《职业学院后勤服务行政人事管理制度汇编.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《职业学院后勤服务行政人事管理制度汇编.docx(73页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、职业学院后勤服务行政人事管理制度汇编目录办公室工作人员守则2XX职业学院后勤服务公司财务管理制度3XX职业学院后勤服务公司人事管理制度16XX职业学院后勤服务公司琴房管理制度56XX职业学院后勤服务公司仓库管理制度60XX职业学院后勤服务公司食品店管理制度67XX职业学院后勤服务公司文印室管理制度70XX职业学院后勤服务公司收发室管理制度72XX职业学院后勤服务公司报告厅管理制度73办公室工作人员守则一、遵照法律法规、政策办事,认真履行职责,及时完成工作任务。二、热爱本职工作,加强学习,提高思想水平及工作能力。三、遵守公司规章制度,遵纪守法,保守机密。四、搞好团结协作,加强工作规范,保证工作质
2、量,提高工作效率。五、爱护公物,加强财产管理,合理调配,灵活使用,注重节约,杜绝浪费。六、虚心听取职工意见,自觉接受监督,增强服务意识。七、遵守学院“档案管理制度”,按期上交归档材料。八、服从领导安排,服从工作分配。XX职业学院后勤服务公司财务管理制度第一章总则一、为了加强公司的财务管理,规范公司的财务行为,维护学院与公司的利益,提高公司的经营管理水平,促进公司各项业务的稳定发展,根据会计法、企业会计制度和国家财政金融税收审计等方面的有关法律法规结合公司的实际情况指定本制度。二、后勤服务公司财务管理的主要任务:建立健全财务规章制度,规范经营行为,如实反映公司的财务状况与经营成果;努力增加经营服
3、务收入,节约支出成本,不断提高资金使用效益;加强资产管理,明晰产权关系,实现国有资产的保值、增值。根据公司的特点,依据有关法律、法规及学院对后勤服务公司的有关规定,严格执行会计法规、制度,健全并实施公司内部财务管理制度,做好财务核算、成本预控、财务分析。三、实行学院领导下的总经理负责制,财务部协助公司总经理全面负责公司内部各项财务工作。第二章会计机构公司实行财务一级核算,设立公司财务机构部。负责公司及下属各部门全部会计核算任务。公司财务工作受院财务处监督指导,公司聘用会计出纳各一名,食堂聘用会计一名,做好公司的财务管理工作,由公司办公室领导。第三章财务管理制度和规定一、资金管理办法1目的加强对
4、后勤公司(包括下属食堂、食品店,下同)资金日常使用的监督和管理,加速资金周转,提高资金使用效率,保证资金安全,现根据相关财政金融法规与现代企业财务制度,同时结合实际情况,特制定本办法。2适用范围本办法适用于后勤公司货币资金的日常管理。3释义本办法中,货币资金是指在生产经营活动中停留于货币形态的那一部分资金,包括现金和各种银行存款。4现金的管理4.1必须按照国务院现金管理暂行条例规定的现金使用范围使用现金。原则上,不超过IoOO元人民币的零星支出可使用现金,这些支出主要包括:临时用工的小额劳务报酬;向个人收购农副产品和其他物资的价款;购买零星货物的货款;出差人员必须随身携带的差旅费;其他零星支出
5、。4.2要建立健全现金收支业务的会计处理程序和内部控制制度,实施现金核算与管理的合理分工,将经管现金岗位和记账岗位(不包括现金日记账)分开设置,即坚持“钱账分管”的内部牵制原则。4.3 必须在银行核定的库存限额内保管现金。公司共设有三个保险箱,分别为公司财务室、本部食堂和东冠校区食堂,其中公司财务室保险箱规定现金不得超过5000元人民币,本部食堂和东冠校区食堂保险箱现金数都不得超过20000元人民币。超过限额部分必须送交银行,不得坐支现金。4.4 严格现金收支核算。做到先凭证后收付,收付款凭证必须经稽核人员签字后方可办理收付款项,同时要认真审核原始单据和记账凭证合法性与合理性,凡不符合制度规定
6、或手续不完善的一律不予以办理,收入现金必须经过人工或验钞机检测,防止伪币收入。4.5 企业的空白现金支票、转账支票等结算凭证,由现金出纳保管,平时存放在保险柜中,印鉴实行分别管理,不得在空白支票和结算凭证上预盖印鉴备用。4.6 出纳人员必须逐日逐笔根据现金收支业务登记现金日记账,每天必须将库存现金与日记账余额核对相符,月终要与总账核对相符,做到日清月结,确保账款一致。4.7 后勤公司会计要定期或不定期组织对库存现金进行检查,严禁“白条抵库”贪污挪用、公款私存等现象发生。上述行为一经查出,将依法依规严肃处理。4.8 公司任何部门及人员一律不准私设小金库,一切现金收入包括废旧物资出售或其他现金收入
