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1、广东省广播电视网络股份有限公司江门分公司2017年绩效考核实施细则.一、考核目的为促进江门分公司各项工作扎实有序推进，顺利实现全年经营目标，根据省公司2017年度江门分公司经营业绩考核责任书要求，以省公司绩效管理手册为指导文件，结合分公司的实际情况，特制定本细则。二、组织管理（一）绩效考核委员会成立2017年度江门分公司绩效考核委员会，统一领导分公司的绩效考核工作。主任：白阳副主任：丘勒、梁军、朱伟雄委员：何小浪、熊良穗、李永宁、许萍、冯卓红、蒋晓华、梅坚宇绩效考核委员会下设两个工作小组：绩效考核工作小组和运营数据分析工作小组。（二）绩效考核工作小组绩效考核工作小组主要负责分公司绩效考核实施过
2、程的指导和监督，保证各层次考核和激励工作顺利开展。在组织考核过程中，负责对分公司经营业绩考核结果的发布、应用和上报。在员工岗位考核过程中，负责拟订分公司岗位考核基本框架，并经考核委员会批准后指导各业务部门实施开展具体工作。在省公司年度考核审核中，负责对分公司经营业绩指标考核值的反馈、跟进和上报。组长：白阳副组长：冯卓红组员：赵怀春、吴慧仪、余颖文（三）运营数据分析工作小组运营数据分析工作小组在分公司考核委员的指导下，具体开展考核指标分籍和分析工作。主要负责对省公司下达的考核指标按照分公司实际情况进行任务分解；围绕经营任务中涉及的各个生产环节，明确责任部门并提出考核和激励方案；在日常运营工作中，
3、对各类运营数据进行全面挖掘分析，充分发挥数据资源对运营工作的支撑作用，为绩效考核及经营决策提供客观依据。组长：公司领导组员：财务部、市场营销部、规划建设部、人力资源部、网络运维部各派一名代表三、适用范困本方案适用于分公司各部门总监及以下人员考核，分公司经营班子成员（副总以上）由省公司按照分（子）公司经营班子成员薪酬挂钩办法执行。四、绩效考核管理分公司2017年度绩效管理工作，包括月度考核、半年考核、年度考核、单项业务考核、镇站经营业绩考核5类，各类考核的具体内容和流程如下：（一）月度考核1.考核对象：分公司、各部门、中层及以下各岗位2、考核内容根据考核对象分为月度组织考核（分公司、部门）和月度
4、员工岗位考核。（1）组织考核月度组织考核（分公司、部门）由运营数据分析工作小组根据2017年度江门分公司经营业绩考核责任书组织相关部门拟订初步方案后报绩效考核会员会审核，通过后抄送人力资源部正式发文。工作要求：a、围绕分公司经营业绩责任书，结合业务部门职责，重点反映在对业务部门考核；b、网络运维部、规划建设部指标设计应充分考虑创收性指标的影响因素；c、职能类部门主体考核采用组织（分公司）考核指标，辅以重点工作完成和业务部门投诉事件两项扣分类指标。部门KPI设计方向市场营销部与分公司指标关联性100%网络运维部与分公司指标关联性70%：与支撑分公司指标完成关联性30%（百分比取值取决于占总收入占
5、比）规划建设部与支撑分公司指标完成关联性50斩其他50%直接挂钩取值分公司考核结果职能部门100%直接挂钩取值分公司考核结果，附加扣分类指标（公司交办单和业务部门事件投诉）（2）岗位考核月度员工岗位考核由各部门内部根据员工职位说明书自行制订方案并实施，实施方案应在每年度初抄送人力资源部备案。工作要求：a、以省公司员工岗位考核计分表为蓝本，考核指标由三个模块组成：关键绩效指标、重点工作计划指标和分公司加缄分；b、创收指标关联岗位考核，创收指标结果核定不封顶；非创收指标岗位考核，各部门结合岗位职责和实际工作开展情况平衡指标权重，当月本部门岗位绩效考核得分均值原则上不得超过100分；c、部门内员工指
