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1、风险评估和控制管理制度s目的识别企业在生产（管理）、服务、活动过程中存在的危险有害因素以及其危险等级，并提出控制措施。二.范围公司风险评估和控制管理。三、内容（-）评价组织及职责L本公司成立风险评价小组组长为本公司安全负责人，成员为相关部门负责人和综合部成员。2、职责组长：直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序。成员：对各部门上报的工作危害分析（JHA）记录表进行调查、核实、补充完善，制定风险控制措施。（二）风险管理L危害识别(1)在进行危害识别时，应充分考虑：火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害；中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射、同位素辐
2、射)；暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、照明不足等);设备的腐蚀、焊接缺陷等；有毒有害物料、气体的泄漏；可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。(2)同时还应考虑：人员、原材料、机械设备与作业环境；直接与间接危险；三种状态：正常、异常及紧急状态；三种时态：过去、现在及将来。2、人的不安全行为：违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类别：(1)操作错误(忽视安全、忽视警告)。(2)安全装置失效。(3)使用不安全设备。(4)手代替工具操作
3、。(5)物体(成品、材料、工具等)存放不当。(6)冒险进入危险场所。(7)攀坐不安全位置。(8)在起吊物下作业(停留)。(9)机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)。(10)有分散注意力的行为。(11)不使用必要的个人防护用品或用具。(13)对易燃易爆等危险品处理错误等。3、物的不安全状态：使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件(防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺乏或有缺陷；生产场地环境不良。)(1)物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质；(2)物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷
4、；生产(施工)场地环境不良。4、有害作业环境：(1)作业场所缺陷：间距不足；信号、标志没有或不当；物体堆放不当。(2)作业环境因素缺陷：采光不良或有害；通风不良或缺氧；温度过高或过低；湿度不当；外部噪声；风、雷电、洪水、野兽等自然危害。5、安全健康管理缺陷：(1)设计、监测方面缺陷或事故(件)纠正措施不当；(人机工效学)；(2)人员控制管理缺陷：教育培训不足；雇用不当或缺乏检查；超负荷；禁忌作业等；(3)工艺过程、作业程序缺陷；(4)相关方管理缺陷。(三)危害识别的范围1、规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2、常规和异常活动；3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入作业场所的人员的活动；5、原
5、材料、产品的运输和使用过程；6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产和职业卫生规章制度；8、丢弃、废弃、拆除与处置；9、气候、地震及其他自然灾害等；（四）危害识别的方法危害识别以事先分析为主的思想为指导，采用工作危害分析法（JHA）o工作危害分析法（JHA）:从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。（五）危害识别的步骤L综合部负责设计危害识别所用的工作危害分析（JHA）记录表表格，发至各部门；2、各部门负责组织人员，从本部门班组的活动、
6、产品和服务中识别出具有或可能具有危害，填写工作危害分析（JHA）记录表，经本部门负责人审核后，报送综合部；3、综合部对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类，分类形式可按不同的危害分类；4、综合部组织人员进行调查、核实、补充完善，经风险评价小组讨论后制定相应的控制措施。（六）风险评价L风险评价范围(1)生产经营活动；(2)生产装置；(3)储存设施；(4)检维修作业；(5)新改扩建和技术改造项目工程；(6)拆迁工程；(7)后期服务活动。2、评价的依据(1)有关安全法律、法规要求；(2)行业的设计规范、技术标准；(3)企业的安全健康管理标准、技术标准；(4)企业的安全生产和职业卫生目标和指标等。
7、3、评价方法采用事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R进行,R=LS（1）事件发生的可能性L参照表1来制定表1事件发生的可能性L判断准则等标准级5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生
8、类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。（2）事件发生后果的严重性S参照表2来制定表2事件后果严重性S判别准则等法律、法规人财停工环境污本公司级及其他要产染、资形象求（万源消耗元）5违反法律、死亡法规和标准50部分装置(2套)或设备停工大规模、本公司外重大国际、国内影响4潜在违反丧失劳动法规和标能力准252套装置停工、或设备停工本公司内严重污染行业内、集团本公司内3不符合本截肢、骨公司的安折、听力全方
9、针、制丧失、慢度、规定等性病101套装置停工或设备本公司范围内中等污染地区影响2不符合本轻微受公司的安伤、间歇全操作程不舒适序、规定10受影响不大，几乎不停工装置范围污染本公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损(3)风险的等级判定准则及控制措施和实施期限参照表3来制定表3风险等级判定准则及控制措施风险度R等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治
10、理4-8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录4、风险等级的确定(1)在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：火灾和爆炸；冲击和撞击；中毒、窒息和触电；有毒有害物料、气体的泄漏；其他化学、物理性危害因素；人机工程因素；设备的腐蚀、缺陷;对环境的可能影响等。(2)在确定重大风险时，应考虑：有关法规、标准的要求；风险发生的可能性和后果的严重性；企业的声誉和社会关注程度等。(3)按风险度R=可能性LX严重性S,计算出风险值。风险值R8的确定为一级风险；风险值R在912的确
11、定为二级风险；风险值R在1516的确定为三级风险;风险值R在2025的确定为重大风险。(七)危害的分级管理危害管理分为二级：对判定为一级风险和二级风险的危害，作为一般危害，由其所在单位制定相应的控制措施进行控制管理；对判定为三级风险和重大风险的危害，由其所在部门制定相应的控制措施，并报公司综合部备案，综合部负责对各单位上报的控制措施进行整理、汇总，报本公司评审小组组长批准。并将批准后的本公司风险及控制措施清单反馈到各部门。(A)风险的控制L本公司应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的Jl,采取措施消减风险，将风险控制在可接受的程度，预防事故的发生。本公司在选择风险控制措施时，应该
12、先考虑消除危害，再考虑抑制危害，修订或制定操作规程，最后采用减少暴露的措施控制风险；同时还应考虑：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先进性和安全性、控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况、可靠的技术保障和服务。2、控制措施的选择应包括：(1)工程技术措施，实现本质安全；(2)管理措施，规范安全健康管理；(3)教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；(4)个体防护措施，减少职业危害。(九)风险信息更新本公司应不断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。应定期评审或检查风险控制结果。L识别、评价的时机(1)对于常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。(2)对于非常规
13、性(如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等)的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价，在此基础上编制实施方案(施工方案、施工组织设计等)，并经有关领导严格审批。如果有发生严重事故可能的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并且要在活动或施工之前进行演练。(3)当下列情况发生时，应及时进行风险评价：新的或变更的法律法规或其他要求；操作变化或工艺改变；新建、改建、扩建、技改项目；有对事故、事件或其他信息的新认识；组织机构发生大的调整。2、危害(风险)的更新按以下原则进行：(1)各部门将更新的工作危害分析(JHA)记录表交所在部门领导审核后，交本公司综合部。综合部负责组织人员(或评价小组)在15个工作日内审核判定，修改后发放至各相关部门。(2)综合部、对口部门分别保存危害更新所产生的记录。
