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1、2018年下半年工作会汇报材料锡通过江通道公路4标项目部（2018.7.14）尊敬的各位领导：大家好！锡通过江通道公路4标项目2016年12月进场，是公司在江苏市场首个高速公路项目，一年半时间以来，在推进过程中尽管存在不利因素，但项目部人员齐心协力、迎难而上，顺利通过2017年度江苏省公路水运工程“平安工地”考评并获得省级“示范工地”荣誉，在业主组织的一、二、三阶段劳动竞赛中连续获得优异成绩，同时项目驻地、混凝土拌合站和预制梁场等大临工程被评为“锡通过江通道样板工程”，项目部安全质量管理受控,被集团公司评选为2017年第四季度“安全质量管理规范项目”。现将项目具体实际情况汇报如下：一、项目基本
2、情况：项目部位于南通市通州区境内，线路跨越平潮和刘桥两个乡镇共5个行政村（居委会），主线长度7.456km,设新联枢纽1处，主线桥9座，匝道桥3座，分离式立交3处；路基填方约106万立方米，路面铺筑范围包含NTl标-NT4标，全长22.333kmo总造价5.44亿元，合同工期36个月（2016年11月1日2019年10月31日）。项目部正式成立于2016年12月21日，定员49人（含混凝土拌合站9人），目前项目共有人员57人，正式职工30人，劳务派遣23人，见习生4人。另外本标段2016年12月进场时全线其他标段已进场三个月时间，进场又恰逢春节,导致与业主工期相比滞后半年时间，同时存在受地理环
3、境制约被通扬运河、沿海高速截为三段导致交通不畅的问题。二、施工进展情况：截至目前已开累完成产值20875万元，其中河塘清淤回填、软基处理、钻孔桩、小构全部完成，桥梁下部结构完成97%,上部结构完成67%,路基土方完成84%,除路面工程暂未具备施工条件外，其余主体工程完成工程总量的80%以上。路面路面暂未施工路基土方桥梁上部结构桥梁下部结构小构钻孔桩软基处理河塘清淤回填0%20%40%60%80%1%120%2.1施工进展图（截止2018.6）三、项目经营情况：1.截止2018年6月底项目营业总收入21237.67万元，成本23982.3万元，目前成本超支2787.11万元。其中因材料涨价亏损1
4、565.02万元，临建工程亏损1082.26万元。单位：万元项目金额（万元）备注营业总收入21,237.67一、合同内已完成计价16119.84二、合同外已计价2082.121、调差计价2063.982、违约赔偿-18.023、变更36.16三、滞后计价3,035.701、合同内2686.462、合同外以及调差349.24营业成本23,982.301、账面归集直接成本22,794.302、账面归集间接成本1,433.103、未入账人工费44.00对内未结算4、未入账其他费用48.006月份薪酬5、多摊多列成本-337.10现场半成品、原材料盘点税金及附加42.482%*(5%+3%+2%)利润
5、总额-2,787.113.1.1项目部损益表（2018年6月底）2 .截止2018年6月底项目开累账面直接成本22792.33万元，具体见下表：单位：万元项目合计直接费占比情况备注直接人工费287.71.26%直接材料费11606.150.92%直接机械费587.382.58%劳务分包7785.5134.16%其他直接费2525.6411.08%直接成本合计22792.33100%3.2.1直接成本费用3 .项目间接费用说明截止2018年6月底，项目部累计发生间接费用1720.79万元（含劳务派遣费用287.72万元），其中人员工资1375.54万元（其中：人员工资1022.28万元，社保23