6、标设计难易度应与任职者所定职级正相关：d、分公司绩效考核工作小组负责制定和实施加减分项目，说明如下。表1：各部门指标设计及权重参考表部门指标设计及权重范围关键绩效指标(KPI)重点工作计划指标市场营销部8090%1020%网络运维部7080%2030%规划建设部6070%3040综合部、人力资源部、财务部、纪检监察部、网络整合办公室3050%5070%公司统一的加减分项独立于员工岗位考核指标设计，由部门在考核期评定时根据贡献大小的情提出20分的加减分的提议，经分公司绩效考核委员会审议通过后执行。加分项指个人在按质按量完成本职工作以外，为公司做出重大贡献的情况，包括但不限于：获得省公司管理创新奖
7、、技术创新奖；获得市级以上对公司形象有正向影响的奖项；好人好事受到媒体关注且对公司有正向影响；取得发明专利；对公司管理经营提出合理化建议并被公司领导认可有价值的：为公司创造直接利益或挽回经济损失的等事件。减分项指个人本职工作以外，因个人不当行为对公司名誉、经济效益、正常经营管理等造成负面影响的情况，包括但不限于代表公司对外处理事务受到相关人员点名批评的；因个人不当行为受到社会媒体关注且对公司名誉有负面影响的；知情不报而让公司蒙受经济损失的：个人行为直接造成公司经济损失的；个人行为对公司正常经营管理秩序所造成不良影响的等事件。3.考核指标：月度组织(分公司、部门)考核指标由运营数据分析工作小组以
8、2017年度江门分公司经营业绩考核责任书考核指标体系为依据，提交具体考核方案，详见附件二。月度员工岗位考核指标以各部门提交的考核方案为依据，详见附件（二）半年考核半年考核主要以组织（分公司）考核为主。半年考核由人力资源部根据2017年上半年的组织（分公司）各项指标完成情况核定半年考核结果并应用于半年业务激励金发放。（三）年度考核根据考核对象分为年度组织（分公司、部门）考核和年度员工岗位考核。年度组织考核（分公司、部门）由人力资源部根据2017年全年的组织（分公司、部门）各项指标完成情况核定考核结果。年度员工岗位考核由人力资源部参照省公司绩效管理手册，拟订方案报绩效考核委员会审核通过后发文，详见
9、附件四。（四）单项业务考核单项业务考核主要针对分公司年度经营和管理活动中存在的“急、难、险、重”问题开展的专项考核，主要目的是将激励向业务部门恢斜，为公司关键指标产出部门和岗位提供有效的激励机制，以激促考，以考促收。单项业务考核方案由运营数据分析工作小组根据组织考核需要提出立项需求，报人力资源部进行项目费用规划，提交绩效考核委员会审核，通过后抄送人力资源部正式发文，详见附件五.由归口管理部门负责立项，项目内容包括不限于以下几个方面：a、重大项目创收（小区配套工程、广告收入、专线收入），由运营效据分析工作小组立项；b、超过一定账恰的应收账款遭锻，由财务部立项；C、创新成果评比，由人力资源部立项；
10、d、技术创新项目，由规划建设部立项；e、网络蔓合或融合业务，由网络整合办公室立项.（五）银站经营业绩考核镇站考核主要目的是以镇站为主体考核单位，对镇站全年经营任务业统指标完成情况进行的考核。镇站考核方案由对口业务部门根据组织考核细分的经营任务提出具体考核方案，提交绩效考核委员会审核，通过后由业务部门与各镇站签订经营责任书，年底对标检验，详见附件六。五、考核结果应用（一）考核结果应用于员工工资分配员工工资结构中的绩效奖金由四部分组成：月度绩效奖金、半年绩效奖金和年度绩效奖金、业务激励金。.1、月度绩效奖金（1）核算依据：部门正职中层月度绩效奖金=当月组织（部门）绩效奖金分配系数（X）*月度绩效奖