7、都必须交到财务部,任何部门或个人不准私自截留,自行处理,更不能贪污挪用,一经发现查实,依法依规处理。4. 9出纳人员对银行派出监督现金管理执行情况的检查人员应主动配合,积极提供资料,如实反映情况。5. 10现金及有价证券的保管,一定要符合公安等有关部门的规定,确保现金及有价证券的安全完整。5银行存款的管理5.1 后勤公司发生的经济往来,除按规定可以使用现金外,都必须通过银行转账结算,包括职工工资、社保及各类税金等的缴纳支付,与各往来单位的货款结算等。5.2 后勤公司应根据开户银行或存款种类等分别设置“银行存款日记账”,对银行存款进行明细核算,同时设置“银行存款”总账,进行总分类核算。5.3 银
8、行出纳对发生的结算业务,要根据合法、正确和完整的收支凭证,依照业务发生的先后顺序登记入账,每日终了应结出余额,并及时与银行账户余额核对,保证账实相符。月份终了,出纳人员必须对银行存款日记账与银行对账单核对,并编制“银行存款余额调节表”。对于未达账项均应及时查明原因,妥善做出处理,防止差错;会计人员需对出纳人员提供的“银行存款余额调节表”及银行对账单作审核确认。6. 4公司会计应不定期组织对银行存款余额抽查核对。5.5 后勤公司必须严格按照票据法、中国人民银行支付结算办法和中国人民银行账户管理办法等有关规定,办理银行开户、银行结算和票据结算等业务,不准违规开立和使用账户,不准签发空头支票和远期支
9、票,不准无理拒付,不准签发、取得和转让无债权债务或真实交易的票据。5.6 经办人借用空白转账支票必须经公司会计批准,由经办人在用款申请单上写清支票号码、用途和收款单位等项目,由公司负责人签名后方可办理,经办人必须于业务结算后五日内办理有关手续,并到财务部核销。5.7 结算凭证(如汇票、支票等)丢失,经办人必须立即报告财务部,以便财务部及时采取挂失止付等补救措施,防止冒领和诈骗发生。如果造成经济损失的,要由当事人自行负责。5.8 预付款应填制用款申请单,必须按照已签订的合同付款有关条款,由公司负责人及经办人签字,按照审批付款手续办理。5.9 凡办理预付款手续的单位和个人,款项一经付出,经办单位和
10、承办人应督促款项的落实情况,业务结算后,及时将余款清回,否则,由此造成的呆(死)账损失,要追究承办人的责任。5.10任何人不得违反银行结算法律法规和制度,不得贪污挪用公款,否则,一经查实,将严肃依法依规处理。6往来账户的资金结算管理6.1 后勤公司对往来结算所发生的业务分别不同情况,分科目设立账户核算。6.2 往来账户必须逐笔进行登记,并注明经办人及形成原因,经办人负责往来账户的清理工作。6.3 每季度进行一次对账,必须要有明细对账确认函,如有差错无法确认的业务要派人进行核对。6.4 对超过2年的应收款要逐笔进行分析,确实无法收回的按规定程序报经批准后,按坏账损失处理;对账龄较长但不属于坏账的
11、,责成专人负责限期清理。6.5 卡片、餐券的管理1.1 负责卡片包括食堂的饭卡、水卡和东冠校区的电卡。1.2 食堂出纳应设立卡片明细账,做到每个月盘点,并由食堂管理人员监盘。月末汇总后交由食堂会计入账。1.3 食堂就餐券由食堂会计负责制作,食堂出纳根据实际需求到食堂会计处登记领取。月底盘存,登记入账。7. 4财务部负责人应不定期组织对卡片、餐券盘存情况抽查核对。8货币资金日常控制与管理7.1 财务部门严把费用开支关,各有关部门要积极予以配合,确保资金计划与费用预算得以有效执行,提高资金使用效率。7.2 要加强日常费用的管理,后勤公司的各项开支由财务负责人审核后,公司负责人审批,单笔资金的支付金
12、额超过IOOO元人民币的,一律需由学院领导按权限审批,严格控制和杜绝超计划支出。8. 3后勤公司须认真贯彻落实党风廉政建设有关规定禁令精神,严控“三公”经费开支,厉行节约反对浪费。坚决杜绝违规列支奖金福利、礼品、购物卡、公款旅游、公务娱乐消费等及其他违规违纪开支。8.4要加强财务费用的管理。从利息开支方面精打细算,财务人员应充分发挥会计的管理和监督职能,尽最大努力减少资金浪费,节约财务费用开支,充分发挥资金的使用效率。9、公司以前实行的相关办法与本办法不一致的,以本办法为准;国家和有关部门出台新规的,从其规定。10、本办法由后勤公司财务部门负责解释。二、财务报销管理制度1目的加强后勤公司(包括
