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1、1,记录、附件,程序文件,管理手册,作业指导书,程序文件的金字塔结构示意图,公司级,公司级,部门级,部门级,跨部门的，涉及方面较多，运作相对复杂，人员流失相关管理行为也随之流失的,规范部门员工行为的，运作相对专业的，人员流失相关操作行为也随之流失的,编制体系文件的要求,1）文件应覆盖标准的要求；2）文件的数量和详略程度应适合：a.组织的类型和规模；b.顾客和法律法规的要求；c.过程和复杂性和相互关系；d.组织人员的素质。,编制体系文件的要求,3）表达的信息应清楚、准确、符合逻辑；4）语言文字的运用应规范，涉及到的名词、术语、概念应使用标准的定义，特殊情况下应给出说明。,体系文件的特点,1）系统
2、性2）法规性3）唯一性4）适用性,文件编制的主要流程,1、确定文件编写负责人和参加人员名单；2、进行必要的培训；3、编制文件清单；4、制定编写计划、规范格式；5、各个文件的审核、修改；6、整套文件接口协调性，统一性的审核、修改；7、文件编号、文件批准和发布。,管理手册,1、范围；2、组织结构说明；3、职责和权限界定；4、过程和相互作用的描述；5、与程序文件的关系等。,程序文件,1、目的和范围；2、引用文件和术语；3、职责和权限；4、程序内容：做什么、谁来做、何时、何地、如何做,作业指导书,1、是程序文件的补充，说明具体要求的文件；2、提供如何一致地完成某项活动的信息文件。,记录,是为完成的活动
3、或达到的结果提供客观证据的文件。,ISO管理体系文件模型图,-G1502 文件控制程序-G1504 记录控制程序-G1603 内部审核控制程序-G0505 纠正和预防措施控制程序-G1602 管理评审控制程序-Gxxxx 培训控制程序,环境管理体系,质量管理体系,职业健康安全管理体系,-G0253 设计和开发控制程序-G0301 供应商选择和评价控制程序（或供应商管理）-Gxxxx 采购和供应管理方法Gxxxx 零部件采购程序Gxxxx 模具制作和验收管理办法Gxxxx 运营绩效管理办法Gxxxx 检测中心产品委托试验申请程序-Gxxxx 产品质量控制指导导则-G0503 认证产品的一致性控制
4、程序-Gxxxx 不合格品控制程序,-G1554 客户满意度调查和改善控制程序-Gxxxx 客户投诉和售后服务管理办法-G0651 设备管理控制程序-G0152 合同评审与顾客沟通控制程序-G0455 生产和服务提供控制程序-G0551 标识和可追溯性控制程序-Gxxxx 精益生产推进管理程序-G0851 产品防护控制程序,-G1402 环境因素识别与评价控制-G1403 环境监视和测量控制程序-G1404 环境管理不符合控制程序,-G1201 应急准备和响应控制程序-G1505 协商与沟通控制程序-G1302 危险辨识及风险评估控制程序-G1305 职业健康安全监视和测量控制程序-G1307 职业健康安全管理不符合控制程序,测量管理体系,-G1303 法律法规及其他要求控制程序-G1306 合规性评价控制程序,监视和测量设备的控制,天正整个管理体系,