11、金理论工资-考勤调整部门副职以下月度绩效奖金=当月组织（部门）绩效奖金分配系数（X）*月度岗位考核奖金分配系数（Y）*月度绩效奖金理论工资-考勤调整。表2：当月组织（部门）绩效奖金分配系数（X）参照表部门/岗位当月组织（部门）绩效得分当月组织（部门）绩效奖金分配系数市场营销部、网络运维部得分=当月部门考核结果公式：X=得分/100取值范围:X=1.1（月度目标收入拆分设定应充分考虑均衡化）规划建设部得分=当月部门考核结果50%+当月分公司绩效考核结果50%公式：X=得分/100取值范围：X-1.0其他部门得分=当月分公司绩效考核结果-减分项表3：员工月度岗位考核奖金分配系数（Y）介照表岗位月度
12、岗位考核得分月度岗位考核奖金分配系数（Y）中层副职得分=分管科室所有员工考核加权平均分+公司加减分公式：Y=得分/100取值范围：Y=1.1科室经理得分=所在科室员工考核加权平均分+公司加减分强制分布，分为五个等级：IA.B、C、D,Y取值具体对应见下表普通员工得分=当月个人考核得分+公司加减分门内IMt比做分:（）PAftB1.tCftDftAXNttMBAft(T)1.161.061.000.900.80门4*毋*、运1.O6X1.125%三期45%不量制分丰.建仪再分80分不奈断分布,速仪得分了。分1.0X1.0620325%W45、210不强削分布.建议存分70分0.901.0W15%
13、2OKW55%利役不强制分布.速议得分70分XWO.901015%65%210不已制分布.挥取得分Co分其他门0,961.0】我15%5不温制分布.速仪得分70分X0.95910%75、不强制分布.建议将分7。分注：1、当希门人数少于5人，不需要执行强制比例分布，由部门总监决定员工绩效得分挂序确定错效等级，但须遵循“员工平均绩效系数不得高于1.02的原则；2,为了避免考核失实与偏差，对于考核等级为C和D级的员工.考核者应提供证明其绩效水平的事实、数据等书面材料，以供绩效委员会审核批准。（2）月度绩效奖金审批权限：由人力资源部编制，分管领导审核，分公司领导批准。2、半年绩效奖金（1）核算依据：员
14、工半年绩效奖金=半年组织绩效奖金比例*半年绩效奖金总额*员工岗位价值/E当期员工岗位价值总和。半年绩效奖金总额视分公司经营状况由人力资源部负责提案，分公司总经理办公会审议通过后执行。（2）半年绩效奖金审批权限：由人力资源部编制，分管领导审核，分公司领导批准。3,年度绩效奖金（1）核算依据：根据分公司任务完成情况及考核结果，另行制定分配方案。年度绩效奖金总额视分公司经营状况由人力资源部负责提案，分公司总经理办公会审议通过后执行。（2）年度绩效奖金审批权限：由人力资源部编制，分管领导审核，分公司领导批准。4、业务激励金（1）核算依据：业务激励金分为省公司下拨的业务激励金和分公司发放的单项业务激励金
15、两个部分。分公司发放的单项业务激励金是根据分公司业务发展和日常管理需要，2017年年初设定分公司业务奖励方案，由相关对口业务部门负表提案,人力资源部协助汇总，提交分公司思经理办公会议审议通过后执行。省公司下拨的业务激励金是根据省公司2017业务激励方案核算核定,由人力资源部根据下拨项目、金额和执行情况拟订分配方案，提交分公司总经理办公会议审议通过后执行。（2）业务激励金审批权限：由对口业务部门编制分配表，对口业务分管领导审核；人力资源部汇总，分管人力领导审核，分公司领导批准。（二）考核结果应用于稹站人工成本调整镇站考核的完成情况是公司是否实施镇站薪酬套改以及镇站下一年人工成本调整的重要指标。1
