《市教育局（汇总）年度部门 单位预算公开情况说明书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《市教育局（汇总）年度部门 单位预算公开情况说明书.docx（21页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、市敕育局（汇总）年度部门/单位预算公开情况说明书目录第部分部门/单位基本概况一、部门/单位职责二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支芭体情况二、段公共预算情况三、一股公共预算财政拨款三公”经费、培训费、会议费等情况四.一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采照安排情况六、国有资产占用情况七、其他正要事项情况说明八、段舞绩效管理情况九、名河解择第三郴分年郴门（单位）预算公开我一、部门/单位收支总体情况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四.财政拨款收支总体情况友五、财政拨款支出表六、一般公共预算支出情况表七、一般公共预尊基本支出情况表八、收公共预算财
2、政拨款“三公经费、会议费、培训费支H1.情况农九、一股公共预停财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预期支出情况表十一、部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标我n（a按照中华人民共和国预算法34中华人民共和国预林法实施条例务以及财政部灯也方预决算公开操作规程94关于推进部门所碰单位预算公开的指导意见？和4中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预尊公开【作的实施方案要求,现将年部门预算公开如下：一、部门/单位职费市教育同主委职能有17项：一是全面贯彻执行党和国家的教行方针、负责将国家的教育方针、政策和教育规章制度落实到各级各类学
3、校，二是拟定全市各级各类教育事业发展规圾和年度计划,并指导检查实施,汇总年度计划和总结.三是统等指导全市基础教育、职业教育、成人教育、学前教科、野殊教育协调发展：组织教师开展教学研究和改革数百教法指导教百学会、协会和社团等的教科活动.四是依法审批和管理社会力1让办学.五是协调指导全市教行体制和办学体制的改革：加强中小学布痂调整,理顺教育内部和外部的关系，建立适应我市社会经济发展需要的教仔运行体制。六是会同市发改委、财政、建设等部门对教闫基建投资、教育经费、年度经费预算等进行研究、调拨和审计:负责数R羟费汇总统计工作：指导全市教门系统的财务管理、监督和审计口忆匕是按照T部管理权织开展对各级各类学
4、校领导干部的培养.教育、考核、选拔、推荐任免及聘任工作:负责学校后备干部的培养、教育工作.八是会同有关部门制定教秆系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度；指导学校加强内部人事制度效革、统卷观Ja并指导各级各类学校敕师以ffi和干部队伍的建设工作：fa货落实全市教育系统职称改革:和专业技术职务评聘的有关政策.九是指导各级各类学校开展学生思想政治工作、fj.体育、卫生与健康教育、美育、国防教白及环境保护教育等工作,十是组盥指导全市各级各类学历教育及其考试工作：规划指导继续教育、成人自学考试.十一是组织实施各级各类学校技术袋分规划，指导中小学勤工俭学工作.十二是依法履行中小学教他的资格认定、
5、招聘录用、调配交流、聘任评的、培训培养、考核奖法、辞职退休管理职能，十三是负揖指导、协调全市的语言文字及推广普通话工作，十四是组织落实在市开展生源埴信用助学贷款的各项工作.十五是做好离退休干部职工服务管理工作.十六是加强民办教育的统筹规划、除合为调和宏观管理.十七是承办市委.市政府和省教方厅交办的其他界项.二、机构设置情况-）机关内设机构教育局内设17个职能科空，行政科室8个，分别为市委敕育工作领导小组秘书组燎合科、党建科、办公室、思想政治工作科、基础教育科、职业教育成人教育与民办教育科、安全稔定与应急管理科、计划财务审计科:参照公务员法管理科室1个.为市政府强百佰导室：机关所属方业单付9个,
6、分别为数Wi发展服务中心、体苜艺术卫生指导中心、学生费助服务中心、学前教育眼务中心、教育信总化中心、教育项目中心、教行科学研究所、市教育考试院。二）参照公务员法管理单位无.（三）直属事业单位直属邪业单位34家,分别为：第一中学、市第二中学、市泗铜三中、中第四中学、市第五中学、市笫六中学、IIMIi范附属学校、力实脸中学等。三、部门/单位收支总体情况按照预算笆理有关娩定，年部门（电位）收支包拈机关预里和白帽限位预算在内的汇总情况.年部门收支总预算万元.按照综合预算的原则,部门（中.位所有收入和支出均纳入部门预打管理，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性战金预算拨款收入、力业收入、力业单位经营收
7、入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括；一般公共股务支册、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健亥支和、交通运输支出、住房保障支出、其他支出.-）收入预期年收入预算万元（详见部门/单位预算公开表1.2,包括：一般公共预算收入万元，占97.50%;政府性基金预算收入0万元，占0.00%：上年结转收入万元.占0.71%:其他收入万元,占1.79%.EBIr收入预舞构成a-MM*a*X-TJH-r:-）支出预算珏支出预算万元（详见部门/单位预开次3.其中：葩本支出万元，占77.75%：项目支出万元，占21.54%：上年结转万元占0.71%.四、一般公共预算情况
8、年一般公共预尊当年支出万元，包括：一般公共服务支出。万元、公共安全支H1.o万元、帙付支出万元、科学技术支出。万元、社会保障和就业支出万元、卫生健康支出万元、住房保障支出万元、其他支由。万元.具体安抵情况如下（详见部门（单位）预算公开表456,7）：图2:支出预算构成S夏也tt三M*szx三*a三fft费、租赁黄、会议费、培训费.公务接待费,与刖材料费,被装购置微、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行雉护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设法期双、专用设备购也等.-）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预算万元,比年预算增加万兀,增长160.
