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1、淮南市各企业安全风险管控“六项机制”建设过程模板关于成立安全风险管控“六项机制”建设领导小组的通知各部门：为贯彻落实各级政府、安监部门和公司有关开展安全生产“六项机制”建设的重大决策部署。着力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，构建安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置和责任等“六项机制”，有效防范并遏制较大以上事故，严控一般事故发生，加强安全管理，实现源头治理、关口前移、超前防范、抓根本、管长远、建长效机制，系统解决安全生产事故防控“想不到”、“管不到”、“治不到”问题，持续提升本质安全水平。经研究决定，成立XXXXXXX有限公司“六项机制”建设领导小组，组成人员及职责如下：一
2、、领导小组成员组成组长：副组长：成员：三、职责分工1. “六项机制”建设领导小组组长职责：(1)审批“六项机制”建设方案及相关规章制度；(2)为“六项机制”建设提供必要的人、力、物、资金等资源；(3)全面监督、检查、掌握“六项机制”建设和运行情况；(4)负责“六项机制”运行管理和考核工作。2. “六项机制”建设领导小组副组长职责：(1)组织审核、修改“六项机制”建设和运行方案，并提交总负责人讨论通过;问题；(3)组织技术人员、安全管理人员对风险点进行审核、研判，并制定风险点预警、防范措施方案；(4)组织“六项机制”建设教育培训工作，为各风险单元风险辨识、隐患排查提供理论指导和技术支持；(5)实
3、行动态管理，遇有法规变动、生产工艺改进、新改扩项目等及时督促各风险点所在区域负责人重新进行风险点查找；(6)及时组织相关人员对风险点负责人汇报的隐患进行核查、整改，保留整改前后的影像资料，形成整改闭环，并录入企业安全隐患排查治理记录表档案；(7)对“六项机制”运行过程进行监督管理，每周对各风险点负责人履职情况进行考核、通报。3. “六项机制”建设领导小组成员职责：(1)领导小组成员应为各风险点负责人或关键岗位操作人员；(2)各风险点负责人为风险点查找、风险点防范措施隐患排查、事故现场处置直接负责人；(3)负责排查、梳理管辖范围内的风险点，并提交安环部(公司具体负责部门)进行审核；(4)协助组长
4、、副组长对所查风险点进行研判，并参与预警和防范方案的制定；(5)对管辖范围内的红、橙等级风险点进行每班/次进行安全排查，黄色等级风险点进行每周/次安全检查、对蓝色等级风险点进行每半月/次安全检查，并做点检记录，若发现隐患，应立即向有关部门(公司分管具体部门）汇报。（检查频次企业根据自身情况核定、或者根据政府要求制定）XXXXXXX有限公司年月日附件2：安全风险管控“六项机制”运行制度xxxxxxx公司安全风险管控“六项机制”运行制度1 .目的为落实国务院安委会构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，根据安徽省人民政府办公厅关于构建“六项机制”强化安全生产风险管控的实施意见（皖政办201
5、716号）、安徽省人民政府安委会办公室关于印发构建“六项机制”强化安全生产风险管控工作实施细则的通知（皖安办201719号）等构建风险管控“六项机制”文件精神，提升XXXXXXX有限公司安全生产风险管控水平，特制定本制度。2 .适用范围本办法适用于xxxxxxx有限公司安全风险管控相关程序及文件管理。3 .相关名词3.1 安全风险管控是指对涉及安全生产领域各类可能导致生产安全事故及人员伤亡、财产损失及其他不良社会影响的单位、场所、部位、建设项目、设备设施和活动进行风险排查、评估和管控等工作。3.2 风险点又称危险源，是指本身具有危险性，或在一定条件下具有危险性，存在着导致人身伤害、健康损害或财
