无）6.0作业程序6.1 高品补贷/理货时的序6.1.1 区域顺序：端架一一地堆一一其他促销区一一持面一一收银区6.1.2 商品顺序：DM商品一一店内促销商品A类商品-一普通商品6.1.3 所有做促销活动的商品都应该优先补货6.2 补货的流程6.2.1 补货开始前应做准备工作6.2.1.1 检查该商品库存6.2.1.2 清洁货架6.2.1.3 查价签6.2.2 补货时应该：6.2.2.1 检杳订货单和临时仓库6.2.2.2 检查商品622.31.POP,必须轴助检查是否放I可保处6.2.3补货结束后，应该；6.2.3.1 清洁货架6.2.3.2 查价签6.2.3.3 同收纸
43、箱6.3 补货的荐本原则6.3.1 商品数Ift不足，缺货时必须补货6.3.2 补货时以补满为原则6.3.3 遵循先进先出的原则，把货架上原有的商品先京出来，在把耍上的商品放在货架的最里面，最后把原来的商品放在货架的以外面,食品尤其要确保先进先出，6.3.4 补货时不能堵塞通遒，不影响清洁卫生，不影响喊客中的自由购物，6.3.5 补货时不能的意更换味列位置,不允许超过陈列的范围6.3.6 补货时必须清洁卫生，把零散的商品放在货架的依丁贪海，必须把纸箱拆箱压扁，防止W货，并登放整齐。6.3.7 补货时,所有商品的IE面必须朝外,面向领客。6.4 现货6.4.1 当货物零乱时，要迅速理货6.4.2
44、 要随时把零星商品收回和归位.6.4.3 注意易混乱的商品，如毛巾，内衣等，要随时整理.6.4.4 归位应招不同货号的商品一一分开，放回原位.6.4.5 鼠贩包装的商品，要注意包笠及条形码、价签的一一对应6.4.6 理货时不能随意更改商品原来的排面6.4.7 理货时遵砧从上到卜I从左到右的顺序6.4.8 在每次补货的过程中,我们要进行一次理货工作6.4.9 在营业高峰前后，我们必须理一次货6.4.10 我们每天刚开门时，要进行一次理货，并进行次清沽工作，每天工作结束后也要进行次理货。二、门店问题商品管理规范1.0目的为使门店所有员工在整理问题商品时都健规范操作，及时处理，犍少损失，特制定本管理
45、规定。2.0适用范围公司全体员工皆适用。3.0相关文件（无）4.0名词解释4.1 问心商品包括破损/破包商品及不合格商品4.1.1 破损/破包商品指外包装受轲损坏，但商从本身无质量问时的商品，通常般过处理后可以进行再销修，4.1.2 不合格商品指商品本身咙城受到破蛛，影响顾客购买，不能再次销件的商品，5.0职责5.1 首运部各n店：发现问珊商品马上撤下货架，并根据问时商品实际情况进行处理，5.2 采购部：与供应商进行问题商品的卷赔5.3 电脑部：执行由于问题商品降价带来的变价和库存更正。6.0作业程序6.1 破损旗包商品产生的原因6.1.1 顾客拆封时造成6.1.2 颐客破坏6.1.3 颤齐偷冽后利余的物品6.1.4 员工处理商品时不慎取损6.1.5 顾客结账时滚地而造成破坏.6.1.6 商品包装不良造成6.1.7 开箱时割刀划伤6.1.8 挤压6.1.9 脏6.1.10 其他原因6.2 不合格品产生的H因6.2.1 过期或变质6.2.2 国家相应机关在通告的因实发事件导致的不合格产品6.2.3 缺配件的商M6.2.4 其他质吊问遨6.3 处理原则6.3.1 问题商品应每日推理,一旦发现,应在第一时间播下货架.单独存放.避免堆枳过多或任意丢弃造成困扰.6.3.2 门店将撤下优架的商品归类、汇总，徒口埴写问题商品清单3,上报店长审批.