9、11%,增长的主要原因是本年上级提前下达的项目及市级资金安排的项11增加较多.经济社会发展项目。个。保障运转羟费58个，主要是学校及幼儿园保运转项目、教师临聘工资项目、年i中阶段招生若试（中考）经费、班国家教向考试及普通话测试专项经费、国家教育若试Stn资金、年平安校园经费、年校车运行演、教育它导专项经黄、年义务教育课后延时服务黄、年农村中小学代课人员养老孙助、专项培训豺、学前教育减免保教费、义务教育学校聘用制教加工资经费（年）、中小学幼儿园教师国家级培训计划资金（万元）、年效付局地域网建设及宽带接入洗、学前教育M免保敕费资金（万元）、业务招待例、义务敕育课后服务奖补资金（省级资金）、校车服务
10、奖补资金（万元）、中小学艺术素场测评网络空间租用费及系统运淮费用、年教育信息化网站由郑护费、年幼儿园运行经虬职称评审费等.其他项目53个，主理是想何金（万元）、学校德智体美劳发展经费（万元）、学前教育发展补助资金（万）、学前敕育发展补助资金（万）、市五一路小学教学楂改扩建项目、义务教向薄弱环节改善与能力提升补助资金万）、现代职业教育班能提升资金（万元）、义务教仔薄弱环节改善与能力提升补助费金（万人市师能附处学校运动场改造项目、改善普通高中办学条件补助资金（万元）、年学生资助补助经黄、儿圣寺少年近视防控专项资金（万元）、市建设路小学运动场改造项目、年家庭经济用速学生生活补助、年中等职业学校教师学
11、生技能大赛经发，学生贪助扑助项目经费、抚恤金、职业年金等，）支用功能分类说明1 .教仃支出年预鸵数为万元，比年预算增加万元，主要原因是本毋预算教育支出转移支付安排的项目增加.2 .社会保障和就业支出年预算数为万元比年预算增加万元,主要快国是社保基数增长.3 .卫生健康支出年预。数为万元，比年预算增加万元，主要原因是人员增加,医保玷数增长。4 .住房保障支山年预算数为万元，比年预鸵增加万元，主要原因是人力增加、公积金基数增长.五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况（一）三公”经费情况说明“三公”经费预算万元，较年预兑始加万元，1 .因公出国（境）物用O万元,较年预
12、算增加（减少）O万元，增长（下降）0%.2 .公务接待费万元.较年预算增加减少）5万元,JftK100%,增长的士要原因是上年未安排公务接待费，本年安排了此项经费”3 .公务用车购置及运行维护班万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护的0万元），较年预算M少万元，卜降291%.二）培训费预算情况说明4 培训费万元.较年预算:增加万元,增长100%.增长的土耍陵因是本年预算里增加了上级提前下达的专项培训费几市级B1.算培训费.,”*u六、i般公共预算财政拨款机关运行经费情况机关运行经费万元,较年便尊增加万元,增长116.09%,埔长的主要原因是机关运行中的办公设备购置项目资金万元。七、政
13、府乘购安排情况年，部门（取位政府采购预算总颔万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元,政府果购服芬我算万元.年,部门（单位）面向中小企业预用政府兴购项目预算金额万元,小微企业预刷政府来购项目颈算金额万元.八、国有资产占用情况上年末固定资产金颔为万元.其中：办公用房平方米，价位万元.预算制门（单位）共有公务用车辆.价ft万元.中价20万元以上的设备价值。万元.年拟采购向定资产约万元.九、其他重要事项情况说明-）政府性基金预答支出情况年政府性壁金未安排预口，政府性基金预立支出情况表为空表。（二）非税收人情况年本取位涉及非税收入，年计划征收万元.其中：中央（省级）批准设立8个，主要