6、产损失风险的场所、部位、状态和活动。4 .工作程序4.1 风险点查找（1）安环部（公司具体负责部门）结合公司采用的生产工艺、设备设施，划分风险点查找网格，明确各单位负责风险点查找和研判工作的风险管控责任人。每年组织1次风险点查找工作，并汇总、更新风险点清单。（2）风险点查找范围应覆盖所有的工业场地、设备设施、作业或活动场所。（3）当因国家法律法规和本公司生产工艺、设备设施、周边环境、安全管理发生变化而造成的风险变化，各单位风险管控责任人负责及时更新风险点清单相关内容，并上报安环部(公司具体负责部门)。4. 2风险研判(1)各单位风险管控责任人按照生产过程危险和有害因素分类与代码(GB/T138
7、61-2009)、企业职工伤亡事故分类标准(GB6441-1986)分类标准，对照查找出的风险点，对风险进行分类，并采用风险矩阵分级方法(分级方法附后)对查找出的风险点进行初步分级，并将分级结果上报安环部(公司具体负责部门)。综合考虑事故发生的可能性以及事故发生后果的严重性，将风险点按其风险大小由高到低分为红色、橙色、黄色、蓝色四个等级。各等级对应的风险为：红色为极高风险等级，橙色为高风险等级，黄色为中风险等级,蓝色为低风险等级。(2)安环部(公司具体负责部门)负责汇总本单位上报的风险研判结果，并对分级结果进行审核，汇总编制本公司风险点分级清单，并将红色、橙色、黄色、蓝色等级风险点按规定向县安
8、全监管部门上报。(3)当因国家法律法规和风险点自身、周边环境、组织管理形式发生变化而造成的风险变化，各单位风险管控责任人应及时会同安环部(公司具体负责部门)对受影响的风险点重新进行分级。4. 3风险预警(1)对本公司查找出的风险级别较高的风险点，将其对应可能造成的风险纳入应急救援预案。(2)对于本公司主要存在的设备设施、危化品使用或储存地点，建立巡查预警机制，由责任人定期进行巡查，对运行过程中发生的火灾、爆炸、中毒等事故进行相应级别的预警，预警方式见本材料汇总“三、安全风险预警机制”。4.4风险防范(1)安环部(公司具体负责部门)根据各单位上报的风险点查找和研判结果，形成风险点清单，并依据国家
9、标准、规范及有关规定，制定风险防范措施。（2）在主要风险点醒目位置设置安全风险告知牌，标明主要安全风险、可能引发的事故类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。（3）对涉及黄色及以上风险点的岗位操作人员发放岗位风险明白卡，标明该岗位存在的主要风险、事故后果和应急措施。（4）针对本单位存在的主要风险，建立安全隐患排查治理体系，根据风险点查找和研判结果制定安全安全检查清单，对风险级别较高的风险点建立安全安全检查台账，定期进行安全检查。（5）对排查出的所有安全隐患，制定并严格落实隐患治理方案，及时组织相关人员对风险点负责人汇报的隐患进行核查、整改，保留整改前后的影像资料，形成整改闭环，并录
10、入企业安全隐患排查治理记录表档案，确保将事故消灭在萌芽状态。橙色等级风险点安全隐患排查记录、治理方案和销案台账应纳入专门档案管理。4. 5风险处置（1）应根据风险类别等级、特点及性质，制定综合应急预案、专项应急预案或现场处置方案，安环部（公司具体负责部门）每年至少组织一次应急预案全员培训。（2）加强一线操作员工对初期火灾、爆炸、中毒等事故的现场处置方法培训，按规定每半年对现场处置方案进行演练，对应急处置效果进行评估，查找应急预案存在的问题。（3）出现隐患后，及时进行整治，坚持抢早抢小的原则，消除隐患，减小事故发生的可能性；发生险情或出现事故苗头时，现场作业人员应根据险情特点、危害程度，立即按现
11、场处置方案科学处置，并同时向本单位负责人或者有关部门报告，防止事态扩大。（4）险情、危害得到控制或者消除后，由安环部（公司具体负责部门）会同办公室妥善安置和慰问受害、受影响人员，开展善后赔偿、征用物资补偿等工作，尽快消除影响，恢复生产秩序。4. 6风险责任1. “六项机制”建设领导小组组长职责：（1）审批“六项机制”建设方案及相关规章制度；（2）为“六项机制”建设提供必要的人、力、物、资金等资源；（3）全面监督、检查、掌握“六项机制”建设和运行情况；（4）负责“六项机制”运行管理和考核工作。2. “六项机制”建设领导小组副组长职责：（1）组织审核、修改“六项机制”建设和运行方案，并提交总负责人
