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1、市畜牧技术推广站年度单位预免公开情况说明廿目录第一部分单位基本概况一、单位职责二、机构设置情况第二部分年单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年单位预算公开表一、单位收支总体情况表二、单位收入总体情况表三、单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款三公”经费、会议费、培训费支出情况表
2、九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法中华人民共和国预算法实施条例以及财政部地方预决算公开操作规程关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预兑公开工作的实施方案要求，现将年部门预算公开如下：一、单位职贡正畜牧技术推广站主要职货是：为奇牧业发展提供管理保障，负货布禽及牧草生产经营管理，研究开发优良侨禽品种资源，指导亩禽品种改良，饲草饲料资源开发，畜牧新技术的试验、示范、推广及渔业检测等工作.市动物
3、卫生监督所主要职员是：负责实施动物防校监督，动物及动物产品检授、防疫证书、标识管理、动物产品安全、兽药饲料及饲料添加剂监督管理工作。市动物疫病预防控制中心主要职成是：负货实施动物防狡、动物疫病监测、预警、预报，重大动物疫情诊断、报告、扑杀，流行病学调直，动物疫病防控技术指导、培训、科普宣传，动物产品安全、西药饲料、饲料添加剂质址检测及动物防疫授（菌）菌、器械的采购调运等工作。二、机构设置情况市亩牧技术推广站、市疫病慎防控制中心、市动物卫生监督所3个单位的机构设比核定均为科级，是独立核算的全额拨款事业单位，归口市农业农村局.年I月起3个单位所有经费含并至市畜牧技术推广站。年实有人数15名，其中在
4、职在编事业人员9名（科级1名、副高4名，中级2名，初级2名），参照公务员管理驿业人员I名（二级主科1名）：服务基层而牧瞥医人员5名，不在编。退休人员10人，-）机关内设机构我单位不属于机关单位，无内设机构。（二）参照公务员法管理单位市动物卫生监督所为参照公务员管理事业单位，参照公务员管理事业人员I名（二级主科I名，（三）直属事业单位不属于直属事业单位.三、单位收支总体情况按照预算.管理有关规定，年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。年部门收支总侯算万元,按照综含预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共搐算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业
5、单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转：支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。-）收入预算年收入预算万元（详见单位预算公开表1.2）。包括：一股公共预算收入万元，占100%：政府性基金预灯收入0万元，占0%：上年结转收入0万元，占0%：共他收入O万元，占图1.收入预算构成-BCWJiittAnftBFiatMwttK修欣人（二）支出预停年支出预算万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出万元，占94.09%；项目支出万元，占5.91%：上年结转O万元，占0%。四、一般公共琼算情况
6、年一般公共预算当年支出万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出万元、P生催康支出万元、农林水支出万元、住房保障支出万元、其他支出O万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4.567）：-）基本支出图2：支出预打构成nsa三*a1i三xEtecsxwff1.s年基本支出万元，比年预算增加万元，增K10.38%,增长的主要原因是人员工资晋级和年增加1人,人员及公用经费增加。共中：人员经费支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本快疗保险缴责、公务员医
7、疗补助缴费、其他社会保障缴责、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休/、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询我、手续费、水责、电费、邮电费、取暧珀、物业管理为、差旅拢、因公出国（境）由、维修（护）我、租保费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被袋购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。（二）项目支出年一般公共预算财政拨款项
8、目支出预兑方元，比年陵兑增加万元，增长100%,增长（减少）的主要原因是年新增财政拨数项目5个.经济社会发展项目。个。保障运转经交。个。其他项目5个，主要是1、动物疫苗采购经费，2、动物标识采购经费。3基层动物防疫人（生物安全防护经费“4、市动物T1.生监督所检疫大厅维修改造“5、市畜牧技术推广站入户水管线路维修。三）支出功能分类说明1 .农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年预算数为万元，比年预免减少万元，主要原因是退休2人，工资及公用经费减少“2 .农林水支出（类）农业农村（款病虫害控制（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是年增加动物疫苗采购经费万元,动物标识采购经费万
9、元.基层动物防疫人员生物安全防护经责万元。3 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年预免数为万元，比年预免增加万元，主要原因是退休人员增加人“4 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出项）年预算数为万元，比年预算减少万元，主要原因是在职转退休人。5 .T1生健康支出（类）行政事业单位医疔（款）行政单位医疗（项）年预算数为4万元,比年预算臧少万元，主要原因是退休人。6 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年预算数为万元，比年预用增加万元，主要原因是人员新增和工资增加，缴费基数上涨导致预驿增加
10、.7 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年预算数为万元,比年预算增加万元，主要原因是人员工资增加,缴费基数上涨导致保算增加。8 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公枳金（顶）年预兜数为万元,比年预尊增加万元，主要原因是人员工资增加，缴费基数上涨导致预里增加.9 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年预算数为万元.比年预算减少万元，主要原因是2人工龄已满25年，不再发放住房补贴。五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况（一）“三公经费情况说明“三公”经费预免万元，较年预算无变化.1.因公出国（境）费用O万元.较年预
