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1、绥宁县第二中学2021年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况绥宁二中前身是1879年创建的“资源书院”，1953年从黄土矿乡迁至武阳镇，并经省教育厅批准更名为“绥宁县第二中学”,2003年被邵阳市人民政府批准为“市示范性普通高级中学二学校占地205亩，校园环境优美，绿树成荫，鸟语花香，四季如春。先后被评为“湖南省文明卫生单位”、“湖南省安全文明校园”、“邵阳市最美校园”、“邵阳市花园式单位”、“邵阳市安全文明校园学校现有58个教学班，在校学生2920人。有教职工211人，其中正高级教师1人，高级教师71人；国家优秀教师1人，省优秀教师1人，市骨干教师8人；获县级名师、名班主
2、任、先进个人等荣誉称号的教师67人。退休教师67人。花园式的校园环境、雄厚的师资力量、先进的办学设施、突出的办学特色、显著的办学成果，使绥宁二中成为莘莘学子求学成才的理想基地。退休老师68人。1、职能职责：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。在县人民政府和教育局领导下，办好完全中学，重点是办好普通高中教育，协助当地政府办好初中教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、
3、继续教育、考核考评等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。认真实施中学义务教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。2、组织架构，人员编制：学校内设机构：校长室、办公室、督导室、教务处、教研处、总务处、政教处、团委、工会九个处室；学校编制人数为225人。3、资金支出管理：我校资金为财政全额预算拨款，严格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等务制度健全。财政资金运行平稳、安全、高效。4、年度重点工作为：狠抓师德师风建设。我校围绕“铸师魂、修师德、正师风、强师能”，深入持久的开展教师职业道德规范教育，努力提升教师的师德修养、文化涵养
4、和职业素养。严明师德师风纪律,对体罚和变相体罚学生等违反教师职业道德规范的行为，实行“一票否决制:引导、督促教师认真履行师德承诺书，增强岗位意识、质量意识和法规意识，自觉规范和约束从教行为,认真履行岗位职责，积极完成各项任务。加强教师队伍建设。我校把师资队伍建设作为学校发展的第一要务，坚持数量与质量并重、培养与引进并举、以培养为重点的原则，优化师资队伍。围绕“为人、为师、为学“，创设教师发展平台，构建学校优秀教师成长的长效机制，提升教师的人格魅力和学识魅力。努力打造一支由骨干领衔、团队支撑的师德高尚、敬业爱生，业务精湛、严谨笃学，和谐进取、乐于奉献的教师队伍。坚决杜绝安全事故。我校非常重视安全
5、工作，坚决杜绝安全事故发生。学校制定有校园安全应急预案、突发事件处置应急预案、建立了应急工作领导小组。学校先后开展了法制安全讲座、应急疏散演练、“杜绝不良行为，预防违法犯罪”法律知识专题讲座、禁毒教育、“走进”消防安全直播间等等一系列活动，防范未然，进一步增强学生的安全意识，自我保护意识。学校还非常重视对学生的心理健康辅导与咨询，对有抑郁倾向的学生主动进行心理疏导并及时送医院就医。确保营造和谐校园，无安全事故校园。逐步改善办学条件。我校在强力推进教学改革的同时，不断加大办学投入，优化办学条件和校园环境。学校建设方面取得显著成就：A、新修建教学楼一栋，六层框架结构，教室30间，教师集体办公室6间
6、。班主任办公室30间、可容纳学生1600人学习，100名教师教学办公。B、新修建学生宿舍楼一栋，总建筑面积33172,工程总造价852.2万元，新增学生床位744个。C、绥宁县第二中学五人制足球场及校园道路改造工程，该项目于2020年8月开工建设，校园道路改造总面积90812,工程造价335.7万元，2021年秋季学期投入使用。全面提升办学质量。教育质量是学校的生命线，是学校得以生存和发展的基础，学校一切工作都要围绕提高教育教学质量运转。要加强质量建设，提高质量全程管理水平，以提高课堂教学效益为目的，聚精会神抓常规管理、抓课堂教学、抓课程改革抓教学科研、抓校本开发。推进教学方法、教学手段、教学
7、设计等创新，提升教师实施有效教学的能力。实行教育教学”质量级差”警示制度，采取诫勉谈话、限期整改、降级使用、淘汰待岗等形式，将教育教学质量监控、评价的关口前移确保教育部门规定的升学成绩、上线人数指标的完成，确保教育质量在同类学校位次的前移,确保教育质量优良。（二）部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余：2021年预算总收入5010.97万元,其中经费拨款4418.5万元，事业收入546.07万元，其他收入46.4万元。全年预算总支出5010.97万元，其中教育基本支出5010.97万元，收支平衡。2、年度财政拨款决算支出情况：2021年财政拨款4418.5万元,全年总支出5010.97万元。
8、二、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况：（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年年初预算批复的基本支出为2247.4万元，年中追加217Ll万元（占年初预算批复数96.6%）,上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为4418.5元。全年财政拨款支出为4418.5万元，本年财政拨款收支差额0万元。2021年年初财政拨款结转和结余192.68万元，年末财政拨款结转和结余192.44万元。2021年决算基本支出4418.74万元，其中：工资福利支出2598.52万元、商品和服务支出649.