12、讨论通过；（2）协调、解决分管范围内的“六项机制”建设和运行过程中存在的问题；（3）组织技术人员、安全管理人员对风险点进行审核、研判，并制定风险点预警、防范措施方案；（4）组织“六项机制”建设教育培训工作，为各风险单元风险辨识、隐患排查提供理论指导和技术支持；（5）实行动态管理，遇有法规变动、生产工艺改进、新改扩项目等及时督促各风险点所在区域负责人重新进行风险点查找；（6）及时组织相关人员对风险点负责人汇报的隐患进行核查、整改，保留整改前后的影像资料，形成整改闭环，并录入企业安全隐患排查治理记录表档案，记录表见附件四；（7）对“六项机制”运行过程进行监督管理，每周对各风险点负责人履职情况进行考
13、核、通报。3. “六项机制”建设领导小组成员职责：（1）领导小组成员应为各风险点负责人或关键岗位操作人员；（2）各风险点负责人为风险点查找、风险点防范措施安全检查、事故现场处置直接负责人；（3）负责排查、梳理管辖范围内的风险点，并提交安环部（公司具体负责部门）进行审核；（4）协助组长、副组长对所查风险点进行研判，并参与预警和防范方案的制定；（5）对管辖范围内的红、橙、黄等级风险点进行每班/次安全检查，对蓝色等级风险点进行每周/次安全检查，并做点检记录，若发现隐患，应立即向安环部（公司具体负责部门）汇报。5. 2管控方法（1）年度系统风险评估每年由公司主要负责人组织领导小组成员按照各自职责对生产
14、系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，对可能存在的重大危险源外聘相关专家进行评估论证。（2）日常风险评估。安全风险管控领导小组根据综合检查及日常检查中发现的安全生产问题，对因环境变化、生产工艺变化等出现的新的风险点进行辨识，并由安环部（公司具体负责部门）补充修改风险点清单。（3）安全风险分级管控对红色、橙色等级风险点由各风险点所在区域负责人每班检查1次、对黄色等级风险点由各风险点所在区域负责人每周检查1次、对蓝色等级风险点由各风险点所在区域负责人每半月检查1次，其他风险点每月检查1次，（检查频次企业根据自身情况核定、或者根据政府要求制定）对于发现的事故隐患
15、，及时组织相关人员进行核查、整改，保留整改前后的影像资料，形成整改闭环，并录入企业安全隐患排查治理记录表档案，记录表见附件四。6. 3风险培训及公告警示（1）公司应将“六项机制”相关培训（包括风险管控制度及风险点辨识查找培训和风险点防范措施培训I）纳入公司年度培训计划。（2）公司应将“六项机制”相关培训（包括风险管控制度及风险点辨识查找培训和风险点防范措施培训I）纳入新员工三级教育培训计划。（3）在蓝色以上风险点张贴风险点告知牌，对涉及黄色风险点以上的关键岗位操作员工发放岗位风险明白卡。6 .考核办法“六项机制”绩效考核具体实施办法如下：（1）风险点责任人全年认真履行本制度所规定的职责且所管辖
16、范围内未出现安全生产事故的，蓝色风险点负责人年底应奖励3000元，黄色、橙色风险点负责人年底奖励5000元；（2）风险点负责人在日常安全检查过程中，若发现事故隐患，及时向安环部（公司具体负责部门）上报，且由安环部（公司具体负责部门）确认确为事故隐患的，按每条隐患应奖励40元，由所当月工资体现；（3）专职安全员认真履行本制度所规定的职责且公司未出现安全生产事故的，年底应奖励IoOOo元。（具体考核细则公司自行制定）7 .附则本规定由企业负责人负责解释，自公布之日起实施。XXXXXXX有限公司年月日附件3：关于印发XXXXXXX有限公司安全风险管控“六项机制”建设实施方案的通知关于印发XXXXXX