16、.过渡期镇站若全面完成2017年度经营指标任务且人均创收正增长40%,下一年全面实施薪酬套改，对标本部薪酬体系；2,已完成薪酬套改镇站若全面完成2017年经营指标任务且人工占收比控制在26%内，下一年人工成本增幅比例同比分公司：3,巳完成薪酬套改镇站同时满足三个条件：a全面完成2017年经营指标任务：b.人工成本占收比控制在26%内；c.经济指标增速同比高于分公司，下一年人工成本增幅比例同比按镇站经济增速比例增长。（三）员工岗位考核结果作为年终评优与年度考核等级评定的依据。（四）员工岗位考核结果作为岗位调整及下一周期的岗位竞聘参考因素。（五）员工岗位考核结果作为进一步的培训机会分配的参考因素。
17、六、考核纪律（一）数据来源部门在数据统计收集过程中出现延迟的现象的，扣减相关部门月度绩效考核2分；造成重大影响的，扣减相关部门月度绩效考核5分，并追究相关人员的责任。（二）数据来源部门的考核完成值统计与确认出现重大失误的，扣减数据来源部门负责人月度绩效5分，并追究相关人员的责任。（三）考核组织部门的考核组织工作出现重大失误的，扣减考核组织部门负责人月度绩效5分，并追究相关人员的责任。（四）各部门考核指标设计、考核流程管理上出现员工关于不公允投诉并成立的，每件扣减考核部门负责人月度绩效5分，并追究相关人员的责任。七、其他说明（一）员工借调到分公司外部，绩效奖金按原部门（科室）进行提取和分配。借调
18、时间以发文日为准。员工在分公司部门之间借调，改由其借调部门负责考核，其薪酬待遇暂时保留原岗位标准不变。（一）若员工发生重大违法违纪违规行为，以出具相关文件为准，按广东省广播电视网络股份有限公司奖惩办法执行。（三）以上绩效奖金计发方式未尽事宜或政策发生变化时，上述内容按新规定执行。八、本细则由江门分公司人力费源部进行解祥.九、本细则从2017年3月起实意。附件：1、2017年江门分公司组织（分公司、部门）绩效考核方案2、2017年江门分公司各部门员工月度岗位考核方案汇总3、2017年江门分公司员工年终岗位考核方案4,2017年江门分公司业务考核和激励方案5、2017年江门分公司各镇站经营业绩考核
19、方案广东省广播电视网络股份有限公司江门分公司2017年3月100附件四江门分公司2017年年度岗位考核方案为全面总结一年来的工作，进一步规范和加强考核工作，科学客观评价分公司员工工作业绩，总结经验，查找不足，达到提高员工积极性，增强公司竞争力和凝聚力的目的，特拟定江门分公司2017年年度岗位考核方案，具体如下：一、考核对象江门分公司在岗员工。班子成员及内退人员不参加分公司年度考核。二、考核内容和形式2017年度岗位考核评估将全员采用述职形式。考核对象根据绩效执行情况进行述职，在述职报告中重点总结2017工作情况、绩效执行情况等，描述工作中出现的主要问题和存在不足，并提出相应的改进思路。同时，在
20、述职报告中还应重点描述下一年度考核周期的主要工作计划和内容。述职报告模版详见附件U三、考核组织（一）绩效评估领导小组组长：白阳小组成员：丘勒、梁军具体职责：负责年度岗位考核工作的指导、监督工作；负责中层以上管理人员的述职评定；负责分公司员工年度岗位结果的最终确认。（二）考核办公室主任：梁军成员：何小浪、许萍、冯卓红、蒋晓华、熊良穗、李永宁、梅坚宇具体职责：负责所属部门考核管理工作的组织、实施、协调与控制工作。（三）考核工作小组组长：冯卓红成员：赵怀春、吴慧仪、余颖文具体职责：负责跟进考核评估工作的进度，及时向考核领导小组汇报工作迸展；负责协助各部门开展内部员工岗位述职工作；负责考核评估结果的汇
21、总及应用；负责考核评估资料的整理及归档工作。（四）考核监督组考核监督小组组长：赵汝华考核监督小组成员：陈蔓丽具体职责：负责对考评过程的监督，接受并处理员工对考评的意见及投诉。四、考核实施（一）考核流程一般员工的考核采用在部门内部开展述职的形式，由直接上级评估，部门负责人初审，分管领导审核，考核评估领导小组审批。副总监（不含主持工作）的考核采用在部门内部述职的形式,部门内部述职由直接上级和绩效评估领导小组评估。部门负责人的考核采用公开述职的形式，公开述职由绩效评估领导小组评估。岗位述职评价表详见附件2。（二）填写要求述职报告由被考核人填写，由部门负责人审核确认。填写要求文字精简、全面真实地反映工
