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1、焦化厂危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度1目的为了规范危险源辨识、风险评价和风险控制活动，明确辨识与评估危险源的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进,以及建档监控，确保各类风险能够得到有效的控制，特制定本制度。2适用范围适用于焦化厂所属各车间、科室。3管理职责3.1安全科负贡危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织、协调和监督检查，对公司的重大风险进行统计汇总，同时督促各车间、科室每年组织一次全面的危险源辨识。3.2生产技术科、设备材料科等焦化厂职能部门负责管辖范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制管理工作。3.3各车间、科室管理职责3.3.1各车间、科室主要负贡人对本单位危险
2、源辨识、风险评价和风险控制策划全面负责。3. 3.2各车间主管生产、安全、设备、技术、工艺的分管负责人具体负责各F1.职责范围内的风险辨识、评价和控制管理的领导、组织、协调、分工等职贡。4. 3.3各科室、车间、班组负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、组织、协调，并及时更新，对管辖范围内的所有宜接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制,同时监督、指导本部门人员积极参与风险识别和评价，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4术语和定义4.1危险源：可能导致伤害和健康损害的来源。4. 2风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考
3、虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。4. 3危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。5. 4健康损害：可确定的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。5工作流程5.1 危险源辨识5.1.1厂成立危险源辨识评价领导小组，由主管安全的厂长任组长，安全科长任副组长，成员由生产技术科、设备科、各车间主任组成。5. 1.2各车间成立危险源辨识工作小组，成员由车间主任、安全技术人员、班组长和一线骨干职工组成。5.1. 3安全科负责对危险源辨识工作人员开展培训，使人员熟练掌握危险源辨识和评价的方法。6. 1.4车间按生产工艺流程、区域、装置和作业任务找出所有作业活动，包括
4、所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员（包括合同方人员和访问者）的活动、所有作业场所内的设施（无论由本组织还是由外界提供），形成作业活动清单。5.1.5车间危险源辨识主要针对物的不安全状态、人的不安全行为、环境缺陷、管理缺陷进行辨识，并要考虑三种状态（正常、异常和紧急）和三种时态（过去、现在和将来）。填写危险源辨识表。5.2风险评价5.2.1风险评价的方法5.2.1.1定性评价法可用定性评价法直接判定为重大风险的情况包括发生过死亡事故、重伤事故、三次及以上轻伤事故且未采取有效控制措施的：严重不符合国家法律法规及其他要求的：潜在的紧急事故；相关方的严重抱怨。5.2.1.2定量评价法，即D=1
5、.EC打分法式中：I）一一风险性分值；1.一一事故发生的可能性：E一一人员暴露于危险环境的频繁程度；C旦发生事故可能造成的后果。5.2.2车间按照定量或定性评价法,对辨识出的危险源进行评价,填写危险源风险评价表，连同危险源辨识表一同报送至厂级危险源辨识评价小组，由厂级危险源辨识评价小组召开专门会议进行审核，审核时要统一标准，针对三级以上风险进行重点审核，按照危险源划分等级进行归类。5.3风险控制5. 3.1风险控制的顺序和方法5.3. 1.1.消除，即改进工艺，停止使用该危险性物品。5.4. 1.2替代，即以无危险物品或低危险性物品替代高危险性物品。5.5. 1.3工程控制，如：采用隔离、屏护
6、、排风、闭锁等工程措施。5.6. 1.4标识、警告、管理控制，如：安全警示标识、安全操作规程、作业指导书、培训教育。5.7. 1.5个人防护，如：耳塞、口罩、安全帽。5.8. 1.6编制应急预案，做好监护措施及应急救援准备。5.3.1.7其他安全防护措施。5.3.2三级以上风险运行控制措施5.3.2.1针对三级以上风险，主要通过制度和规程、安全管理方案、应急准备和响应进行控制。5. 4危险源的回顾与持续改进5.4. 1各车间、科室应根据生产工艺的调整或变更情况，每年一次危隐源的重新识别与风险评价和控制策划，对已不存的危险源剔除,对新产生的危险源进行补充。5.4.2当职业健康安全法律法规及其他要
7、求发生变化，以及由于业务发展、工艺更新、原材料替代、相关方的要求等方面的影响，造成危险源出现较大变化时，各车间、科室应及时重新识别、评审、评价与之相关的危险源。5.5危险源的登记建档与备案5.5.1各车间、科室对所识别的危险源及时登记建档。5.5.2各车间、科室辨识出的危险源必须在安全科备案。5.5.3各车间、科室重新回顾、辨识的危险源，要及时报安全科备案。6危险源的管理6.1对辨识出的危险源，按照厂、车间、班组、岗位进行分级控制，明确生产、安全、设备、技术等职能部门在危险源管理方面的职责，明确厂、车间、班组、岗位在危险源管理方面的职贡，每一级危险源设控制责任人，制定具体的控制措施。6.2对危
8、险源要制定检查规范和要求，明确管理部门，制定检杳周期。检查频次厂每月不少于一次，车间每周不少于一次，班组每口检查，对杳出的隐患及时进行整改，一时整改不了的要制定具体的控制措施。6.3按国家有关规定设立危险源标识牌。三级以上危险源必须设立标识牌，标明危险源名称、等级、特性、控制责任人，并摆放在醒目位置。6.4对三级以上危险源要有完善的安全技术控制防范措施和组织措施，制定专门的应急预案并定期进行演练。6.5安全科每月对三级以上危险源的控制管理情况进行一次监督检查,对三级以下危险源进行不定期抽杏。66回收车间每周对三级、四级危险源的控制管理情况进行一次监督检查,对四级以下危险源进行不定期抽查。6.6对因危险源控制不到位引发事故的相关责任人，按照公司、焦化厂有关规定进行考核。7检查与考核7.1安全科负责对各车间、科室危险源管控情况进行安全监督检查。7.2对各级危险源点未进行定期检查，车间考核100元，班组考核50元。未定期进行危险源辨识，考核单位100元。对三级以上风险未定期组织演练，考核单位100元。8附加说明本制度解释权属安全科，旧发倘之口起施行。
