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1、深圳市益田集团股份有限公司审计报告2015年第20:%点：1;义：1.Fy仃j东莞公司大运城邦四期六期、七期被审计单位：东莞公司审址獴目:大运城邦四、六、七期I筋it：发X2Ve11.(ttHi:0S签证、变更管理专螂查报告按照集团领导指示，审计部于9月6日/9月U日对东莞公司大运城邦董四期、六期、七期的签证当1.变更管理工作进行了右项稽查.发现的士蟹问题有：InRi：ftK报率仅为47.（ttu.木体.I中工）察恢，以怎色.：。,n%色，）ditx，陨色：CWCFTWXB:一山，一进度履慢R滞后，导致大筌吟公司结第亮成率偏低,结算计划达不到集团要求1.MhUH1.领：。行编进：u?）:.UM
2、I也fejMM：/H.4,:；”色确认审核率仅为1667）舛统计如卜去Ii7除：MiEtt1.:，以.如川.，淅K色.：！3W5S审核仅72份，完成确认审裁H认率为23.37AMS*X*乐3*1.单位上ME、交SJkf1.已*冬好、Mftf1.*scKXSKAXf1.认*事大大科期505例612”256份一附4.21X人运，、期2!1.fa634万Oi1.Eij&en卜AJE1.AB1.1.M1.SiiE.*更审陟统计内四、六、七期变更签证共计619份，版单位完口二报3。8份，上攵运匕明515您力伶Ui12(&_if6皿阶801.7万3%价12_a2稣世Jg成本市核签证、变更进度次慢，不符合成
3、本管理制度设定“次月完成3：，；,，；Fy黄用审批并1.J地1单位确认“要求，另力血,渔工单位未按侪要求时间.报签证情况突出，蛇:3%小，7”.旧仆；,，.T3I，丸小一八丁5q筹；窗&，W三?成费用审批并与iI：单却确认“-M1.例如t大运四期:叫期总包四证”8栋石经通道防护棚搭设”施IM位桂证上报I1.期为2。15.g3Q,成本至201509.Qg尚未审核完华T类不符令加常斛度娓定的系M-娈更关份1Z1.-&QM）莞奥城旗：6第005-K2-008,关于六期U行接旗坑淤泥外运的Hk电源系统I1iUi1；IjH3H发起事前市tit.10J1.Jjmi1.涉及金额约25万元（他估金额）.至今尚
4、未完成审核:冲器：!W认，*他UC:,)#x1.102：.CF：;?修，:我认|宓住.小七:，大，加；7%.，：Uai*泳.“卜，km.”|；：/it：.u.k.h.H1;?，$：，：MVJ5U夫”：I.i-1.-i:/；：V.iAt.uj:V；,.;八，:?谆：1.*J体,“I；t：，I1：；”打1.“I/1，：；.1.!1.,1.2.:?-z：mm”|世的愉近.*iTir华U-Z1.-(20inE6J5005-K2-010,关破除六期场地上四期总包I临设硬化抱面宜，该指令值内容上行方卓住早在去年1.i片I：,仅临工单位至今未报签证岁如Tn.-（2014）莞1.城魄工6第（XM-K2-001
5、、关于六期东InR物出前基坑支护变更,该变更T-20M年9H卜发,机及金额10.56万兀,I：机!部己卜发指令单，但施I：单位靠今未中请权川,经自2015年8JJ签岩的补充协议中也未包含上述设计变更内容。粮砧统ih不行令IJ一清制度规定或未按合同嘤求时间上报的密ttuj*体.I中工）冗咨证、变更共计174份（KU穴体.（中文）女栋.(VU大运四期：.二审核完毕然证、变更我失原始资料2份,具体为：QZHijI21%残战碓.1.第。09EIX1.1.”力孔机械进退场费川“用力市定谴.9力比、。Z-（20凭奥城族1，1第OO9E-Ooa”；|孔费用二,3K:-O1MS中方军定金额J.RI万元.卡市核
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13、合同价，加合同价无类似单价，则需与明1.6存在线下责料与系线数据不啕合,E未发起系统审批,导致男源系新动态数据失真,押入男潭系统签证、，:1.WWWrI行、计23份,如下衰:男系统未发起晚审批流程签证、:R体为：Q（2013兼奥4第001号补1-104四期a栋2_R户型-4株4-8户型公共R牛间结构板调整的指令单二42Q13）英奥城施工-4第俱）1号补4-269工加楼主12回3J，），-.I一笫MIx并仁3濡”小楼设计英电二比-IIEan券证内乙乙报送J1.S1.万元)冷.f报时何*QZ兑奥城催a啦电描rr公共号分落网tfXJg2061.15“第0。1Ib1.-IK-IiQZ-2(I13)美费
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19、产I：Xu1.mn：小777无相关限定指XUMHCH:*.!:字除：IWn，嘛违：打行嘛&】.?，胃的结扎（包括段:图先簿和过程签证结3过程当中，能严格执行该合同MMtt:7（$：V,U,.t【g:，：ti穴体.川，工4，TT三:，伺：，力i小，”.M。小TF:，：W1.m.川G177，修：ai木体.中文）玄氏八与也卡起到监挣及核受耿，丸J力上就按相关然许M关审核修门D大运六期：Z1.（2014党-族I：6第OoIs038,关六期边坡四於南塌方的事宜，涉及金额26一万元，就W字体：；，$血MJ”1：Q41，ggWHtth小*.4小一八；:.；恪，m小44Tr，法方117WHttI:V，山，I4
20、.川一C八；MS:；氏，！办.F-JMJPt:,.2./札4M八,3：体.M，；O次除.八，7H：u.A伟.I中U屈I，XO,.，：&）龙体,I中N）木体.IN；M:7HHU,:（,XA：Bft*nOJ中映H西存花u:组织不及族400Off1.1.k方产生KUJ家体.中文派帆（ttUJ宋体.中）察林.（ttUJ宋体IW4朱根川之体.I中Q皿M1.儿他I中1.，或B（饵I力：体.I中Xb充体.11T屁工，:“仇14：体.I中心甫除：，打力办川,门、：以Th小心4.T；乙，.：4，V.U.4.PbK段法）大体.（中文K栋加4，.但I中UW$MM：mm.小小.，:忆了旧：，:立询|z.s”IU毡H.