9、25万元、对个人和家庭的补助308.19万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异1355.56万元，其中工资福利支出差异535.39万元，主要是教职工工资增加以及教职工与公务员待遇补差增加；对个人和家庭的补助差异269.71万元，主要是增加了建档立卡及非建设档立卡学生的国家助学金及学生奖励金。商品和服务支出差异503.46万元，其原因是加大了对学校基建维修开支，办公楼周围道路维修改造、学生公寓附加工程、新教学楼建设、班班通维修及建设、校园文化墙建设。（二）项目支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务等其他行政管理事务支出。2021年年初预
10、算批复的项目支出为O万元，年中追加845.54万元，上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为845.54万元。全年财政拨款支出为845.54万元，本年财政拨款收支差额0万元。2021年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。2021年决算项目支出为845.54万元，其中：商品和服务支出0万元、基本建设支出845.54万元、其他资本性支出0万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异845.54万元，其中商品服务支出差异0万元，其他资本性支出差异0万元，对个人和家庭的补助差异0万元，基本建设支出差异845.54万元，主要原因是：2021年新建学生公寓一
11、栋，支付工程进度款845.54万元。（三）“三公”经费情况2021年初批复预算的“三公”经费为3万元，其中公务接待费3万元、公务用车购置及运行维护费0万元。全年决算支出“三公”经费2.37万元，其中公务接待费2.37万元、公务用车购置及运行维护费0万元。较上年决算支出减少063万元，下降21%；较年初预算节约（增加）0.63万元，节约比为21%,完成年初预算的79机具体情况列表如下：金额单位：万元项目年初预算数年末决算数金额差异超支节约比率公务接待费32.370.6321公务用车购置及运行维护费0000其中：公务用车运行维护费0000公务车购置费0000合计32.370.63211、公务接待费
12、全年国内公务接待共10批次，584人次，其中有公务接待函接待共10批次，584人次。全年决算支出公务接待费2.37万元，较年初预算节约0.63万元，节约21%；较上年支出减少0.63万元,下降比为21%。2、公务用车购置及运行维护费2021年单位实有车辆0辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。（I）公务车运行维护费2021年的公务车运行维护费为O万元，较年初预算节约0万元，节约0%；平均每台车的运行费用为0万元，较上年平均每台车运行维护费减少（增加）0万元。（2）公务用车购置费2021年新增公务用车0辆，金额0万元，较年初预算下降0万元，完成预算0%;较上年增加支出0万
13、元。（3）2021年公务租车0次，金额0万元，其中到县外省内租车0次，金额0万元。三、绩效评价工作情况根据关于开展2021年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知（绥财绩2022）6号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了2021年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。四、部门整体支出绩效情况2021年，我单位在县教育局的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制
14、定的部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得分95分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：1、在高考和学考方面，2021年高考我校录取二本以上学校47人，超额完成教育局下达的指标；2021年高二年级学考九科一次性合格率达100%。2、2021年11月接受邵阳市市级示范性普通高中督导评估检查，我校在六所受检学校中名列第三，受到专家的一致好评。3、我校教师积极参加教研教改和课题研究，并取得可喜成绩，如肖飞跃校长主持的乡村教师专业发展有效途经研究被评为湖南省重点课题；石忠兴老师主持的市级课题挖掘本土教育资源提升农村中小学核心素养已顺利结题。4、在著作撰写方面，唐仕健有高考总复习首选用卷、高三一轮复习学
15、案高中总复习提分特训等三部省级著作出版;杨小华老师的中小学心理健康教育大学生心理健康教育两部专著出版，前者并作为中小学心理健康教育课教材使用。5、在征文、教学竞赛和其它活动中，我校申报的培育健康心灵，奠定幸福人生获邵阳市教育系统“一校一案”优秀德育方案；2021年谭明杰副校长被评为邵阳市“最美德育工作者”；谭明杰副校长参加全省学生安全教育教学竞赛荣获省二等奖；我校办公室主任莫显柏老师参加邵阳市教育系统举办的建党100周年征文，获市一等奖；邓玲丽、李娜和陈永胜等63名老师分别在评卷、备课和征文获9个省级、27个市级和27个县级奖。6、在论文发表和论文获奖方面：钟媛、石忠兴、李玉萍各有一篇论文在国
16、家级刊物发表，邓文华老师有一篇论文在省级刊物发表；石忠兴、李玉萍等2人的两篇论文获国家级奖，李姝雯、黄玉兰和张娟娟等23名老师的23篇论文获省级奖励；此外还有3名老师的论文获市级奖，17名老师的论文获县级奖。7、学生在各类征文和体艺比赛中获市级荣誉13个，县级荣誉37个。8、在舆论宣传方面，我校成立了宣传工作组，把宣传我校各方面工作和取得的成绩当作一项重要的工作来抓，积极向社会传播正能量，在人民日报今日头条等国家级媒体发表新闻13篇，在省级、市级和县级媒体发表新闻分别是15篇、5篇、1篇。9、在学校基础建设方面，我校在县委、县政府和县教育局的关怀下，积极争取资金，不断改善二中的办学条件，投资9
17、35万元的新教学楼即将完工，预算150万元的篮球场改造工程已招标，投资852万元的新学生公寓已投入使用，此外，还添置了价值36万元的学生床和价值30万元的课桌椅，全体师生的生活、学习幸福指数显著提高。对于我校来说，2021年是极不平凡的一年，在这一年里，我校战胜了一切困难，取得了高考的胜利，高二学业水平考试的胜利，学校没有发生任何安全事故，学校硬件建设迈上新台阶，我们二中全体师生用心血、汗水和智慧再一次谱写了二中新的篇章。五、存在的主要问题（一）预算执行由于学校无法在年初核实学生人数，加之生源变化较大，生均经费无法在年初列入预算，年中教师人数会有较大增加，预算控制率波动较大；基本支出经费预算过