14、是普通高考报名黄、普通高考外语听力考试费、普通高考体检费、高中学业水平合格性考试报名费.成人而否报名货、职业高等院校分类考试单独组考报名赞、高等敕仔白学考试费、教育收例.分别计划征收万元、万元、万元、万元、万元、万元，）里点项目情况项目名称：年高中阶段招生考试（中考）经费1、项目藏况：项目费金全部用于高中阶段学校招生考试工作，具体汹及的意他行：委托省教科院命题,试卷答题卡印制I试卷的运送与保密保管理；如织体育项目测试和体行与健M曲理论考试；加织体内艺术特长生（专长生）招考；组织英语听力与口语考试；组织八年级生物实验技能考试：质量分析及高中阶段学校招生考试旗微分析报告的印制：小学质量监测工作的组
15、织与实施.违纪舞弊行为的防范与防控：招生工作的实施1.j成绩公布以及租车、出差等支出，保障年高中阶段招生考试顺利完成.2 .立项依据：4省教育厅关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施您见4市关于进一步推进曲中阶段学校考试招生制度改革试点工作实俺方案h3、实施主体：市教育局4、实施Mj期：项目自批发之日起.实施周期10个月.S、实施计划：按照相关文件要求及同重点工作安柞逐步实施高中阶段学校招生考试I：作.主要包括八年娘生物地理旗台考试、体育项目测试（含体育与健康*自主命时工作）、体育2术特长生（专长生）招考、英语听说与口语考试、生物实验技能考试、小学侦录监测、教学历分析及中考质fit分
16、析报告册印制、相关耗材等我用.6、年度预算安井：万元7、预期总体目标：通过高中阶段招生考试项目实脩,保障了我市高中阶段学校招生考试按法划完成招生任务,录取工作顺利进行，确保了全市高中阶段学校毛入学率不低于95.56%,以多部门联防联动和“人防、技防”相结合的手段，有力防范打击了i五纪作弊行为，维护了良好的考风考纪，维护了高中阶段学校招生考试工作的公平与公正.项目顺利实建，为巩固义务敕育成果、不断提而高中阶段学校毛入学率提供了有力保障,切实保砥了中考改革工作顺利推进.四）部门管理转移支付情况年,部门管珂晶格支付万元,较年预算增加万元,增长100%.增长的主要原因是上年预算没有部门管理转移支付.3
17、 .一般性转移支付万元，具体项目有：（1）义务教育课Vi服务奖补资金（省汲资金）万元：年学曲教发展专项资金万元：（3）年现代职业教育质量提升资金万元：（4）年改善普通高中办学条件补助资金万元：（5）义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金万元： 6）年中小学幼儿园教师国家级培训计Ia费金万元； 7）年学校体育类声和学生健康专项资金万元： 8）年学生资助补助经费（学前教育减免保教费资金）万元. 9）公用经费（中央资金）万元： 10）公用经费（各级资金）万元;综合奖补（中央资金）万元：家庭羟济困难学生生活补助（中央资金）万元：家庭经济困难学生生活补助（省级资金）万元：农村学生营养睛食补助（省级资
18、金）万元:农村校舍安全长效机制（中央资金万元: 16）特殊数向补助（中央资金）万元： 17）年学生资助补助经费（高中国家助学金）万元： 18）年学生资助补助经册（高中免学杂费）万元： 19）年学生资助补助经附（中等职业教育国家奖学金）万元：年学生资助补助经例（中等职业教育国家助学金）万元： 21）年学生资助补助经费（中等职业教仃国家免学费资金）万元： 22）年学生资助补助经费（服兵役高等学校学生国家教育资助经费）万元： 23）年学生资助补助经费（本专科生国家助学金）万元.2 .专项转移支付万元，具体项目有I 1）年校车服务奖补资金万元： 2）年高中民族班专项补助线费万元： 3）年大学生应征入伍
19、补助经费万元.3 .政府性基金转移支付O万元.（三）国有资本经营预算支出情况年未安排预算，国有费本经营预算支出情况表为空表，十、预算缴效饯理情况1500人质It指标教师课时费发放标准=60元便时课后服务教学质量提拓时效指标发放课后服务教师课时费及时发放资金拨付及时性及时成本指标经济成本指标预停控制数420000元（年度）项目名称改善普通高中力学条件补助资金（376万元）主管部门及代码132市教方局实施单位市教行局项目资金（万元）年度资金总额：376.00其中:当年财政拨款376.00上年结转资金0.00其他资金0.00总体目标3项资金合规及时使用，发挥财政资金的引领效益.指标一级指标二级指标三
