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1、出差管理制度13一、审批程序L凡因公出差，必须要事先填写外出报告单履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续Q3,员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的外出报告单，由总经理批准借支。二、乘车规定1 .行程500公里以上跨夜间（217点）的火车，允许买硬卧票。2 .市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。3 .打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。4 .特殊情况或需乘飞机的
2、由总经理批准。三、出差补助标准L餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的，每餐15元。2 .住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市IOO元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜03 .其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销Q4 .当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。四、回到公司后，必须在三个工作日内填写报销单，由部门负责人（或安排人）审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。出差管理制度141.目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。2
3、范围：因公出差的员工。3形式：3.1 当日出差：出差当日可返回者；3.2 远途出差：出差必须在外住宿者。4申请及批准：4.1 员工出差前应填写商务旅行申请表，并办理好审批手续;4.2 申请批准后应及时交人力资源部；4.3 出差的审核批准权限如下：4.3.1 广东省内的当日出差由部门经理批准；4.3.2 广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；4.3.3 出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。5差旅费5.1 广东省内当日出差差旅费支付：5.1.1 交通费A.尽量利用公司车辆；B.如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士，核实车票后，实报实
4、销；C.紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获批准，核实车票后，实报实销。5.1.2 膳食费标准为每人每餐（午餐、晚餐）RMB35/餐，或午餐、晚餐合计RMB70/日。5.2 广东省外当日出差及远途出差差旅费支付5.2.1 交通费：实报实销；5.2.2 膳食费A.总经理级以上员工，实报实销；B.海外出差员工，实报实销；C.其它情况下标准为：早餐：30元人民币每人每餐，（香港出差以港币计）；若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费。午餐、晚餐：35元人民币每人每餐，或合计70元人民币，（香港出差以港币计）。5.2.3 住宿费出差地职务海外北京、上海、香港其它城市总经理级以上实报实销实报
5、实销实报实销经理、工程师、主管实报实销US$80-100/晚其它实报实销US$80/晚RMBY3005.2.4 接待费仅经理级以上人员有权支配接待费，接待费标准由总经理确定，标准以内实报实销。5.3 按标准报销的原则为：凭发票报销，超标自付，欠标不补。5.4 出差已报销膳食费的员工，不再支付出差当日伙食补贴5.5 若被长期调往异地工作，相应费用标准需经总经理另行决定。6差旅费报销6.1 员工出差返回后一周内，应填写商务旅行费用报告并附上商务旅行申请表复印件，经批准后，交财务部审核办理。6.2 商务旅行费用报告应根据以下完成：6.2.1 一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程。6.2.2 所有费用必须出具发票及有效凭证。6.2.3 涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的,客人及接待的目的。7其他规定7.1员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日，其在出差期间的本地假日将被取消。