13、下属食堂、食品店,下同)的财务管理、规范财务报销,使其符合财政税务相关规定及公司财务管理制度,特制定本办法。2审核、审批原则2.1 后勤公司需严格实行审批制度,所有报销业务必须按程序经由相关负责人审核、审批。2.2 各报销单必须有经办人和符合规定权限的审批人的签字,方可报销。2.3 报销程序3.1取得真实、合法、有效、完整的票据3.1.1经办人员在办理每项业务时,必须取得真实、合法、有效、完整的票据,严禁白条报销。对不合理、不合法的票据不予受理,对不符合要求的票据需由经办人员补正后才能受理。3.1.2取得发票相关规定:3.1.2.1税务发票须有税务局的发票监制章,一般监制章为椭圆形,红色,内注
14、明“全国统一发票监制章税务局监制;财政局票据须有财政局监制章;除一些特殊发票(如火车票)无发票监制章;一般发票都有防伪标志,若发现有假冒,伪制发票,由发票报销人承担相应的责任;从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的发票专用章或财务专用章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖章。发票印章不清,出纳有权退回。出纳应通过网络、电话查询手段对发票的真伪进行辨别,对有疑问的,有权予以退回。3.1.2.2一般发票为三联(存根联、发票联、记账联),增值税发票一般应增加抵扣联,作为报销的发票应为发票联(如为增值税发票应包括抵扣联)。取得发票联次错误,不予报销,发票复印件不允许报销。3.1.2.3取
15、得发票基本内容应包括:发票的名称、字轨号码、联次及用途,客户名称,开户银行及账号,商品名称或经营项目,计量单位、数量、单价、大小写金额,开票人,开票日期,开票单位(个人)名称(章)等;开票日期与实际发生业务时间相符,不能跨期跨年报销;开票内容应与实际发生业务内容相符,并与发票名称相符;发票金额大小写相符,分项与合计相符;必须有开票单位发票专用章,并且要求印章清楚;供货商开具的发票必须与进货单的抬头一致;有合同的必须附合同,出纳根据合同规定付款。3.L2.4取得发票要求项目填写齐全,内容完整,字迹清楚,不得涂改,否则出纳有权退回。3.1.2.5取得发票要求一次性填开,报销人不得自行开具发票,或更
16、改开票内容。3.2经办人员填写报销单3.2.1原则上经办人员在办理完每项业务后5天内,必须办理报销手续。3.2.2报销单粘贴要求:所附的原始单据,按照分类粘贴整齐在报销单后面,从左往右依次粘贴,如有合同及申购单或者出差申请单等也应跟报销单附在一起,以便查阅。购买实物的原始票据,必须有手续完备的验收证明,报销单后附入库验收单。需入库的实物,必须先到实物保管员处办理入库手续,由实物保管员按计划或合同验收后,编制验收单并签字,无入库单不予以报销。3.2.3报销单填制相关要求及规定3.2.3.1 报销时间(按实际报销时间填写)3.2.3.2 发生日期(按实际业务发生时间填写)3.2.3.3 报销内容(
17、按所附原始票据内容填写,按照发票内容,必须分类统计分项填写)交通费:为市内公交票、出租车票等差旅费:市外汽车票、火车票、飞机票、住宿费等.招待费:餐饮发票(需附接待任务具体事项、参与人员、菜单等).会议费:会议发票(需附会议通知等证明凭证).其他:按规定可予以报销的费用3.2.3.4附件张数:按分类统计附件票据张数,在报销单最右侧填写所附原始单据总张数。3.2.2.5合计(大小写金额一致),如到角后面加“正/整”3.2.2.6报销人:此栏原则上须由经办人自己填写,如有人代填,须注明“*代*”。3.3审核、审批流程3.3.1财务审核:财务进行票据合法性、合规性、真实性、金额准确性审核并签字确认。