11、算增加O万元，增长0%，与上年持平。2 .公务接待宽0万元，较年预算增加0万元，增长0%,与上年持平。3 .公务用车购置及运行维护费万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费万元），较年预尊无变化.（二）培训费便算情况说明4 .培训费0万元,较年预算增加0万元，增长0%,与上年持平.）会议费搐算情况说明5.会议拢0方元，较年预算增加0万元，增长0%,与上年持平.图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况,合Wt1.MiSU1.SU纭号因公出OBUM,“三公”,“三公”笈费公务用辛附MfS,三公&得公勇冏军运行图六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况机关运行经费0万元，较年预免憎
12、加0万元，增长0%,与上年持平.七、政府采购安排情况年,部门（单位）政府采购保其总额万元，其中：政府采购货物预算万元.政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算万元。年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预电金额0万元.八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米，价值万元。预算部门单位）共有公务用车辆，价值万元。单价20万元以上的设备价值0万元。年拟采购固定资产约万元。九、其他重要事项情况说明-）政府性基金预算支出情况年未安排预算，政府性基金愤并支出情况表为空表,（二）非税收入情况本单位年无非税收入.S）重点项目情况选取1个年
13、部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目.项目名称：动物疫苗采购经贽1、项目概况：完成年猪瘟及苗、小反刍再疫疫苗采购,2、立顼依据：省财政厅关于提前卜.达年中央财政农业防灾减灾和水利救灾减灾资金（动物防疫补助预免的通知）3财农（）号。3、实施主体：市畜牧技术推广站4、实施周期：年I月1日一年12月315、实施计划：预计10月底前完成万元的猪瘟疫苗和万元的小反刍兽授疫苗采购。6、年度预算安排：万元7、预期总体目标：完成全年猪瘟、小
14、反刍兽疫疫苗采购,组织开展全市春秋两季动物集中免投，免授密度达到90%，全年完成抗体检测样品任务份以上，全年免疫质量和免疫效果抗体合格率70%以上。（四）部门管理转移支付情况年，部门管理转移支付万元，较年预算增加万元，增长1%,增长的主要原因是年增加3个一般转移支付项目。1 .一般性转移支付万元，具体项目有：（1）动物疫苗采购经费万元；（2）动物标识采购经费万元；（3）基层动物防疫人员生物安全防护经费万元）国有资本经营预算支出情况未安排预算，国有资本经营演兑支出情况表为空表。卜、预生绩效管理情况-）年预算绩效管理工作情况。按照4中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见中共省委省人民政府关于
15、全面实施预算绩效管理的实施邈见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预免编制、执行、决尊和监督全过程认真开展各项工作.1.绩效目标管理情况,年度按照谁申请资金,if设置目标的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标10个,按规定随年度预算一并公开项目IO个，公开率为100%,2 .绩效运行监控情况.年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的60%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个.完成率为100%.“双监控”发现存在的问题和主要原闪是：绩效目标指标值完成后未及时更新项目进展。开展9月绩效运行监控项目9个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月
16、底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%J双监控”发现存在的问翘和主要原因是：项目完成后未及时进行绩效自评价“绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。3 .绩效自评开展情况.年度，组织开展绩效自评项目共IO个，其中,单位整体支出1个，项目支出9个，转移支付项目4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：转移支付项目自评工作已全部上报找单位主管部门并商同市财政部门印发绩效评价文件并上报至省厅对口处室。4 .绩效结果应用情况.根据年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，年度增加部门预算项目6个，增长率600%。同时
17、对政策和项目资金管理作出调整的0个。（二）年绩效F1.标编制情况年.纳入单位预尊绩效目标管理的项目6个。共中，部门整体支出绩效目标困绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标26个;项目支出绩效目标困绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度设置二级指标8个、三级指标10个.各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求.卜一、名词解择1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金假算、国有资本经营预算安排的财政拨款数，2、一般公共愦和:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。3、财政专户管理资金:包括方户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其
18、他非税收入。4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助.6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分,是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出保算之外编制的年度项目支出计划。7、,三公”经费:指因公出国（境费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：