22、作的实际情况，并对来年工作做出计划与安排。述职报告请用A4纸单面打印。述职报告模版详见附件U（三）结果确定1、年度绩效得分计算公式一般员工年度岗位考核绩效得分=E岗位月度考核绩效分值X70%+年度岗位述职评分X30%。中层副职干部（不含主持工作）年度岗位考核绩效得分=E部门季度考核绩效分值X60）+年度岗位述职评分X40与（公司领导占权重20%,部门负责人占权重10$,同层级互评占权重10%）。部门负贲人年度岗位考核绩效得分=部门季度考核绩效分值X60%+年度岗位述职评分X40%（公司领导占权重30%,部门负责人互评占权重10%）o2、员工年度绩效考核系数的确定讦比分布（?Cft*1.21.1
23、1.050.90.8比制要求o5%用余人员不强电分布.5?议4分80分不强制分布.建仪70分注：1.中层以上管理人员不纳入部门一般员工的强制分布，单独进行强制分布。2 .当部门人数少于6人,由部门负责人决定员工绩效得分排序确定绩效等级,但须逐循“员工平均绩效系数不裨高于1.1的原则；3 .为了避免考核失实与偏差，对于年度考核等级为P和D级的员工，考核者应提供证明其绩效水平的事实、数据等书面材料，以供绩效委员会审核批准；4 .D级员工的具体考核系数由部门总监根据具体情况研究决定。（四）结果运用1、部门年度绩效得分根据各部门2017年部门目标管理责任书指标完成情况确定。年终奖金按照年度绩效考核等级
24、对应的系数进行分配。具体如下：步骤一：公司发放年终奖确定公司年度实际奖金总额=年度业绩考核奖金总额（年度目标奖金总额X分公司年度业绩系数）+管理人员年度称职考核步骤二：个人年终奖确定：个人实际发放年终奖二部门年度业绩系数X人B一关分总jX个人的效卜?乐臬个人标美A&我X个人飨效系款）管理人员实际发放年终奖=部门年度业绩系数X个人n一笑A一nX个人给政不立乐做个人D标奖食息我X个人靖it4负）十年度称职考核年度称职考核与年终考核等级直接挂钩，B级以上视为称职。2、考核结果可作为员工工资级别调整的依据。五、其他要求请各部门高度重视年度岗位考核工作，严格按要求组织员工开展述职工作，于2018年1月6
25、日前把述职报告及结果报送人力资源部。附：1、江门分公司2017年年度岗位考核述职报告（模版）2、江门分公司2017年年度岗位述职评价表附件1：江门分公司2016年年度岗位考核述职报告（模板）部门停位上H主管姓名上级主管军征左取期间年月日至年月日一、工作感结1、一年的工作总体:2、工作中出现的主委问题和存在的不足:3、改进的思珞和方法二、下一阶设工作安播1、下一年主要的工作内容和工作计州:H工自评等级：P级津越、A级优隽、Bit良好、CU1.本合格、DiMrat进）说财：1、报告文字要求新箭、全面；2、述职报告要求全面、ft实的反映工作的实标忖况.述职人签字:时间:直接上级签字:时间:部门负责人答字:时间:分甘副总签字：叶问:附件2：江门分公司2017年年度岗位述职评价表部门：岗位：述职人:项目序号标准权重评分细则得分展现形式1文稿材料格式规范，条理清晰，主题鲜明,内容完整40格式规范,内容紧贴工作实际情况开展，条理清晰，主翅鲜明，内容完整屣现内容2工作总结总结全面20总结要求全面透彻，数据量化3工作中存在问题发现问题,分析准确透初20发现问题所在，对问题分析客观准确，解择清晰透彻4工作计划目标明确，切实可行20对下一年工作有明确目标，能与自身条件相结合制订可行性的目标总计100评分人:日期：