17、X有限公司安全风险管控“六项机制”建设实施方案的通知各部门：为切实做好安全风险管控“六项机制”建设工作，根据各级政府、安监部门和公司决策部署，结合我公司实际情况，现将公司安全风险管控“六项机制”建设实施方案印发给你们，请认真遵照执行，务求实效。附件：XXXXXXX有限公司安全风险管控“六项机制”建设实施方案XXXXXXX有限公司年月日附件4：XXXXXXX有限公司安全风险管控“六项机制”建设实施方案为贯彻落实各级政府、安监部门和公司有关开展安全风险管控“六项机制”建设的重大决策部署，加强安全管理，实现源头治理、关口前移、超前防范，抓根本、管长远、建长效机制，系统解决安全生产事故“想不到”“管不
18、到”“治不到”问题，持续提升本质安全水平，特制定本方案。一、指导思想坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，根据安徽省人民政府办公厅关于全面开展安全生产风险管控构建“六项机制”工作的实施意见（皖政办2017年16号）、关于印发构建“六项机制”强化安全生产风险管控工作实施细则的通知（皖安办201719号）、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业企业构建“六项机制”强化安全风险管控工作实施方案（皖政办2017年16号）等文件精神，强化工作责任，落实保障措施，加大建设力度，通过建立安全风险管控“六项机制”，不断夯实公司安全生产和职业健康管理基础，提高生产事故和职业病防控能力，提升公司安全管理水平
19、。二、工作目标全面建立安全风险管控“六项机制”，进一步优化公司安全管理流程,明确安全生产管理目标，明晰岗位职责，完善安全管理制度，规范管理要求，确保年底建成并有效运行。三、领导小组成员组成组长：副组长：成员：四、工作步骤（-）梳理提升阶段1 .确定风险点，评估风险等级，形成风险点清单和风险分级表。依托中介机构形成初步的的风险点清单和风险分级表，主要负责人组织车间主任、一定比例的一线员工、专职安全人员，再次确定风险点，做到无遗漏;采用风险矩阵法，再次对风险等级进行评估，该升的升、该降的降，高的不隐匿，低的不放过。2 .制定风险分级管控措施，形成风险分级管控清单。根据已确定的风险点和评估的风险等级
20、，主要负责人组织车间主任、一定比例的一线员工、专职安全人员，分别制定相应的管控措施，并形成风险分级管控清单，管控措施要简单明了，并有针对性。3 .实行风险告知。根据已确定的风险点，根据主要风险点、作业岗位存在的风险主要风险制作风险告知卡，张贴于各风险点醒目位置。4 .完善隐患排查整治台账。主要负责人组织安环部（公司具体负责部门）、车间主任和一定比例的一线员工，按岗位和作业场所按照已制定的隐患排查整治样表进一步核实隐患排查内容。排查内容要突出重点，条目清晰。5 .逐级审核，层层把关。形成风险点清单、风险分级表、隐患排查整治表初稿后，先交单位负责人审核把关，再由单位负责人组织讨论定稿。（二）运行完
21、善阶段1 试点推行。由专职安全员负责设计、印刷安全检查表，交由各岗位及单位对照表格全面推行风险点安全检查。2 .广泛宣传，培训学习。通过宣传栏、班前会等形式，广泛宣传和培训学习重新确定主要风险点、安全检查内容及岗位风险，让每一名员工都了解、知晓和掌握。五、工作要求（-）提高认识，加强领导“六项机制”建设是强化安全生产的一项带有基础性、长期性、前瞻性和战略性的工作，是贯彻安全生产法律法规，落实企业安全生产主体责任，夯实安全生产基础，强化源头管理的有效措施，是提高员工安全素质的一项基本建设工程，是实现安全生产长效机制的根本途径。各单位要充分领会其重要意义，把“六项机制”建设作为促进安全生产工作上水
22、平的固本强基工程来抓。（二）落实责任，扎实推进各单位要按照任务分工，落实责任，扎实有序推进“六项机制”建设。要把“六项机制”建设与深入贯彻安全生产法规相结合，与落实上级指示精神相结合，健全安全生产管理各项规章制度，各个环节和相关岗位的安全工作符合法律、法规、规章、规程，始终处于良好状态，将安全生产纳入法律化、制度化、标准化管理轨道上来。（三）加强沟通，及时交流全面建设、运行“六项机制”是我公司本年度重要工作之一，全公司要加强沟通，在建设过程中遇到问题要及时向专职安全员进行咨询。要加强交流学习，对于好的做法及先进的管理经验要及时推广、借鉴，促进“六项机制”建设、运行工作有序推进。XXXXXXX有