18、3. 3.2领导审批:所有报销均需要公司负责人签字批准,涉及金额IOOO元元以上由学院领导按权限签字审批。4. 4财务付款已经审核、审批的报销单据,到出纳处办理报销或冲账业务。属于现金报销原则上必须由经办人本人到出纳处办理领款手续,并在报销单上报销人签章处签章确认;如遇特殊情况由他人代领,则由代办人签字确认。4用款申请单的使用4.1 用款申请单适用于各类无票据付款(先付款后取得相应票据的款项支付或尾款的支付),且属于遇特殊情况,如差旅费及各类预付款项等,需先付款,后结算,方可取得相应票据的,须办理用款申请手续。4.2 用款申请单的填写4. 2.1由经办人填写,填写内容主要包括用款用途、用款方式
19、(由出纳填写)、用款金额(大小写相符)、用款人、合同号、申请人、收款单位全称、账号、开户银行等。合同付款,需附相应的合同;员工出差,还需填写“出差申请表”并有公司负责人签字。4. 2.2有财务签字确认4. 2.3财务付款5. 2.4冲账经办人员应及时整理好相应的申请用款单据,填写报销单,至财务办理冲账手续。原则上前账不清,后款不付。5备用金的使用5.1后勤公司需预留备用金的部门是食品店、食堂小卖部、本部充值窗口和东冠充值窗口,员工办理手续后可领取备用金,在规定范围内使用,不得挪作他用。5.1 因公出差或者其他需要领取备用金时,应于财务出纳处开具借款单,领取备用金,在规定时间、规定范围内使用,在
20、规定期限之内至出纳处办理清账手续(报销冲账或归还现金),借款单不予以退回。5.2 财务出纳应及时收回备用金,并应组织对备用金使用情况的检查,防止备用金挪用或私用情况发生。在还款期满之前,追踪借款,及时催讨,保证款项按时收回,防止发生坏账的可能性。6、公司以前实行的相关办法与本办法不一致的,以本办法为准;国家和有关部门出台新规的,从其规定。7、本制度由后勤公司财务部门负责解释。四、资产管理1、加强后勤服务公司的财产物资管理,对公司所管理的固定资产、低值易耗品,严格执行上级批准的物资采购计划。固定资产的购进、调出、变卖、报废及丢失,应通过资产管理部门和财务管理部门,严格履行报批手续,不得越权处理和
21、隐瞒不报。材料物资的采购验收、保管、领用、发放、盘存应遵守资产管理部门和财务管理部门的有关规定和制度。2、银行帐号及货币管理。公司财务在指定的银行开设资金账户,财务人员必须遵守国家规定的银行资金管理条例和现金管理条例,办理资金结算业务,不得签发加盖印签的空白支票和远期支票,不得将账户出借给外单位和个人使用。严格票据的管理,票据的购进、发出、领用和交款收回都要有据可查,按时间顺序逐笔登记,任何人不得使用自身印制或市场上购买及相互借用代开的收款收据。严格现金支票的管理,支票印鉴应由两人以上进行共同管理。五、预算管理公司对下属部门的各项支出性费用,坚持“预算控制、分项核算、凭据报销、节余留用”的原则
22、。六、内部控制制度为确保公司财产的安全与完整,保证公司各项经济业务的正确、完整、合理、合法而加强内部会计监督。根据会计法和内部会计控制规范的要求,岗位按照“不相容职务相分离”的原则进行设置。1、实行“钱账分管”。会计不得兼任出纳,出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权债务账目的登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。银行支票印鉴应由2人以上分别保管,财务专用章专人保管,个人名章由本人保管或其授权人保管。2、票据管理人、销号人不得兼任领用人、开票人。3、原材料、商品的采购必须有经手人签字,验收人验收审核。采购员和验收人不得一人兼任。4、存货的保管人、记账人、发料人不得兼领用人。X
23、X职业学院后勤服务公司人事管理制度第一章招聘管理制度一、公司对所属各部门实行人员定编管理,在定编数内的人员增补由办公室负责经办,报公司经理批准后实施,并在劳动人事报表上显示信息。二、部门在现有定编范围基础上若需增加人员,应填写用工增(补)申请表,详细说明新增人员工作任务、要求、职责;若需新增岗位,则应对该新增岗位有描述性说明,同时提出任职资格(人员条件),报办公室后交公司经理审核。三、人员招聘可采用对外、对内两种途径公开进行。对外招聘时尽量招用有上岗证的人员。四、人员应聘时,需填写求职人员信息表,携带以下证件:1、身份证原件及复印件;2、最高学历证书原件及复印件(如学历证书丢失,可到原学校办理
