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1、西部经理部2018年年终综合管理评价情况小结序号业务名称不符合事实描述改进建议整改得分1.计量管理计量器具检定证书缺乏。根据计量台账补充检定证书。2.安全管理月度检查通报缺少隐患分析和改进建议。针对月度检查通报中应对检查情况进行统计分析，描述检查发现的隐患和检查排名，并对该次检查情况提出改进建议。3.商务体系管理平台在建项目12个,季度检查未覆盖，综合管理评价纸板资料不全。按季度覆盖项目检查，有不符合项纪录和整改纪录。4.结算管理黄埔国际、北大资源、双龙污水厂已处于完工结算状态分包结算至今未进行审核。按公司要求，按时完成分包结算审核工作。5.生产管理年度生产管理制度已编制，但无实施情况反馈。编
2、制管理制度台帐，并列明开展情况。6.质量管理工程回访及满意度调查未按计划开展按计划开展工程回访及满意度，落实反馈意见。7.信息化对经理部信息化检查整改项跟进力度不足，整改完成率交底。对检查的不符合的整改项进行督办，落实整改情况。8.定期业务检查季度开展综合管理评价，对上一季度下发的不符合项复查内容不足，整改反馈有缺失。每季度对项目综合管理评价完成一周内要求项目完成整改反馈并在下一季度复查，相关复查资料收集齐全。9.分包材料管理分包自购主材审批管控不足，经理部未收集价格审批单，各项目审批单内容不一致。项目的分包自购主材价格经理部必须进行审批，并对审批单留底备查。10.集采指标完成云筑网责任状指标物资77.83%,劳务56.61%,整体69.3%。12月份尽快补录完成。11.综合管理评价管理1、经理部季度开展综合管理评价不符合项未将各版块共性问题汇总，下季度对上季度不符合整改复查内容不足。2、对各项目月度综合管理评价自查情况检查不足。1、季度综合管理评价完成后，7天内对不符合整改情况复查并收集资料，定期通报。2、加大对项目综合管理评价自查宣贯与考核力度，确保项目月度开展。12.得分合计备注：整改得分（条）权重=100分/条数。完成得权重分，未完成扣权重分。