23、限公司年月日附件5：安全风险管控“六项机制”运行模板一、风险点查找1.1 风险点查找原则D风险点查找应涵盖所有的生产系统、作业区域、操作岗位；2）风险点查找应充分结合生产、存储过程中的变化情况；3）风险点查找应关注生产作业与周边环境的相互影响，重点查找可能导致发生较大及以上事故的风险点；4）风险点查找应经过实地勘查，并有安全生产一线工作人员参与，以确保查找结果准确性；5）企业应定期进行风险点查找、更新，以确保风险点的时效性。1.2 风险点查找依据（选填相关行业安全规范）O；2）生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861-2009）；3）企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-1986
24、）；4）;5）;6）初步设计、安全专篇（安全设施设计）；7）企业安全预评价、验收评价、现状评价报告；8）安全质量标准化评审报告。1.3 风险点查找方法D划分网格单元；2）对照相关标准、规范，各网格单元按作业岗位、作业过程、设备设施、作业场所等进行风险点查找；3）各部门、单位筛查汇总风险点，并形成风险点清单。1.4 风险点查找清单序号风险点查找工序/车间/场所风险点具体名称风险特征/产生（事故）条件可能导致的事故类别查找单位1本栏填写：XX车间或某XX段XX设备、或XX区域、或XX危险作业（八大危险作业）何种情况下可能发生事故按企业职工伤亡事故分类标准填写XX班组2氯化车间氯气缓冲罐氯气管道发生
25、泄漏中毒XX班组缓冲罐未按照压力容器管理，或设备本体质量不合格，在运行过程中发生破裂或产生裂纹，导致混合气泄漏爆炸、中毒人员违章操作或仪表故障导致缓冲罐超压爆炸、中毒混合槽发生超压或压力表显示不准确导致发生爆炸爆炸、中毒缓冲罐未设置静电接地，或静电接地因锈蚀或断裂失效爆炸、中毒有毒气体报警装置安装位置不当或自身故障显示不准确，导致氢气泄漏聚集未及时报警中毒表1.1风险点查找清单（红色为填写示例）二、风险点研判2.1风险研判原则D根据企业实际确定风险事故发生的可能性和后果；2）同企业曾发生过同类事故的，事故可能性选择时应提高一个级别。2.2风险研判依据D初步设计、安全专篇（安全设施设计）；2）安
26、全预评价、验收评价、现状评价报告；3）安全质量标准化评审报告。2. 3风险研判方法采用风险矩阵进行风险等级研判，见下表2.1、2.2、2.3o表2.1风险评级(风险矩阵法)风险等级可能发生的事故后果影响特别重大(5)影响重大(4)影响较大(3)影响一般(2)影响很小(1)可能性I极有可能发生(5)252015105Il很可能发生(4)20161284Ill可能发生(3)1512963IV较不可能发生(2)108642V基本不可能发生(1)54321红色：极高风险等级，橙色：高风险等级，黄色：中风险等级，蓝色：低风险等级。备注：除红、橙、黄、蓝外，其他等级风险不列入清单管理。风险矩阵中的事故发生
27、的可能性由表2.2进行查找。表2.2事故发生的可能性分析级别说明描述I极有可能发生全国范围内发生频率极高(本企业发生此类事故)11很可能发生全国范围内发生频率较高(淮南市同类企业发生过类似事故)III可能发生全国范围内发生过，类似区域/行业也偶有发生；评估范围未发生过，但类似区域/行业发生频率较高(国内同类企业发生过类似事故)IV较不可能发生全国范围内未发生过，类似区域/行业偶有发生V基本不可能发生全国范围内未发生过，类似区域/行业也极少发生风险矩阵中的可能发生的事故后果由表2.3进行分析查找表2.3可能发生的事故后果严重性分析级别说明可能发生的事故后果描述1影响特别重大造成30人以上死亡或1