24、相关证明);3、一寸彩色免冠照1张(贴信息表用);4、上岗证复印件(财会员上岗证、厨师资格证、水电资格证、司机驾驶证等)注:面试时查看证件原件,复印件附于求职人员信息表后,作为人事资料统一保管。面试一、对初步用工意向的应聘人员可组织面试(由办公室负责人和部门经理参加)并填写面试考察表。二、新招聘人员需通过上岗培训,择优录用进入试用期,试用期按合同法执行。三、部门管理人员面试由办公室负责人和公司总经理参加共同完成。报到一、应聘人员面试通过后,由办公室通知填写员工登记表,开具新进员工报到单。二、携带以下证件:1、有效健康证(一线员工);2、就业证、暂住证(外地员工);3、失业证复印件(退休或协交人
25、员需交相关证件复印件或证明);三、由部门负责人对新进员工考勤,每月25日一30日填写人员信息表。将新进人员信息上报办公室。试用一、使用期根据劳动法相关条款执行,时间自报到之日起计算(见本制度第八章七条)。二、部门负责人应亲自或指定有关人员对新进员工进行岗位职责培训,并介绍给所在班组同事。在试用期内应合理安排新进员工的工作,在考察员工工作能力、工作态度的同时,应做好专业技能的传、帮、带工作,使其尽快适应工作需要。三、试用期内,员工表现不佳或不能胜任本职工作,部门应及时提出意见填写员工试用期评定表以确定其是否终止用工关系。四、试用期满,本人交小结,班组写出评定意见,统一交部门领导,部门领导审核评定
26、后填写员工试用期评定表,建议留用与否,上报办公室批复,若评定合格,与之签定劳动合同;反之办理离职手续。五、试用期间,新进员工和部门都有权终止试用。部门和员工应提前37天通知对方(员工需提交书面申请),并办理相关离职手续。第二章员工调离制度一、本规定所指调离是指:1、员工在部门与部门之间的调动;2、员工主动要求辞职;3、员工因不能适应本职工作而被要求离开岗位;4、合同正常终止;5、按劳动法第25条解除劳动合同;6、被开除或除名。二、手续1、公司内部调动的员工,应先在原部门填写员工离、调职移交单,按移交单内容办理有关手续,部门领导签字认可后,开具联系单。联系单一式二联,一联由办公室存入员工档案,员
27、工凭第二联到相关部门报到。2、员工在合同期内主动辞职的,应提前30天提交书面辞职报告(主管签字同意)交办公室审核同意,在不影响正常工作的前提下,填写员工离调职移交单后,将工作移交妥当方可离职。3、合同期内因违反国家法纪,违反公司规章制度并符合解除劳动合同条件的或不能胜任工作且调整岗位培训后仍不能胜任工作需提前解除合同的员工,应由部门负责人提出书面意见,由办公室审核后(附事实依据,如过失单等)报公司总经理批准,方可办理离职手续。4、合同期满不再续签劳动合同的或本人要求不再续签劳动合同的,都应提前30天书面通知对方。5、部门负责人(经理)水、电、司机、财务人员等专业人员调整或离职,办公室应与公司总
28、经理提前协调并经总经理批准。6、离职物品归还:员工无论何种情况离职,都必需把公司给予使用的一切物品退给公司,包括工具、工装、胸卡、更衣柜钥匙、员工手册、公司文件。若员工未交齐应交物品,公司有权扣留其薪资,直至手续办妥为止。第三章部门经理离任交接制度为使部门经理交班工作规范化、制度化,做到有章可循,减少因人事交接对企业带来的不利影响,特制定部门经理离任交接制度。一、部门经理在离退或调职时,应在公司发文后的3日内与公司指定的接任人员会同监理人办理移交手续。二、原有职务所保管之公物及所经办的事务均需逐项列具清册,在监理人监督下点交给接任人员,并会同接任人员提出移交报告书,一式二份,一份交办公室备查,
29、一份离任人自执。三、移交事项规定如下:1、各种公用印鉴、戳记;2、现款、有价证券、帐册凭证(包括银行未达帐项)3、各种图书、规章、文书、图纸、协议、档案、证件;4、材料、成品、财产设备、器具;5、重要经营资料(定位报告、分析报告、对外关系、业务范围、完成或未完成的项目合同)。6、待办或未了的其他事项;7、其他移交事项或公用物品(原领的工作服交还总务(一年以上免);原领的工具、文具交还总务(消耗性的免)四、移交清册由公司办公室审查,不对之处,应予以更正,如发现财物、资料或对外的应收款有亏未清的应由办公室指定的专人负责追索。五、移交事项必须在调职或离职前办理清楚,移交时应会同公司委派的监理人根据移
