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1、市苗闹2024年部门预算公开情况说明S目录第一部分单位基本概况一、单位职责二、机构设置情况第二部分2024年单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分2024年单位预算公开表一、单位收支总体情况表二、单位收入总体情况表三、单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款三公”经费、会议费、培训
2、费支出情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法中华人民共和国预算法实施条例以及财政部地方预决算公开操作规程关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预兑公开工作的实施方案要求，现将2024年部门预停公开如下：一、单位职贡正苗同是市林草局的直属单位。主要职贵是：管理国有苗画，促进林业发展。林木种苗、规划计划编制、林木种苗生产供应、护林防火、林木良种选育与新技术推广、管理人员培训和林业信息服务“二
3、、机构设置情况市苗圃核定编制人数12人，全部为财政补助事业编制12人：实有人数15人,其中：在职人数10人，全部为事业补助人员10人；退休人员5人，全部为事业补助退休人员5人。-）机关内设机构我单位无内设机构。（二）参照公务员法管理单位我单位为事业单位。（三）直属事业单位我单位是二级保算单位.三、单位收支总体情况按照预算管理有关规定，2024年单位收支预算汇总情况。2024年部门收支总预兆万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转：支出包括：一般公共服务
4、支出、公共安全支出、教育支山、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出、农林水支出。-）收入预克2024年收入预算万元（详见部门，单位假算公开表1.2）。包括：一般公共预算收入万元，占100%：政府性基金预算收入0万元，占0%:上年结转收入0万元，占0%：其他收入。万元,占0%.图1：收入预算构成TB公或偿J1.收入政府性M金偿J1.收入上年IAW收入MMttA（二）支出预算2024年支出预兆万元（详见部门/单位预算公开表3）.其中：基本支出万元,占92.68%：项目支出万元，占7.32%：上年结转。万元，占0%。四、一般公共预算情况20；4年一般女
5、共预算当年支出万元，包括：一般公共服务支铝0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出万元、R生健康支出万元、农林水支出万元、住房保障支出万元、其他支出。万元.具体安持情况如下（详见部门（单位）假算公开表4.567）：-）基本支出2024年基本支出万元，比2023年预免增加万元，增长22%,增长的主要原因是基础绩效和事业收入变动,其中：人员经费支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴班、职业年金缴班、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公枳金、医疗费、共他工资福利支出、离休费
6、、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗仍补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经黄、福利货、公务用车运行维护费、其他交通责用、年兑金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置.、专用设备购置等。（二）项目支出2024年般公共预算财政拨款项目支出预算万元，比2023年预算增加万元.增长100%,增长的主
7、要原因是其他商品服务支出和过渡期奖励性补贴从非税支出纳入项目支出。经济社会发展项目0个.保障运转经费2个,主要是项目1、其他商品服务支出万元,项目2、过渡期奖物性补贴万元。其他项目。个。（三）支出功能分类说明1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2024年预算数为万元,比2023年预算增加万元.主要原因是工资有所调整。机关事业服位基木养老保险缴费支出05项）2024年预算数为万元，比2023年预算减少万元，主要原因是人员变动。机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2024年预免数为万元，比2023年懈加万元，主要原因是新进人力年金是实交的。2
8、.卫生.健康支出（210类）行政事业单位医疗（II款）事业电位医疗（02项）2024年预算数为万元，比2023年预算增加I万元，主要原因是工资有所调整。公务技医疗补助（03项）2024年预免数为万元，比2023年预算数增加万元，主要原因是工资调整。3 .农林水支出（213类）林业和草原（02款）事业支出（04项）2024年预算数为万元，比2023年预算增加万元，主要原因是工资调用和非税支出的纳入。4 .住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为万元,比2023年预算增加万元，主要原因是人员变动,购房补贴（03项）2024年预算数为万元,比2023年保算
9、增加万元，主要原因是人员变动。五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况-）“三公”经费情况说明“三公”经费预算万元,较2023年预算持平。1.因公出国（境）费用O万元，较2023年预灯持平.2 .公务接待宽0万元，较2023年预算持平。3 .公务用车购置及运行维护责万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费万元）,较2023年预算持平。（二）培训费预免情况说明4 .培训费0万元,较2023年候算持平，v* “三公”经费因公出DD（St）1用“三公”较我接待JJ 三公”短费公务用*的置或.三公”短费公务蝌4运行J1.六、一般公共预和财政拨款机关运行经费情况机