28、00人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），巨大财产损失，造成极其恶劣的社会舆论和政治影响2影响重大造成10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重伤，严重财产损失，造成恶劣的社会舆论，产生较大的政治影响3影响较大造成3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤，需要外部援救才能缓解，较大财产损失或赔偿支付，在一定范围内造成不良的舆论影响，产生一定的政治影响4影响一般造成3人以下死亡或10人以下重伤，现场处理（第一时间救助）可以立刻缓解事故，中度财产损失，有较小的社会舆论，一般不会产生政治影响5影响很小无伤亡、财产损失轻微，不会造成不良的社会舆论和政治影响备注：1.本表所称的“以上”包
29、括本数，所称的“以下”不包括本数。2.风险后果中死亡人数、重伤人数的确定是参照生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）进行描述的；若其他行业/领域对后果严重性有明确分级的，可依据相关规定具体实施。2.4风险点研判清单表2.4风险点研判清单(红色字体为填写例子)序号风险查找风险研判工/车间/场所风险点具体名称风险特征/产生条件(事故条件)危险有害因素分类(人/物/环/管)可能导致的事故类别事故发生可能性(分值)事故后果严重性(分值)风险分值风险等级1氯化车间氯气缓冲罐氯气管道发生泄漏2物的因素中毒可能发生(3)影响较大(3)9黄I2缓冲罐未按照压力容器管理，或设备本体质量不合格，在运
30、行过程中发生破裂或产生裂纹，导致混合气泄漏2物的因素爆炸、中毒较不可能发生(2)影响较大(3)63人员违章操作或仪表故障导致缓冲罐超压1人的因素爆炸、中毒较不可能发生(2)影响较大(3)64混合槽发生超压或压力表显示不准确导致发生爆炸2物的因素爆炸、中毒较不可能发生(2)影响较大(3)65缓冲罐未设置静电接地，或静电接地因锈蚀或断裂失效2物的因素爆炸、中毒可能发生(3)影响较大(3)9黄I6有毒气体报警装置安装位置不当或自身故障显示不准确，导致氢气泄漏聚集未及时报警2物的因素中毒较不可能发生(2)影响较大(3)678仕中风险查找风险研判工序/车间/场所风险点具体名称风险特征/产生条件（事故条件
31、）危险有害因索分类（人/物/环/管）可能导致的事故类别事故发生可能性（分值）事故后果严Btt（分值）风险分值风险等级I910三、风险点防范机制3.1风险防范制定原则D针对性：应根据查找出的风险点及其特点，制定有针对性的风险防范措施；2）可操作性：在企业现有设备、工艺、经济以及技术水平条件下，制定的风险防范措施应具有可操作性：3）源头控制：强化风险源头管理，及时排查治理隐患；4）综合防范：管理手段与技术手段并用，综合防范风险。3. 2风险防范措施分类D组织方面防范措施：各风险点设置专人管理，定期点检。2）制度方面防范措施：制定安全管理制度，并对涉及人员进行培训教育。3）技术方面防范措施：采取设置
32、监测、报警装置、风险告知牌、安全警示标志等指示性措施，控制风险。4）处置方面防范措施：针对各风险点制定现场处置方案，并定期演练。3. 3安全检查1）检查方式组织开展公司级、车间部门级、班组级巡回安全检查、例行安全检查、综合安全检查和专业安全检查，及时掌握管理范围内各风险防范措施落实情况。2）检查频率对红色、橙色等级风险点每班至少检查1次，黄色等级风险点每周至少检查1次，蓝色等级风险点每半月至少检查1次，其他风险点每月至少检查1次。（检查频次企业根据自身情况核定、或者根据政府要求制定）3）对检查出的所有安全隐患，要按照责任、措施、资金、时限和预案“五落实”的要求，制定并严格落实隐患治理方案，确保