30、交查对单逐一清点清楚,经移交人、接交人及监理人确认无误签字,办公室签章后呈公司总经理核准,方视为移交完毕。六、在交接工作中,如发生争执,应由移交人或接交人会同监理人述明缘由,拟具处理意见,呈报公司核定。七、移交人逾期不交或移交不清,除停发未领工资及其他可领的款项外,监理人应于三日内上报公司经理讨论处理。八、移交人员如对移交事项有虚漏亏损,接交人如有徇私包庇等行为,均从严处理,若因此使公司遭受损失者,应负赔配偿责任。情节重大者,追究法律责任。第四章培训考核制度培训为了加强对公司员工的培训,使培训工作制度化、系统化、规范化,提高员工素质,适应公司快速发展的需要,特制定本规定。一、培训内容可分为:上
31、岗培训、技能培训、提高培训、外派培训、见习管理人员培训。1、上岗培训:为新员工在上岗前应接受的培训及内部调动上岗前的培训I。新员工上岗培训I,培训内容公共部分为公司基本情况介绍、员工行为规范、奖惩罚条例、顾客服务、礼仪礼貌、防损等;专业部分为本岗位职责、专业技能的培训。内部调动上岗前培训主要培训新岗位职责,工作协调所需专业知识等。2、技能培训:为操作流程的培训、其他专业技能的培训、新制度培训等。3、提高培训:为请专家老师或请本单位老员工讲课的培训,介绍经营管理相关的新知识、新观念,提高员工综合素质。4、外派培训:是公司派员工外出参加与本公司经营管理相关的培训,外培人员回来后将培训内容传授给相关
32、员工,培训资料交办公室保留。二、培训经费:见公司术岗位执业资格证书及培训费用等报销的规定三、培训纪律:1、服从领导,尊敬老师,严格遵守培训纪律,听从老师及培训组织者的安排。2、专心听课,勤作笔记,认真思考,树立良好学风。3、遵守课堂规则,保持教室卫生清洁o4、培训期间,凡请病事假者,须经本部门经理书面同意、报办公室批准;无故迟到早退,由办公室按员工过失行为处罚条例执行。考核一、考核目的:通过部门经理在部门中开展各岗位考核,促进部门基础管理工作,完善员工考核机制,充分调动一线员工的工作积极性、创造性,增强员工的自主管理能力。二、考核作用:1、作为员工教育培训的依据;2、作为公司合理用人的依据;3
33、、作为员工确定工薪原则的依据;4、作为公司实施奖惩的依据。三、考核范围:公司所属员工四、考核时间:每学期一次,考核时间由公司统一确定,具体时间另行通知。三、考核流程:(一)在公司经理领导下,由办公室主任负责,各部门经理为成员组成考核小组,对各部门实行对口考核。各部门经理则由公司总经理负责考核、评审。(-)考核小组职责:1、公布考核的项目和标准。2、指导、检查各组长日常考核员工工作记录,各岗位履职情况和出工情况,作好考核的统计工作。3、公正、公平、公开地征询师生对员工的意见,做好投诉处理,在员工中公开监督电话,监督执行领班的日常考核的公正、公平性。4、公正、公平、公开地征询公司员工对组长以上的管
34、理人员的意见,监督管理人员的管理能力、作态度、工作积极性。(三)按公司考核要求对照考核标准对员工进行考核,根据每个员工的考核业绩提出推荐。表彰员工填写好推荐名单表后报公司。(四)公司考核小组在评议基础上将推荐名单进行公示,接受员工监督,广泛征求意见。(五)公示以后,公司考核小组召开会议,确定正式表彰名单,并予以公布。(六)表彰奖励:给予受表彰人员一定的奖金以示鼓励。第五章员工行为规范一、使用语言要准确、清楚,回答问题不能摸棱两可,不使用过于亲昵或粗俗的语言。基本用语:您好!让您久等了。请稍后。对不起。谢谢!二、仪容仪表清爽整洁,佩带员工证,一线员工一律穿工作服,其他员工着装应符合规定的工作要求
35、,男子不穿拖鞋、背心,女子不着吊带装。男子头发短而干净,女子头发不得过长,不使用有异味的化妆品,佩带饰品简朴大方。三、接电话:1、语言清楚、语调清晰,态度亲切和蔼,不生硬、不粗俗。2、电话铃响要尽快拿起话筒,如因故迟接,应说“您好,让您久等了。通话过程中,如有人插话或必须与其他人交谈,应向通话者致歉,请其稍侯。3、对方要求留言时,应作好记录,将记录内容向对方重复一遍,讲清自己姓名。看到留言单应及时回电。4、打错电话应说“对不起”再挂断。接到挂错的电话应礼貌指出对方打错了。5、上班时间不打私人电话,对外部打来的私人电话,回答简明、迅速挂断。四、路上相遇轻轻点头示意;主动为领导或来宾让路、礼貌打招