6、6.87万元，职工福利费116.39）,固定资产折旧22.45万元（主要为车辆和施工设备），低值易耗品72.9万元，办公费49.5万元，差旅日常交通费39万元，工程保险费56.4万元，业务招待费105万元。项目间接成本偏高主要是管理人员工资及各项社保福利费，占总间接成本的81%。由于项目施工管线长，各项工序分散，需投入的管理人员较多，待后续工序相对集中后管理成本将自然下降，项目间接成本属于受控状态。4 .项目临建工程说明截至目前除水稳拌合站、沥青拌合站工程外，项目其余临建工程基本已全部完工，累计发生施工成本2137.42万元，主要支出为混凝土拌合站、钢筋加工场、预制梁场、工地试验室及便道便桥工
7、程；临建工程施工现场除需投入必要的实体工程施工成本外，还需按照业主临建标准化施工手册，投入标准化建设费用，投标阶段未全面考虑此项费用投入，致使合同清单临建工程费用无法满足现场实际需要，具体情况如下：（1）便道工程：便道工程投标报价为257.71万元，实际施工投入成本429.5万元。主要原因受进场晚3个月的严峻形势制约，项目刚进场就面临工期紧促的局面，同时根据招标文件和建设单位强制要求全线便道工程必须同步贯通，便道工程原设计为底层石灰土、中层宕渣、面层泥结碎石，设计费用高、施工难度大，经项目部全力协调最终采用底层砖渣、面层碎石罩面的施工工艺进行施工，此项工艺变更虽大大节约施工成本，但按照标准化施
8、工要求便道顶宽需达7m,修筑厚度LInb修筑长度长11公里方可满足现场实际需求，且由于沿线河塘分布多等因素，仍较原投标清单新增成本171.18万元。六、相关合同条款1、全线施工便道、便桥均须强制性贯通（跨宁后铁路、通启高速公路除外），并须达到江苏省高速公路施工标准化指南相关要求。便道、便桥必须满足水稳及沥苛碎施L期间运输承我力要求，并在开始阶段一次性实施到位。4.1.1招标补遗书（第1号）关于便道便桥的合同条款（2）便桥工程：便桥工程投标报价为162.16万元，实际施工投入成本50.4万元；原设计便桥修筑数量为10座，实际修筑便桥2座，项目部在实际施工过程中在小河分布路段采用填河施工代替修筑便
9、桥，不仅节约了施工成本，且为全线运输道路尽早贯通提供了有力帮助；通扬运河原定需修筑40Onl的跨河钢便桥,平均每米造价约1万元，在项目部多次与业主和地方政府沟通后，最终地方政府及交管部门同意项目部借用地方任口大桥进行运输，此项措施为项目部减少了约400万元的便桥施工及使用费用。（3）临时用地：临时用地投标报价为144.86万元，实际施工投入成本214.42万元，增加费用69.56万元。主要原因为全线临建工程施工的土地征用数量均按照业主临建标准化要求执行，临时用地数量合计约140亩（主要为便道工程、三场建设），按照江苏省国土资源局相关文件一次性青苗补偿费用为1400元/亩，土地土地租赁费为390
10、0元/亩/年，临时用地清单费用无法满足现场实际需要。预计后期路面施工所用水稳拌合站、沥青拌合站还将发生临时用地费用，另由于在土地征用期间项目部还需按照相关文件缴纳土地复垦保证金，现阶段已产生费用372万元，此项费用暂未列入项目成本，预计后期若项目撤场时未按照要求完成土地复垦，此保证金存在无法收回的风险。(4)标准化驻地、试验室、混凝土拌合站、梁场、钢筋加工场建设：以上标准化临建工程投标报价合计金额601.58万元,实际施工投入成本1443.1万元，主要原因为以上大临工程在按照临建标准化施工过程中，场地面积、四周围挡、地基处理、标识标牌、智能设备管理、成品养护等方面需投入大量的人员、设备及物资，
