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1、内部审计工作职责与权限 内部审计工作职责与权限篇11 审核公司及各子公司的财务账目，年度报告，账本和会计报表；2 对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告；3 分析和评价审计证据，形成审计结论；编写内部审计报告，提出处理意见和建议；4 负责公司工程项目预算审计，结算审计，竣工决算审计的实施和过程审计监督；5 负责公司基本建设，修缮工程和材料采购的招标文件，施工合同和招投标过程审计监督；6 对委托外审项目，参与对咨询公司考察，招标，联络，协调委托外审工作，监控审计过程、复核审计报告，把关审计质量。内部审计工作职责与权限篇21、完善公司内部审计监督体系，负责制定、完善公司内部审计工作的规章制度及
2、工作流程，并贯彻实施;2、完成执行常规及专项内部审计检查工作，包括业务、财务、资产、法律等合规审计，以及投诉举报案件调查等;3、对接外部审计机构，对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪，并对及时性进行评价;4、根据公司需求进行咨询类相关审计。内部审计工作职责与权限篇31、参与编制年度审计计划和审计方案;2、负责对建设项目工程管理的真实性合法性规范性效益性进行监督检查与评价;3、负责综合各类工程审计结果，参与编写审计报告的相关内容;4、负责分析被审计单位工程管理存在的问题和原因，提出可行性的管理建议和处理建议;5、根据审计报告，监督检查被审计单位的相关业务政策操作流程管理控制的改进和调整，并
3、及时做出合理的评价。内部审计工作职责与权限篇41.按照内部审计计划开展内部审计工作;2.配合各部门各子分公司开展内部审计工作;3.按照上级及相关部门要求完成日常事务性工作;4.完成领导交办的其他工作。内部审计工作职责与权限篇51. 组织编制并实施公司年度审计工作计划;2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况，并提供咨询意见;3. 能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目，包括：制定现场审计方案并执行;4. 能够就审计结果与高级管理层进行讨论，简单扼要阐明关键问题，并对
4、提出的问题提出有意义的见解;5. 能够独立完成正式审计报告的撰写工作;6. 监督审计发现的后续整改及落实情况;7. 拥有定期收集并整理当期审计发现的意识，并向高级管理层汇报;8. 拥有团队协作意识，与其他团队成员分享经验以及专业知识，从而使得团队得以成长。9. 完成上级主管交办的其他工作。内部审计工作职责与权限篇61、负责供应商动态管理及对外现场审计工作，确保供应商物料供应符合要求;2、组织印字包材的审核，发放，收回，存档等管理工作，印字内容符合上市许可和相关法规的要求;3、参与技术转移工作，负责供应商模块相关工作内部审计工作职责与权限篇71、完善内控评估体系;2、对公司的工程建设行为进行监督并加以规范，完成工程预算结算招投标合同评审等工作;3、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见;4、督促审计结论和建议的落实;5、完成项目的尽职调查;6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。内部审计工作职责与权限篇81、带领项目组完成大型项目（企业集团或上市公司）的审计。2、独立承担中型项目的资料汇编及合并工作。3、合理制订有效的审计计划，分派组员工作并监督工作进度及质量。4、对项目进行质量控制，识别，重视并解决发现问题。5、保持与客户良好的沟通。