18、低，导致商品和服务费用较年初预算数会有大幅增加，使整体经费使用不能按科目进行。（二）资产核算受人手紧张、财务人员少等因素影响，资产核算工作虽按时完成，但存在部分固定资产设备超过使用年限未能及时进行报废处理。新添置的建设性项目工程因不可控因素无法按时完工，影响固定资产的入账。（S）内部管理电费支出等励行节约方面有提升的空间。提倡老师们节约用电。（四）经费保障因年底财务决算资金清零，次年预算批复时间较迟影响，年初单位发生的经济业务事项存在未能及时进行资金支付；受业务性质影响，平时支出较慢，年底支出比重较大，月度支出不平衡。六、改进措施和有关建议（一）高度重视财政预决算支出工作，稳定财务人员队伍,加
19、强人员配备，进一步提高财务工作水平。（二）加强内部管理，严格执行预算，坚持励行节约，进一步降低财务支出。（三）严格执行相关财务制度，进一步提高办事效率。（四）提高基本支出经费预算。总之，对于我校来说，2021年是极不平凡的一年，在这一年里，我校战胜了一切困难，取得了高考的胜利，高二学业水平考试的胜利，学校没有发生任何安全事故，学校硬件建设迈上新台阶，我们二中全体师生用心血、汗水和智慧再一次谱写了二中新的篇章。展望2022,我们会继续正视自己的不足，继续努力拼搏，积极进取，争取再创新辉煌。部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入10预算配置10在职人
20、员控制率5以I（Xn为标准。在职人员控制率主100%,计5分：每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率5“三公经费”变动率W0,计8分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数100%5过60预算10预算完5100%计满分，每低于5%扣2分，扣预算完成率=（上年结转+年初5一级指标分值二级
21、指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分程执行成率完为止。预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）100%预算控制率5预算控制率=0,计5分;OTo%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分：大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）XlOo%。5预算管理50公用经费控制率8IO（H以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）Xloo%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率7100$以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为
22、止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o7政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%6预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。6资金使用合规性16支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；费金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出
23、等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。15预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效30职责履行8重点工作实际8根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作8一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分率完成率考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8履职效益10经济效益10此两项指标为设置部门整体支
24、出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。9社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。5社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；800（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6总分IOO95部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控
25、制率22521193.8经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费032.371、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待032.37项目支出：00845.541、业务工作专项0002、运行维护专项0003、上级专项资金0004、其他00845.54公用经费556.74145.79649.25其中：办公经费29.7815.671.16水费、电费、差旅费24.1165.485.69会议费、培训费6.412.311.82其他496.4462.49480.58政府采购金额16.5部门整体支出预算调整楼堂管所控制情况（2021年完工项目）批复规模实际规模（ma）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施厉行节约，减少招待开支，非必要的放在单位食堂接待。说明：“控制率”等于实际在职人数/编制人数*100%;“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况。“公用经费”填基本支出中的商品和服务支出。
