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1、2023年党风廉政风险防控清单参考范文序号权力名称风险点表现形式防范措施责任处室责任人L收文实行登记制度，拆封阅办未按规后及时归档，集定程序收文不按规中存放；对各级和要求定拆封，随2.按照规定履行来文、进行公意乱放，处报告程序,所有以委机关文收理不及时或委的名义上报的各类文发、传报告、下发的文1件资料递、保误办；不按件、通知等必须办公室规定程序制进行整管，存发文件；公经各处室负责人理、归在不规文审核把关审核、分管领导档范、不不严。审核、主要领导严谨的审批，方可上情况。报、下发；3.严格把好审核关。序权力名风险点表现形式防范措施责任处责任人号称室印章未实行专人、专柜L严格按照规定保管，造成管理、
2、使用印印章丢失、章,专人保管、印章未被盗用；用专柜存放，用后实行专印不执行审及时放柜上锁；人、专批制度；随2.按照规定履行负责对柜保意委托他人报告程序，所有委机关管，未2各类行按规定盖章或擅自需盖章事项必须办公室带章出行；经委领导签字或文盖章使用、公章交接手征得委领导同意外借和续不完备或后方可盖章；保管印者其他不按3.不得在空白纸章。规定使用印上盖章、未经委章的行为，主要领导同意，产生严重后严禁带章出行。果的。机关公未按车违反车辆管严格执行车辆和3务用车辆管理理规定，公驾驶员管理制办公室序号权力名称风险点表现形式防范措施责任处室责任人派遣、规定对车私用、公度，岗位职责制维修及委机关车私驾；未度
3、，加强日常监油料管公务车按要求到指督检查工作；科理进行驾定保险公司学合理调配用驶、维投保，不在车，强化节能意修、保指定的汽车识,提高车辆使养等。修理厂进行用效率，严格执车辆维护保行定点维修保养，不严格养、定点加油制执行定点加度。油，一车一卡制度。未按照在组织会务增强遵纪守法的规定超及接待活动自觉性和拒腐防U标准组安排中，超变的能力；建立公经4费使用织会标准、超规健全会务工作制办公室务、接格、铺张浪度和工作规范，和管理待活动费；在公务增强服务意识，等。接待中讲排提高自律能力；序号权力名称风险点表现形式防范措施责任处室责任人场、铺张浪费，巧列名目,多列开支，虚报发O规范公务接待程序，严格执行接待标
4、准，提倡勤俭办事，厉行节约。5重要物资管理未按规定使用和保管重要物资。重要物资遗失、账目不清。加强重要物资存放地点安全防范,加装防盗门;严格执行重要物资使用审批制度，没有主要领导批准，一律不准使用。办公室6牵头组织中介机构选聘工作对中介机构选聘程序监督不够。采购过程规范化程度不够。细化采购工作各项指标，整个采购过程规范化、科学化。办公室序号权力名称风险点表现形式防范措施责任处室责任人7所监管企业重大事项报告制度的落实和监督管理工作监督检查不够。法律法规相关业务知识不完备。加强业务学习和监督检查工作。法规处（牵头）各处室8审核资产处置、股权转让。慢行为、乱作为，利用职务之便为自己或他人谋私利。加
5、强业务知识和相关法律、法规、规章制度等学习，并依法办事。产权处评估备案、核准。利用职务之便为自己或他人谋私利。加强业务知识和相关法律、法规、规章制度等学习，并依法办事。产权处序号权力名称风险点表现形式防范措施责任处室责任人对所监管企业资产重大损失进行调查并提出责任督查不细致、不彻底，追责建议有偏差。落实责任、细化流程，严格执行违规责任追究工作办法。督查处9督办督查追究建议。开展日常监萱专项检查、督办所监管企业问题整改。整改不到位，有反弹。严格督办督查工作纪律、工作制度。督查处序号权力名称风险点表现形式防范措施责任处室责任人承担党委会和主任办公会决定事项的督办工作。督查不细致、不彻底。督杳处负责
6、有关部门交办的督办督查任务。督查不细致、不彻底。督直处10门户网站、公众号信息发布未按照发布门户网站公众号公布信在信息刊载过程中，不严格履行程序，出现不合规、描述建立市国资委门户网站及新媒体公众号信息发布管理机制，并严信息处序号权力名称风险点表现形式防范措施责任处室责任人息程序发布信息。错误等不正确叙述。格按要求抓好落实。11机关信息化建设经费使用经费使用明细不公开，不通过公开选择服务机构。项目建设未严格论证；招投标程序不符合规定；项目款项提前或多付等。严格按照要求，从三个方面做好防范工作：L项目建设前广泛征求意见、充分调研，无实际需要、无硬性要求，能在原有基础上加载则加载、能合并则合并，减少
7、建而不用，浪费资源；2.严格执行招投标程序，所有项目需经委社会采购领导小组、党信息处序号权力名称风险点表现形式防范措施责任处室责任人委会议和主任办公会议审批；3.邀请专家对项目验收进行把关,同时验收过程中认真听取机关使用处室意见，严格执行委机关财务管理制度。12意识形态责任制落实意识形态领域形势更趋复杂严峻，新形势下不稳定不确对意识形态工作极端重要性认识不够、风险防范意识不强。强化理论武装,坚持党管意识形态不动摇，牢牢掌握意识形态的领导权、主动权,抓好风险防范和处置，按照意识形态检查细则，加强意识形党群处序号权力名称风险点表现形式防范措施责任处室责任人定因素增多。态工作的专项督查检查，严格考核
8、问责，确保意识形态安全。13指导所管理企业党的基层组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育管理工作领会中央、省委、市委精神及贯彻落实。学习领会上级精神不够深刻全面，贯彻落实上有差距。认真学习贯彻上级决策部署、会议精神及有关要求，同时加大督促指导力度。党群处14干部选拔任用民主推荐、考不按规定组建考察组；按规定组建考察组；考察方案报人教处序号权力名称风险点表现形式防范措施责任处室责任人察、任工作方案不领导审核；2人职程序符规定；伪以上组成考察小不规造结果；接组,考察小组签范。受请托；不字确认结果；按执行试用规定回避；严格期。执行试用期。材料收15人事档案管理集归档、借阅、转递流程不规范。流转规程可能出现涂改、造假、撤换。实行归档材料登记制度；档案管理人员实行回避制度。人教处16机构编制管理审核上报不严谨。超编制使用；违规挤占、挪用。建立机构编制公开制度、评估制度，加强内部监督。人教处序号权力名称风险点表现形式防范措施责任处室责任人未按规定进行17工资申报管理工资认定、调资、上报、发放。不按规定调资；不按标准发放。严格审批制度；采取银行卡发放。人教处18教育培训违规组织办班。乱收费、借办班之名公费旅游。培训经费纳入预算，开展培训班检查和后评估。人教处未严格19年度考核按规定开展考核、确定等次。不如实统计测评结果；接受请托。制定考核办法,细化考核程序。人教处