33、将事故消灭在萌芽状态。红色、橙色等级风险点隐患检查记录、治理方案和销案台账应纳入专门档案管理。3.4风险防范措施汇总表3.1风险防范措施汇总表（红色字体为填写例子）性申风险查找险判风研风险防范TJt/车间/场所风险点具体名称风险特征/产生条件（事故条件）危险有害因素分类（人/物/环/管）可能导致的事故类别风险等级防范措施检查频次是否设置风险公告牌组织制度技术应急1氯化车间氯气缓冲罐氯气管道发生泄漏2物的因素中毒黄每周设置2缓冲罐未按照压力容器管理，或设备本体质量不合格，在运行过程中发生破裂或产生裂纹，导致混合气泄漏2物的因素爆炸、中毒I半月设置3人员违章操作或仪表故障导致缓冲罐超压1人的因素爆
34、炸、中毒半月设置4混合槽发生超压或压力表显示不准确导致发生爆炸2物的因素爆炸、中毒半月/序号风险查找风险研判风险防范TJt/车间/场所风险点具体名称风险特征/产生条件（事故条件）危险有害因索分类（人/物/环/管）可能导致的事故类别风险等级防范措施检查频次是否设风险公告牌组织制度技术应急I备注：研判过后，达不到蓝色以上等级的风险点可以不填入该表格。四、风险点预警机制4.1 风险预警级别风险预警由高到低分为四级：I级预警（特别严重）、Il级预警（严重）、川级预警（较重）、IV级预警（一般），预警级别依次用红色、橙色、黄色、蓝色四种颜色表示。表4.1风险预警分级标准预警分级造成损失代表颜色I级预警可
35、能造成30人以上死亡或100人以上重伤（包括急性工业中毒,下同），巨大财产损失，可能造成极其恶劣的社会舆论和政治影响；事故或事件会随时发生，事态正在不断蔓延。红色Il级预警可能造成10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重伤，严重财产损失，可能造成恶劣的社会舆论，产生较大的政治影响；事故或事件即将发生，事态正在逐步扩大。橙色川级预警可能造成3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤，需要外部援救才能缓解，较大财产损失或赔偿支付，在一定范围内造成不良的舆论影响，产生一定的政治影响；事故或事件已经临近，事态有扩大的趋势。黄色IV级预警可能造成3人以下死亡或10人以下重伤，中度财产损失
36、，有较小的社会舆论，一般不会产生政治影响；事故或事件即将临近，事态可能会扩展;蓝色4.2 风险预瞥方式预警方式主要有监测预警、巡查预警、综合预警等方式。1）监测预警是指采用安全风险预警系统对关键参数进行实时监测，达到预警条件时，预警系统自动报警并上传数据，自动发布监测预警信息。2）巡查预警由各单位对风险点进行现场巡查，预估风险状况，逐级上报，并由预警发布单位发布巡查预警信息。3）综合预警是依据风险预警的监测数据、现场巡查信息及现场风险状况，同时参考相关单位提出的综合预警建议，进行综合判定，由预警发布单位发布综合预警信息。4.3风险预警启动风险点依据风险等级对应相应的最高预警级别，当企业通过监测
37、、巡查等方式发现风险不可控制，并达到预警要求时，应根据作业场所同时工作人数以及事故发生后影响程度、范围，启动风险预警程序，在确定风险预警分级的同时，充分考虑工程地质、水文地质、周边环境潜在的影响，提高风险预警分级。4. 4风险预警汇总表4.2风险预警汇总表（红色字体为填写例子）序号风险查找风险研判风险预警（对应预瞥等级打J）分类名称风险点具体名称风险特征（预警条件）危险有害因素分类（人/物/环/管）可能导致的事故类别风险等级蓝(IV)黄（川）橙（II）红（I）预答方式（电话/广播/警报/其他）1氯化车间氯气缓冲罐氯气管道发生泄漏2物的因素中毒黄V7有毒气体报警2缓冲罐未按照压力容器管理,或设备
38、本体质量不合格,在运行过程中发生破裂或产生裂纹，导致混合气泄漏2物的因素爆炸、中毒I/DCS检测3人员违章操作或仪表故障导致缓冲罐超压1人的因素爆炸、中7巡查预警、DCS检测4混合槽发生超压或压力表显示不准确导致发生爆炸2物的因素爆炸、中毒I预Cs查Du、巡警检5678备注：研判过后，达不到蓝色以上等级的风险点可以不填入该表格。五、风险点处置机制5.1应急预案根据国家安全生产监督管理总局令（第88号）生产安全事故应急预案管理办法等国家有关规定和风险研判结果制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。应急预案应简明化、专业化、实用化。D综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事