11、且均为高速公路项目专用，属一次性投入，临建工程建设期间混凝土、钢筋等用于临建工程施工的各项材料费涨幅巨大，但在后期临建工程计量及支付过程中此类材料无法进行材料调差，导致合同投标费用无法与现场实际成本匹配。四、造成项目经营指标下降的原因分析：L红线用地未批复要求进场人员设备造成窝工。项目进场后由于红线用地仍未交付，仅能进行25Onl的路基先导段施工，致使现场工作面无法展开，业主同时又要求必须按照招标文件大量进场人员设备，导致路基、钻孔桩、湿喷桩人员窝工、机械闲置,造成损失。序号XT-NT4标最低配贵要求1水泥搅拌班搅拌桩机39台，取芯机1台2预压段土万工程6个土方施工作业点3非预压段土方工程4拈
12、孔灌注班回族钻37台，或配备同等功效的反循环及旋挖钻机5预制板梁设IO槽，却槽4片6第制箱梁设25个台座7交戢面连续钢构桥4对专业定帮挂篮，双幅同时施工S水泥确定碎石基层含底基层?套600型拌合横，生产能力500-550Th,2个傩诵作业点9沥青路面1套4000型拌合楼，生产能力280-300Th,2个摊铺作业点，沥青拌合站及料场与水稳拌合拈及料场分设4.1.1招标补遗书(第1号)主要机械设备和试验检测设备最低要求2.施工期材料价格与投标基期价格对比涨幅巨大。因高速公路项目施工周期长，2016年底至现阶段材料价格涨幅巨大，相较投标基期材料价格，地材和钢材价格上涨，按照建设单位材料调差实施细则，
13、地材涨幅10%、钢材涨幅5%以内均不予调差，经核算截至目前此项价差亏损已达659.32万元；另按照业主调差实施细则，在每期进行材料调差时参照的施工期价格为江苏省交通运输厅官网发布价格，该价格参照市场信息价格差距较大，整体偏低，经核算截至目前该单价差导致项目部材料调差亏损905.7万元；仅材差项亏损1565.02万元。序号材料名称规格单位投标基期价格（元）实际采购均价（元）M()备注1水泥42.5级t320434.8335.88%10%不可调差52.5级t340501.1247.39%10%不可调差2生石灰t340387.8714.08%10%不可调差3中粗砂m5135184.3236.53%1
14、0%不可调差4碎石m5140174.1224.37%10%不可调差5钢筋光圆t26504521.3570.62%5%不可调养6钢筋带肋t25504248.4766.61%5%不可调差7钢绞线普通t36505393.0447.75%5的可调差4.2.1采购价和投标基期价格对比3 .土方需求量大，土源紧张，单价上涨。项目实施周期内，南通地区无较大的基建项目，项目施工所在地无可利用土源，致使整个锡通高速项目存在土源紧张且借土集中的问题，对比项目进场初期南通地区土源材料费，项目部路基土石方施工期间南通地区土方单价涨幅约为5元/立方米，截至本年6月份我项目部土方填筑及预压土施工完成79.55万立方米，因
15、土源材料无法调差，导致直接成本增大397.75万元。4 .锡通高速项目整体报价水平低，业主概算不足。本标段为合理低价法中标，业主在投标期间压低总价，导致整体投标价格较低，软基、桩基及梁板工程等常规盈利点投标单价明显低于实际工程成本单价，以现阶段分包单价及材料供应单价核算，利润点缺失。5 .中小桥、小型构造物较多且分散，成本大，利润低。全线圆管涵20个、通道16处、箱涵2座；另有2-5跨小桥12座，墩柱平均高度L3m、平均直径L2m,整体方量小，施工难度大,地理位置分散，多为跨河塘施工，措施难度增加，且各项工序复杂，施工周期长，导致桥梁及小型构造物作业人员和机械的平均工作效率大大减小，施工成本加