20、级指标指标值成本指标经济成本指标预尊控制数376万元产出指标数IS指标改造操场面积526平方米m指标姆平方米造价=526平方米/元时效指标专项资金支付及时性及时效益指标社会效益指标学校办学条件改善满意度指标服务对象满意度指标满意度个96%（万元）其中：当年财政拨款830.00上年结转资金0.00其他资金0.00总体目标目标1：体育、美育、劳动教育条件得到有效保障，校园文化环境不断改善，良好育人氛围更加浓厚.目标2：学生褥宿需求堪本得到满足，学校教学生活条件持续改善，目标3；学校网络设施设备和“三个课堂”建设条件满足需求，教方信息化应用水平明显提升.目标4：基本消除现仃56人以上大班额.科学规划
21、城乡学校布局.新建、改扩建必要的义务教育学校.合理有序培加城钻学校学位供给绩效指标一级指标二级指标三皴指标指标值成本指标经济成本指标校舍建设和设备购置项目成本控制率100%产出指标数量指标56人以上大班额基本消除质境指标信息化隹设情况权本满足农村学校信息化需求时效指标年度薄能力提升资金支持的校舍建设项目“开工率”1效益指标社会效益指标义芬教育学校办学指标提升满底度指标服务对象满意度指标家长（学生）满意度85%项目支出绩效目标表（年度）项目名称年国家教育考试及普通话测试专项经费主管部门及代码132市教育局实能单位市教育局项目资金（万元）年度资金总颔：104.55其中：当年财政拨款104.5S上年
22、站转资金0.00其他资金0.00根据省财政厅、省考试院关于对学历考试和非学历考试收费分成的相关文件精神和市教讦考试经费支出总体管理细则,结合以往我市组织各项国家教育考试的工作安排,对年国家教育考试修计阁支出的试卷接送、目标保管、考分、监考等相关费用进行成本核算.确保国家招生考试政策的顺利实施和各项国家教可考试使修正常举行，维护考生的聪木权益.绩效指标一级指标二级指标三级指标指标（ft产出指标时效指标资金使用及时性及时数地指标举办考试场次=10场次质埴指标考试举办完成率=1百分率成本指标经济成本指标预算控制数104.55万元效益指标社会效益指标提高社会对普通话学习的热情及认可程度90%满意度指标
23、IK务对象满意度指标服务对象满意度N90百分率项目支也绩效目标表（年度）项目名称教可督峥专项经费主管部门及代码132市教育局实施单位市教育局项目资金（万元）年度资金总额：6.00其中：当年财政拨款6.00上年结转资金0.00其他资金0.00总体目标保障教官书导和教研工作有效开展.绩效指标一级指标二奴指标三级指标指标值成本指标经济成本指标预算控制数W6万元产出指标数砧指标科寻检查参与评估人数S160人次杼导检查次数28次质值指标专家传导经费标准=100元J人.天时效指标资金使用及时性及时效益指标社会效益指标社会反响度良好满意度指玩服务对取满注度指标学校、师生满意度二90百分率项目支出绩效目标表（
24、年度）项目名称校军服分奖补资金（18万元）主管部门及代码132市教方局实施单位市教行局项目资金（万元）年度资金总颔：18.其中：当年财政拨款18.上年结转资金0.00其他资金0.00总体目标保障校车正常运行绩效指标一级指标二级指标三皴指标指标值成本指标般济成本指标预算控制数418万元产出指标数僦指标校车运行数*=9-.质埴指标校下运行安全性安全时效指标专项资金支付及时行及时效益指标社会效益指标入学率提升满意度指标服务对象满意度指标满意度项目支出绩效目标表（年度）项目名称年义务教育课后延时服务费主管部门及代码132市教育局实施单位市教育局项目资金（万元）年度资金总额：1.,098.其中：当年财政