39、故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。2）专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。3）现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。企业可在各岗位风险告知牌中设置急救措施和应急电话。根据风险点查找及风险研判结果，各企业应制定危险作业专项应急预案和车辆伤害、坍塌、高处坠落、物体打击、触电等现场处置方案。5. 2应急管理5. 2.1应急物资按照风险评估结果，企业应备齐备足通讯（对讲机、移动电话等）、防护（防护手套等）、抢险救护（担架、抢修工具等）、医疗救护（急救药品及器械等）、治安（路障及指示标志、广播设备等）、物资供应（运输工
40、具等）等各类应急物资装备。5. 2.2应急机构及人员企业应成立专职或兼职应急救援指挥部，任命专职或兼职应急救护人员。5. 2.3应急演练D按相关规定定期组织应急预案演练，综合预案和专项应急预案每年至少演练一次，现场处置方案至少每半年演练一次。2）演练前，应根据应急预案制定演练方案，并在演练后对演练效果进行评估。3）采取多种形式开展应急预案培训，普及避险、自救和互救知识。5. 3风险处置汇总表5.1风险处置汇总表序号风险查找风险研判风险处置单元风险点具体名称风险特征（预警条件）危险有害因素分类（人/物/环/管）可能导致的事故类别风险等级是否编入预案演练频次1氯化车间氯气缓冲罐氯气管道发生泄漏2物
41、的因素中毒黄2缓冲罐未按照压力容器管理，或设备本体质量不合格，在运行过程中发生破裂或产生裂纹，导致混合气泄漏2物的因素爆炸、中毒I3人员违章操作或仪表故障导致缓冲罐超压1人的因素爆炸、中毒4混合槽发生超压或压力表显示不准确导致发生爆炸2物的因素爆炸、中毒蓝5678备注：研判过后，达不到蓝色以上等级的风险点可以不填入该表格。六、风险责任机制6.1 网格划分D企业以班组为最小风险责任单元划分网格，班组长为网格员。2）公司安全管理部、安全科、财务部等各部门以及各外包单位负责本部门和单位范围内的风险管控，各部门负责人为风险管控第一责任人。3）公司主要负责人为公司级风险管控第一责任人。6. 2分级管控1
42、）公司级风险点由公司主要负责人或负责安全生产的副总负责,并由风险所在部门代管，所在班组直接管理；2）部门级风险点由风险所在部门和单位负责人负责，并由风险所在班组直接管理。3）班组级风险点由风险所在班组直接管理。6.3风险责任汇总表6.1“六项机制”风险责任汇总表（蓝色分管级别为班组级，黄色分管级别为部门级，红、橙分管级别为公司级）序号风险查找风险研判防范措施风险责任单元险具名除风点体带风险特征（事故条件）危险有害因素分类（人/物/环/管）可能导致的事故类别风险等级组织制度技术应急责任部门和班组责任人（公司级和班组级责任人）1氯化车间氯气缓冲罐氯气管道发生泄漏2物的因素中毒黄专人管理部门部门级责
43、任人：班组级责任人：2缓冲罐未按照压力容器管理，或设备本体质量不合格，在运行过程中发生破裂或产生裂纹，导致混合气泄漏2物的因素爆炸、中毒蓝人m.专管班组班组级责任人：3人员违章操作或仪表故障导致缓冲罐超压1人的因素爆炸、中毒I专人管理班组班组级责任人：4混合槽发生超压或压力表显示不准确导致发生爆炸2物的因素爆炸、中毒专人管理班组班组级责任人：56序号风险查找风险研判防范措施风险责任单元险具名除风点体移风险特征（事故条件）危险有害因素分类（人/物/环/管）可能导致的事故类别风险等级组织制度技术应急责任部门和班组责任人（公司级和班组级责任人）78备注：研判过后，达不到蓝色以上等级的风险点可以不填入该表格。附件6：企业风险分布图（车间门口张贴）根据车间