10、关运行经费0万元,较2023年预免持平。七、政府采购安排情况2024年，单位政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算万元。2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预兑金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额万元.八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米，价值万元。预算单位共有生产用车辆，价值万元.单价20万元以上的设备价值0万元，2024年拟采购固定资产约万元.九、其他重要事项情况说明（）政府性基金预算支出情况未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。（二）非税收入情况2024年本单位涉及非税收入，2024年计
11、划征收万元.其中：中央（省级）批准设立。个,市级批准设立2个,主要是行政单位国力.资产出租、出借收入.苗木款.分别计划征收行政单位国有资产出租、出借收入万元、苗木款万元.（）事;申项目情况2024年单7立预算未安排的经济社会发展类项目。2024年安排了一般公共预算项目支出2个，其他商品服务支出万元和过渡期奖励性补贴万元。主要用于单位日常运行和职工奖金的发放“无重点项目说明.（四）部门管理转移支付情况2024年，部门管理转移支付0万元.未安排搐算，单位管理转移支付表为空表。（五）国有资本经营预兑支出情况2024年使用国有资本经营预免拨款安排支出0万元.未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表
12、。十、预算绩效管理情况（一）2023年预算绩效管理工作情况e按照中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见6中共省委省人民政府关于全面实施预免绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作.1.绩效目标管理情况.2023年度，按照“谁申清资金，谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，按规定随年度慎算一并公开项目I个，公开率为100%.2 .绩效运行监控情况，2023年7月,组织开展14月绩效运行监控项目1个.占本中位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控
13、发现存在的间网和主要原因是：预算执行情况和绩效目标实现程度开展一次绩效监控分析，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较,对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的MX1%.截至IO月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023年度我单位相关预算管理制度落实到位、没有出现无偿算开支、超预算开支、挤占挪用预兑资金、超标准配置资产等情况，从根本上杜绝了资金的挪用、挤占；项目执行与绩效目标完成基本一致、执行效果达到预期目标。绩效运行监控在部门内部无通报整改情况.3 .绩效
14、H评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共I个，其中，部门整体支出I个，项目支出。个，转移支付项目。个，绩效自评范盖率为100%.绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：通过市林业和草原同门户网站公开，并在木级财政部门门户网站上设立预算公开统一平台。4 .绩效结果应用情况，根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目2个，增长率66%.同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。（二）2024年绩效目标编制情况2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个.其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置
15、二级指标I个、三级指标I个：项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标1个、三级指标1个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、含理可行，符合规定的格式要求.十一、名诃解择I、财政拨款:指由-一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营馈算安排的财政拨款数，2、一般公共预霓:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入.3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是数育收费）、其他非税收入。4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）.其中，人共经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，6、项目支出:
16、部门（单位）支出预算的组成部分,是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或本业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。7、“三公”经费:指因公出国（境费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8,机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买生物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、