21、队川人T1.:1*.2Z1.-(201.4)莞奥城施工6第003-K2-003Z1.-(20M)莞-施工64：山I.4.Tr,2；KU：，:我UJ不体.|中U大W於，；M:m-/J4TrTI：7体M色门砧n：/厉丁配：气正义,维世行”达：2字符.改需0.5U.11*J5蒙惴I/悻/-XHH便字馀：歉认）*体.（中文）/修用1.能期二件到为1.A,城井如.k采去处远方共一呼可避免其无效I1.乎悻：ttU）大体.（中文）/帆11成本U野霹i?悻：*体（中文/帆aMM：/H.v.414.VnH，*鼐；？除：欢认木体,中文*WH3：*-t-3$):711.(WU.帘体,(中：奈-H1wr!s三ejir
22、i4mj-ttj1.is.iB?HaaS.W.IiI用，电涵耳曲、BWiS.ftHS4ftr*aM1口的r三审限艮明，於知t*U7MiI持K.%.a水.楸匕SI运.喊领BS标.虹Se不.01.电曲.WJR39.*懈吟P.IK三*tff1.HftWtt5WWCIW.6)存在同事项重复筌证现t,即既签证台班，又签证实物工程,加对合同的热建及自身业务水平，加w取证单的审犊、盛，工作,川酎胆一箕f僮理方面的身笃3公西眯工具体内容如下：明MU发E0审批Ifc程签匹克奥S冷h泳耳匏奥城,格mi-8-号柏7。4叫为2栋27小型.4栋48八型公共44生的结构板渭格的指令单;*(M3J荒典城梅F43Tt补1.驳
23、。*，加1*看奥城期J第。同1-3时IiH楼,谟计，娈史二1.%三1.ft1.4-茶，典城41/Oni号补J4a搂捕不网口明与翰二MMiJn1.孙*奥城的1.J捕g7-f1.如“美JF幡乐*宝。并妻福僧住盒网*HHPiM札川:AUtH华抻;用火W人，*jw.J,uu*rm、，7T1,及挨停C421H5J&笫四-6,-5条耳定工用3和%4邛为*4(涓.叫I不用H与&H44X“佶以工*二,i4*tftT用屋在不行用补&H种懵*，心孩皿卜.UI以也Rmd心戕用乂心H击(工皿Ji4h心J1.由叶可j!心珅”【倦T1*ICB-、-FftM9.，JIU1.*j-.，JJ义在失职诚溃职等问麴，项H1：程师也
24、未对其进行约束，导致此现故严4iT。田*ftqUMM-03tT六期边坡区明带塌方的事宜，涉及令额*瞌理和后业1.程麻枇发意见均为同意,度快I：0.74用於.无X1.H?Tq与盛冬吞理制麋发，掇作指*-G3M8M.第四本鼻2-,应尽谿用1.H1台块进行计是，鹿采用武林1.郡基进行计第，,新-48O4M二、设计:/S:yw.VMfKX）XH.I1.G.Siff1.，）的嘲I:”-1家体.（中文）丁悻.一堆诬单审核审批权限未按公司镇定u-三IM11,WJi4a(M4认*枇单，成电都审核命版为？；方3-4部内#出令同的坳斗8业务水平T筵*小的市核葡林4二“3：.；年“打，”.山：心力?於，；twa.2.78才R.0弓锻H乔他MOM茉Mi1.K黄.4M*-:，”.，益III集团审计部2Gi5-18二O一五年九月二十一日