36、呼;乘坐电梯先下后上,让领导或来宾先进电梯,客满时主动等下一班,避免拥挤。五、进入其他办公室或会议室,应先轻轻敲门,等屋内回答“请进”时再进入房间。六、态度和蔼亲切,面带笑容,举止得体,动作敏捷,精神饱满,富有朝气。处处体现“积极、创造、发展”的家友精神。七、接待人员应主动、热情、大方,对其提出的各项要求应认真倾听,及时答复或处理。第六章奖惩制度奖励一、合理化建议奖:为充分调动每位员工的聪明才智和创造力,激发员工的主人翁责任感,在全体员工中开展提合理化建议活动,具体办法如下:1、办公室负责收集、讨论、处理落实各项合理化建议。2、合理化建议包括与公司经营相关的一切事务。3、凡是提合理化建议者到办
37、公室填写合理化建议登记表后由办公室呈转总经理,总经理每月将建议汇总一次,并将合理的建议指定专人落实。4、凡提合理化建议被采纳者每次奖励50元。实施后出现明显效果的根据实际情况再予奖励。二、员工委屈奖:1、员工在服务中,遇到不讲理者,受到无理谩骂或人身侮辱,做到骂不还口自我克制者,视情节奖励50-K)O元。2、员工在服务中,受到无理殴打,做到打不还手,坚持完成本职工作者,视情节奖励100-200元。3、员工在服务中受到被无理殴打致轻伤,做到骂不还口打不还手,并力劝说服者,视情节奖励200-500元。4、员工在服务中,受到肇事者无理谩骂、人身侮辱或殴打、造成严重人身伤害或精神伤害,除视情节奖励50
38、0-1000元外,公司将会同学院有关部门出面干预,以切实维护员工的合法权益。三、表扬奖:员工在服务中受到表扬,并向部门经理和公司经理反映者,奖励30元;收到客户书面表扬信表扬者,奖励50元。四、对有下列表现之一的员工给予奖励:D在完成各项工作、提高服务质量,节约公司费用和能源等方面成绩显著者;2)在改进公司经营管理,提高经济效益方面成绩显著者;3)保护公司财产,防止或挽救事故发生有功,使公司利益免受重大损失者;4)与坏人坏事作斗争,对维护正常的生产经营秩序和维护社治安有显著功绩者;5)维护财经纪律、抵制歪风邪气事迹突出者;6)钻研业务,维护设备,严格遵守各项责任制和操作规程,在生产经营过程中有
39、显著成绩者;7)一贯忠于职守,积极负责,廉洁奉公,舍己为人事迹突出者;8)维护社会公德,拾金不昧,数额较大者;9)在公司或主管部门组织的各项服务、技术竞赛中成绩突出者;10)其他应当给予奖励的行为。五、奖励形式:以精神奖励和物质奖励相结合。精神励奖:设立公司先进工作(生产)者、或优秀员工制度。物质嘉奖:在颁发奖励证书的同时根据事迹给予一次性奖金,奖金直接发至受奖人员手中。惩处对犯有过失行为的员工,公司将分别情况进行惩处。一、员工过失行为员工必须遵守公司制定的各项规章制度,按照员工行为规范、岗位职责及各类手册制定的工作要求和程序做好本职工作,提供优质服务,凡有以下行为的均为过失行为。(-)甲类过
40、失:1、上下班不参加考勤登记。2、无故不参加会议。3、工作时间不穿规定的服装或不佩带服务证。4、仪表、仪容不整。5、男性员工留长发、留大鬓角;女性员工留怪异发型;化浓妆;留长指甲。6、接电话时,态度生硬、粗俗、不礼貌。7、随地吐痰、向柜台外和通道乱仍纸屑和杂物。办公室环境不整洁,办公桌桌面杂乱无章。8、在公共场所内用餐。9、在参加各项培训时迟到早退。(二)乙类过失:1、上班迟到、早退。2、接班人员未到,未经领导同意或未落实好接岗人员,随意离LXj冈。3、未经批准擅自变更上班的班次与时间。4、工作时间擅离岗位,或串岗闲聊干私活、吃零食,到其他部门闲逛。5、上班扎堆聊天、高声喧哗,嬉戏打闹。6、接
41、待客户不用礼貌用语,或有不礼貌行为。7、向客户介绍商品有差错或误导。8、不按照岗位职责工作程序操作。9、违反财务制度擅自开具发票。10、在工作场所擅自乱接电源。11、擅自带亲友或其他人进入库房、加工间、冷藏间、高压配电间、泵房等要害场所。12、非火警情况下,动用、挪动消防器材和工具。13、因工作差错、管理不善或未执行有关制度规定而造成一定的经济损失。14、参加培训迟到早退累计3次或无故缺课1次。(三)丙类过失:1、不论何种原因与客户吵架,并使用禁语、忌语。2、出售三无商品;所售商品不明码标价;超保质期或变质的。3、盘点弄虚作假。4、遇客户的特殊要求,不及时为之解决或不逐级反映而耍态度造成顾客投