16、大。6,路基施工成本投入多。由于主线中小桥及小构较多，将路基分割成小段，平均施工段落仅20OnI一段，无法长段落组织机械设备施工，造成设备效率降低；同时由于路基土方施工报验程序繁琐、土源紧缺、预压段落多周期长、梅雨天气等诸多不利因素，严重影响路基现场施工组织及进度。7 ,施工辅助措施费用增大。项目施工标段跨越一处三级航道通扬运河及上跨G15高速公路，需进行封路及航道交通管制方可施工，施工整体难度较大，面临安全防护标准高、人员设备转场困难、安全风险大等问题，地基加固、钢板桩围护施工等辅助措施费用较高。8 .混凝土运输、板梁制运及架设距离远。项目主线施工里程为7.456公里，互通区3.6公里，项目
17、部进场后调研发现，施工范围内均为2-3地方水泥路，标段内没有国省干线借用，施工便道受通扬运河和沿海高速制约不能畅通。在地方协调、借用地方道路等方面存在巨大难度，砂石料等施工材料运输困难，拌合站、板梁加工场不能在施工现场布置，因项目建设前期工期紧张,致使项目部混凝土拌合站最终只能在外部建设，并与其他标段共建板梁预制场，造成运输距离远，运输费用增加。9 .施工段落分散，投入人员较多。全线水泥搅拌桩61.39万延米、钻孔桩2.3万延米，施工段落分散，周期长，根据业主要求，施工期间项目部需安排2-3人/工点昼夜轮值，施工高峰期间，管理人员数量高达82人，项目管理费支出较大。10 .初次进入江苏高速公路
18、市场，管理人员经验欠缺。项目首次进入江苏高速公路市场，项目主要管理人员大都缺少江苏省高速公路施工及管理经验，施工前期对业主、监理的管理程序适应缓慢。IL部分作业队伍前期对江苏高速公路施工适应缓慢。项目施工前期部分劳务作业队伍对建设方高标准的施工要求、工程报验程序、新工艺、新工法及结构物养护标准适应缓慢，导致现场劳务作业人员工作效率大大降低。12 .因资金原因导致物资储备筹划无法有效展开。项目部前期通过对材料市场行情分析后，拟定在物资储备上进行进一步筹划，但因资金紧张，此计划无法有效展开。五、下一步措施：L在后期施工过程中，项目部将进一步发散思维，深度挖掘可增加收入的二次经营项目，从河塘清淤回填
19、、地方三改、路基附属工程工艺优化等方面精心筹划、积极跟进、努力签认，争取更多的二次经营收益。2 .严格控制剩余工程施工成本，重点在路面施工过程中，实时关注材料市场行情及走势，做好物资供应筹划，并严格把控现场原材投入，合理调配投入的材料、人力。3 .认真分析材料市场行情及价格波动，在材料价格相对较低时进行必要的物资规划、储备，并做好材料调差工作时间筹划，在材料高价时，加大计量力度，积极调差，减少材料涨价对于项目成本管控带来的负面影响。4 .联系锡通高速其他标段，后期努力向业主方争取材料调差时信息价与市场价之间的价差平衡，减少因单价差造成的损失。5 .按照招标文件相关条款优质优价、劳动竞赛奖励基金
20、总额为合同清单小计的4.5%,共计金额2223万元，项目部在后期施工中将加大力度全力争取足额收回，增开利润点。六、需协调解决的事项L资金方面：由于项目施工期面临原材大幅涨价，业主材料调差滞后，并与市场价格严重不符。项目前期已利用预付款垫付大量资金。目前已出现钢材、水泥及各项地材不能及时供应，严重影响正常施工生产，需要公司对我项目给予必要的资金援助。2 .成本方面：受材料涨价、道路运输、投标环境等客观因素影响，项目部现阶段成本投入与投标报价存在一定偏差，需公司协调对项目整体成本进行核算，确定责任成本目标，以便项目有效实施。3 .人力资源方面：项目现有管理人员在高速公路施工管理方面经验欠缺，能力不足，需要公司对口业务部门在后续项目运行过程中给予指导帮助。项目部在前一阶段施工过程中面临各种困难，成本状况不容乐观，但项目全员正确面对，保持积极进取的精神面貌，在后续施工过程中，项目部全员将以更加饱满的精神投入到项目施工生产及各项工作中去，开拓创新，挖潜增效，为项目顺利完成贡献才智。汇报完毕，谢谢大家!