19、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8,机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置被、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护责以及其他责用。市密牧技术推广站年月日附件：1.市畜牧技术推广站年预算公开2.1Ij畜牧技术推广站年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表附件I表一、部门/单位收支总体情况表单位：万元收入支出项目预免数项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入一、一般公共J及务支出二、政府性基金预并财政拨款收入二、
20、外交支出三、国有资本经营预算收入三、国防支出四、教育专户核算四、公共安全支出五、事业收入五、教仔支出六、上级补助收入六、科学技术支出七、附网单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、经营收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出I七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二卜一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营演算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备物二十五、其他支出二十六、转移性支出二I七、
21、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三I、抗疫特别国债还本支出本年收入合计本年支出合计十、上年结转三十一、结转下年卜一、上年结余收入总计支出总计表二、部门/单位收入总体情况表单位：万元项目预算数I一、一般公共预免财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算收入四、教育专户核算五、事业收入六、上级补助收入七、附属填位上缴收入八、经营收入九、其他收入本年收入合计十、上年结转卜一、上年结余收入合计表三、部门/单位支出总体情况表单位：万元功能分类科目支出合计基本支出项目支出上年结转1234总计社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业单位基本养老
22、保险缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗行政单板医疗公务员医疗补助农林水支出农业农村事业运行病虫害控制住房保障支出住房改革支出住房公积金购房补贴表四、财政拨款收支总体情况表单位：万元收入支出项目预算数项目合计、本年收入、本年支出（一）一般公共预算财政拨款（一）一股公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算财政拨款（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保险基金支出（十）卫牛.健康支出（+-）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探工业
23、信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（IA）援助其他地区支出（十九）自然资源海洋气象等支出（二十）住房保障支出（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预兑支出（二十三）灾害防治及应急管理支出（二十四）预备费（二十Ii）其他支出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出（二十九）抗疫特别国债还本支出收入总计支出总计表五、财政拨款支出表单位：万元总计一般公共预算支出政府性基金预算支Ii国有资本经营预二合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本M出I23456789:推广站表六、一般公共预算支出情况表*te：万元蝴日TR公共fwr研合计8Wt喷
24、口支出I23Q531AO312001960206社懒*8Hk支出305052KfjH*4Ms5380538052oeo事Ii单位本迟休131113112080S05机关串U单位基主郭老幡*裳支出24$624任2101135IT1521011ft*tt*SS17IS17.152301IOIWM*te0740U2101102事北单内庆力98940210I1.(B公务员醒mmT0278213支林水天出248W2298196021301WWzW248642290419602130104*1.fft233K切044IO213018斜生等IA1.15SO1550221住后停P1.支出277627T6221
25、02住脸事支出27TB27.TB2210201住腐公也主244624462210203共时身3.303.30表七、一般公共预算基本支出情况表单位：万元经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费含零*I23总计市畜牧技术推广站商品和服务支出30299其他商品和服务支出30229福利费30231公务用车维护费30211差旅费30228工会经费30201办公费30202印刷费30205水费30206电费30207邮电1次30208取暖费对个人和家庭的补助303021.退休费30307医疗费补助工资福利支出30108机关事业堆位基本养老保险缴费30110职工基本医疗保险缴费3
26、0111公务员医疗补助缴费30107绩效工资30112其他社会保障缴费30103奖金30103奖金30102津贴补贴30101基本工资30199其他工资福利支出30113住房公积金表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表单位：万元“三公”经费会议费合计因公出国（境）费用公务接待费公务用下购置和运行费公务用车购置费公务用车运行费123456推广站表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表单位：万元序号项目合计基本支出项目支出*123总计1302011办公费230202印刷费330205水费430206电费530207邮电费630208取暧费73()209物业管理费83021
27、1差旅费930213维修(护)费IO30215会议费1130218专用材料费1230229福利费1330231公务用车运行维护费1430299其他商品和服务支出1531002办公设备购置备注：7K单位无机关运行经费预算，故此表为空表。表十、政府性基金预算支出情况表项目预算数1总计市冷牧技术推广站单位：万元备注：本单位无政府性基金预算，故此表为空表。表十、部门管理转移支付表单位：万元单位名称合计般公共预算项目支出政府性基金预算项H支出国有资本经营预算项目支出1234总计15.50市布牧技术推广站15.50动物疫苗采购经费7.00动物标识采购经费2.50基乂动物防疫人m生物安全防护经费6.(X)表十二、国有资本经营预算支出情况表单位：万元项目预算数*冬I总计内畜牧技术推广站备注：本单位无国有资本经营预算，故此表为空表。市帝牧技术推广站年预算绩效公开