42、诉,且投诉成立。5、搬弄是非,诽谤他人,影响客户或同事声誉的。6、拒绝执行上级在权限范围内的工作指令。7、未经批准或办理手续,私自动用、外借公家财物与设施。8、未经批准私自向外传送相关票据、文件及资料。9、故意提供虚假资料或报告。10、擅自以部门名义对外进行交往和场外交易。11、私藏客户遗忘的物品。12、态度恶劣,谩骂同事、侮辱或殴打同事。13、打声讯电话。14、在资金、现金、票据管理中,造成经济损失的。15、短少、丢失有关票据的。16、未执行相关规章制度,给公司造成形象和较大的经济损失的。17、类似上述过失的行为以及乙类过失情节较为严重的。(四)丁类过失:1、收银员故意不收或少收顾客货款。2
43、、经常违反规章制度、屡教不改。3、私配各个工作环节中的任何一个钥匙。4、有意进、销假冒伪劣产品。5、偷盗单位公物、客户或同事的钱物。6、蓄意损坏公共财物。7、私自进货,私拿回扣及返利款或贵重物品。8、道德败坏、有伤风化。9、赌博、酗酒。10、利用职务之便营私舞弊、谋取私利。11、玩忽职守造成事故,使企业和生命财产遭受严重损失。12、利用职务和工作之便,损害公司经济利益,参与外部经济活动。13、触犯国家法律法规。14、违反有关规章制度,造成重大经济损失者。15、类似上述过失的行为及丙类过失中情节严重的。二、处理权限:1、一线员工由组长填写员工过失单,组长由部门经理填写,部门经理由办公室主任填写,
44、逐级上报总经理确认。2、造成重大经济损失的,由公司总经理签署意见上报院部确认后再行处理。三、处理方法:1、甲类过失:第一次为提醒或警告,第二次罚款贰拾元。半年内二次受甲类过失处罚的记乙类过失一次。2、乙类过失:每次罚款伍拾元。员工半年内犯有两次乙类过失记丙类过失一次。3、丙类过失:视情节轻重每次罚款贰佰至伍佰元。一年内犯有二次丙类过失视丁类处理。4、丁类过失:予以解除劳动合同或辞退。四、员工过失单对员工进行处罚,须填写员工过失单一式三份,一份交办公室,一份由部门留存,一份交本人。员工过失单须本人签名。如本人拒绝签名,自单据送交之日起七天内本人无明确否认意见视为送达。五、员工如对处罚不服,可在处
45、罚生效后七天内,向部门或公司工会提出申诉,由工会同本部门进行复议。但在未改变原处罚前,仍按原处罚执行。六、办公室每月对犯丙类含丙类以上过失行为者进行通报。各部门每月对犯有乙类含乙类过失行为者进行通报。七、对滥用职权,利用处罚之机进行打击报复或对应受处罚的员工进行庇护的各级管理人员,所有员工有权向本部门负责人、公司工会乃至总经理反映。一经查实,对责任人按丙类过失处理。第七章安全守则一、公物与环境卫生1、公司的所有设备、器具和商品都为公物,要加以爱护。2、养成讲卫生的美德,不随地吐痰,不乱扔纸屑、杂物等,应及时处理,保持环境整洁。二、消防1、每位员工都要认真学习消防知识,掌握消防器材和设备的使用方
46、法。2、每位员工都必须严格执行公司的有关消防制度,熟悉自己工作岗位附近的安全通道和消防器材的位置。3、如发生火警,应遵循有关人员安排或广播的指示,维护现场秩序,协助把人员、物品疏散到安全地带,防止物品失窃,严禁使用场内电梯。三、保卫安全保卫工作人人有责。员工如发现有形迹可疑或有不法行为的人和事,应及时报告保卫部门。第八章合同管理为保护劳动者的合法权益,调整劳动关系,建立和维护适应市场经济的劳动制度,促进公司经营的发展,根据劳动法有关规定,结合公司实际,制定本制度。一、本制度适用于公司内与之形成劳动关系的劳动者。二、劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系、明确双方权利和义务的协议。建立劳动关系应
47、当订立劳动合同。三、订立和变更劳动合同,应当遵循平等自愿、协商一致的原则,不得违反法律、行政法规的规定。劳动合同依法订立即具有法律约束力,当事人必须履行劳动合同规定的义务。四、劳动合同应当以书面形式订立,并具备以下条款:1、劳动合同期限;2、工作内容要求;3、劳动保护和劳动条件(含女职工、未成年工特殊保护);4、工作时间和休息休假;5、劳动报酬及支付方式与时间;6、依法参加社会保险的责任和义务;7、劳动纪律;8、劳动合同终止、解除的条件;9、违反劳动合同的责任;五、下列情况合同无效:1、违反法律、行政法规的劳动合同;2、采取欺诈、威胁等手段订立的劳动合同。六、劳动合同期限分为有固定期限、无固定期限和以完成一定工作为期限三种。