25、拨款1.098.00上年结转资金0.00其他资金0.00&体目标为落实国家“双减政饭做好中小学生课后服务工作，根据市中小学课后服务线费保障及管理办法（试行北（教目字O号，按照分档补助的义务教H阶段财IiG低补助标准，对参与课后眼务的义务教育学校落实财政补助.其中：城市学生财政补助标准30%：农村学生财政补助标准为50%.该项目为落实“双减”政策提供了有力保障,进一步提升了义芬教育教学质疑*%救指标线指标二级指标三线指标指标值成本指标经济成本指标预停控制数1098万元产出指标数盘指标参与课后服务教职工人数15人桥用指标发放标准=60元便时时效指标经费支出时限W12月效益指标经济效益指标书的成本率
26、=10%社会效益指标学生艺术体能素质提升率10%满意度指标服务对象满意度指标学生家长涵J6度380%（年度）项目名称年教育信息化网站群维妒费主管部门及代码132市教方局实施单位市教行局项目资金（万元）年度资金总额：3.00其中:当年财政拨款3.00上年结转资金0.00其他资金0.00总体目标网站是教科政务信息公开和教育宣传的正要窗口市教育局于2017年以“市教育信息网”M站群的方式为各学校建设了门户网站，自建成以来,为各学校实施教务公开、家校沟通及教rra传提供了平台,取得了良好效果.因各学校决乏专业人员,故网站群委托第三方专业公司进行维护管理.指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标时效指
27、标资金使用及时性及时数IS指标海通学校数量=35所m指标网站更新维护次数300次成本指标经济成本指标预蚱控制数S3万元效益指标社会效益指标社会反响度良好满意度指标服务对象满意度指标眼务对象满意度个90百分率项目支出绩效门标表（年度）项目名秫年教育局城域网建设及宽带接入费主管部门及代码132市教育局实施单位市教育局项目资金年度资金总额：150.00（万元）其中：当年财政拨款150.00上年结转资金0.00其他资金0.00总体目标隹设高速、便捷、绿色、安全的数ff城域网，是推动教育数字化行蟹发展的基础性工程。市教育城域网建成20余年设施设备严重老化,远远不能满足正常的教育教学需要,按照省教育厅等五
28、部门关干印发省教育专网建设方案）的通知（教技（）号）要求,需要在年底完成教育城城网建设.绩效指标一级指标二级指标三皴指标指标值成本指标般济成本指标预算控制数150万元产出指标数质指标覆靛学校散依=35所质境指标学校网络网盖率=WO百分率时效指标资金使用及时性及时效益指标社会效益指标网络正常运行良好满底度指标服务对象满意度指标限务对象满意度90百分率项目支出绩效目标发（年度）项目名称义务教讦学校聘用制教师工资经费（年）主管部门及代码132市教育局实能单位市教育局项目资金（万元）年度资金总颔：614.82其中：当年财政拨款614.82上年站转资金0.00其他资金0.00八为加强义务教育学校聘用制教
29、师规范管理，保障的用制教师合法权益，根据市义务教ff学校聘用制教帅管理办法（教局发（）号）.按人社局枇准的义务教育阶段聘用制教师工资审定表保障经费.该项目有效保障了义务教育聘用制教师工资待遇，提高了教师枳极性.绩效指标一级指标二级指标三级指标指标（ft产出指标版及指标发放次数=12次/年发放标准33250元/人阴数擅指标聃川教师人数150人时效指标J1.资发放时限12月成本指标经济成本指标预算控制数614.82万效益指标社会效益指标教学质兔提高率10%满意度指标IK务对象满意度指标聘用教师满意度N80%项目支出绩效目标表（年度）项目名称年平安校园经费主管部门及代码132市教育局实旗单位市教科局项目资金（万元）年度资金总额：36.02其中：当年财政拨款36.02上年结转资金0.00其他资金0.00目标保障学校及周边治安环境良好绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标时效指标资金使用及时性及时致用指标监控点数量=165个成地指标报警点数量=33个成本指标经济成本指标预算捽制数36.02万元效益指标社会效益指标保障学生安全率二98百分率湎意度指标服务对象满意度指标学校满意度90百分率网件：教育局下属学校绩效目标衣