17、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖窕、办公用房物业管理拢、公务用车运行维护我以及其他费用。市苗隔2024年2月19U附件：1 .市苗圃2024年单位预算公开表2 .市苗圃2024年单位粘体支出绩效目标及预算项目绩效目标表附件I表一、单位收支总体情况表单位：万元收入支出项目硕舞数项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入（一）一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入（二）外交支出三、国有资本经营预算收入（三）国防支出四、教育专户核算（四）公共安全支出五、事业收入（五）教育支出六、上级补助收入（六）科学技术支出七、附属单位上缴收入（七）文化旅
18、游体育与传媒支出八、经营收入（八）社会保障和就业支出九、其他收入（九）社会保险基金支出（十）卫生健康支出（十一）节能环保支组（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探工业信息等支出（十六）商业服务业等支出（卜七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）自然资源海洋气象等支出（二十）住房保障支出（二十一）粮油物资储备支（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）灾害防治及应急管理支出（二十四）预备费（二十五）其他支出（二十六）转移性支出（二卜七）债务还本支出（二十八）债务付息支出（二十九）债务发行费用支出本年收入合计本年支出合计十、上年结转结转下年一般公共预算收入结转
19、政府性基金候算收入结传国有资本经营收入结转教育专户结转十一、上年结余般公共预算收入结余政府性基金预兑收入结余国有资木经营收入结余收入总计支出总计备注：无内容应公开空表并说明情况.表二、单位收入总体情况表单位：万元项目预算数I一、一般公共预兆财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算收入四、教育专户核算五、事业收入六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、经营收入九、其他收入本年收入合计卜、上年结转十一、上年结余收入合计备注：无内容应公开空表并说明情况,表三、单位支出总体情况表单位：万元功能分类科目支出合计柒本支出项目支出上年结转1234总计208社会保障和就业支出20805行
20、政事业单位养老支出2080502事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗2101103公务员医疗补助213农林水支出21302林业和草原2130204事业机构221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公枳金2210203购房补贴备注：无内容应公开空表并说明情况。表四、财政拨款收支总体情况表单位：万元收入支出项目顼：!.数项目合计一般公共预算财政拨款府基预财拨政性金算政教国有资本经营预算财玫拨款一、本年收入一、本年支出（一）一般公共饯算财政拨款（一）
21、一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算财政拨款（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教仔支出（六）科学技术支出（1.）文化旅游体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保隐基金支出+）卫生健康支出十一节能环保支出I-）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探工业信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出I九）自然资源海洋气象等支出住房保障支出预情17c)按支出类型分预算金额按来源类型分预算金额基本支出人员经费当年财政拨款公用经费上年结转资金合计其他资金项目支出收入预算合计支出预算合计一级指
22、标二级指标:级指标指标值部门管理资金投入财务管理基本支出硕兑执行率=100“三公经费”控制率合理结转结余变动率下降财务管理制度健全性健全资金使用规范性规范采购管理政府采购规范性规范资产管理资产管理规范性规范人员管理在职人员控制率=I(X)效标绩指重点工作管理管理制度健全性健全部门履职目标苗木繁育、培育各种苗木及管护作用发挥苗木成活率90%苗木管护劳务费人员工资极职效果改善生态环境不断改善部门效果目标提高保护森林资源保护资源服务对象满意度市民满意度（）=95%长效管理氏期规划建设完备程度*.Az能力建设人力资源建设人员培训机制完备性完备档案管理档案管理完备性-.-V兀Ifr项目支出绩效目标表（2
23、024年度）项目名称其他商品服务支出（苗圃）主管部门及代码156市林业和草原局实施单位市苗同项目资金（万兀）年度资金总额：2.(X)其中：当年财政拨款2.(X)上年结转资金().(X)其他资金0.(X)总H其他商品服务支出S标级指标二级指标三级指标指标值成本指标经济成本指标预算控制数=2(XXX)元产出指标数量指标职工人数=10人质量指标完成工作质量290%时效指标任务计划完成率95%效益指标社会效益指标提高工作质量90%生态效益指标改善生态环境改善满遨度指标眼务对象满意度指标受益人群满意度298%项目支出绩效目标表（2024年度）项目名称过渡期奖励性补贴（苗圃）主管部门及代码156市林业和草原局实施单位市苗圃项目资金（万兀）年度资金总额：12.57其中:当年财政拨款12.57上年结转资金0.00其他资金0.(X)过渡期奖励性补贴（苗陶）级指标二级指标三线指标指标值成本指标经济成本指标预算控制数=125680元产出指标数量指标发放人数=10人质量指标发放标准按照组织部人社局审批金额发放时效指标完成计划完成率298%效益指标社会效益指标改善职工生活痂量满意生态效益指标改善生态环境改善满意度指标服务对象满意度指标职工满意度290%
