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1、万亩九叶青花椒园项目可行性研究报告第一章项目基本简介为响应推进农村产业结构战略性调整政策，计划通过流 转摞荒土地、闲山荒坡IOOOO亩，集中打造绿色、有机、无 公害的九叶青精品鲜花椒基地，以此模式来为农村经济发展 培育主导产业，为农民增收致富打造拳头产业，最终实现强 镇富民的终极目标。一、项目名称万亩九叶青花椒园二、创建年限。5 年（2012、2013、2014、2015、2016 年）。三、项目规模从2012年开始，到2016年建成10000亩九叶青花椒园。四、项目投资五年累计投资9500万元。五、资金筹措国家贷款、土地入股、火锅店注资。六、经济效益IOoOO亩花椒园年总产量为7500万公斤
2、、年总产值为1 1450万元；一个周期（20年）总产量为15000万吨、总产 值22.5亿元。七、运作模式“公司+农户”模式，流转土地，集中发展；“火锅店+ 基地+公司”模式，订单种植，集中供货；“行业专家+种植 能手”模式，技术精专，保证品质；“精品+绿色+有机”模 式，走中高端市场路线。八、终极目标优化产业结构、培育主导产业、实现强村富民。第二章项目市场分析一、产品市场分析与定位（一）、市场供需分析1、国际出口市场。我国青花椒远销韩国、日本、东南 亚、美国等地，纽约市场价格高过1520美元/公斤；东南 亚地区花椒年需求量1万吨以上，其中75%左右都是从中国 进口。仅日本市场年需求鲜花椒就达
3、500吨以上，保鲜青花 椒价格达80元/公斤。2、国卖方市场。国约有三分之一的人口喜食花椒，按4. 3亿人口计算，每人每月食用25克，全国每年对花椒的需求 量在13万吨左右，而目前全国花椒的总产量在67万吨左 右，市场缺口大，供不应求，青花椒的市场价格也高居不下, 每公斤在15元左右，仍属卖方市场。3、火锅市场。菜系以麻辣著称。尤其火锅的麻辣驰名 中外。一家日均20锅规模的“鲜椒锅”火锅店，每月青花 椒的用量在250公斤以上。同时由于一次性锅底的推行以与 小天鹅、秦妈、苏大姐、德庄等火锅店连锁规模的扩大，对 花椒的需求量猛增，纷纷寻求建立自己的花椒基地。（二）、市场定位与客户锁定本产品将以火锅
4、市场为主打市场，以火锅名店为目标客 户。打绿色、有机、精品牌，走中高端市场路线。（三）、产品市场份额预测近年火锅市场对花椒的年需求总量以1520%速度递 增，目前对花椒的年需求总量为L5万吨，按干鲜1： 3.6 的比例计算，则需要5万吨左右的鲜花椒，10000亩花椒园 年产量7500吨鲜花椒，预计市场占有份额为15%左右。市场 空间较大。二、产品竞争对手分析（一）、竞争对手的概况市的花椒主要集中在全国花椒之乡一一江津。江津花椒 创造了 “四个最”。一是面积最大。花椒基地面积已达50 万亩。二是产量最高。鲜椒亩产高达1612斤。三是品牌最 响。被誉为“中国花椒之乡”。四是科技含量最高。江津的 花
5、椒基地属于同品质产品竞争对手。（二）、竞争对手的优劣势江津的花椒基地也面临老区品种退化，面大栽培管理粗 放等问题。而本项目则走差异化种植之路，用最新的技术、 最新的品种集约化种植，发展绿色、有机、无公害花椒，从 产品品质上超越对手。三、创建项目SWoT分析（一）、创建项目优势1、适宜的气候条件。某镇耕地总面积2. 5万亩、耕地3. 6万亩，能够保证万亩花椒园项目用地。当地属亚热带湿润 润风气候区，年平均气温18.39,无霜期318天，日照131 1小时，降雨量950-140OnIn）。气候温和，四季分明，冬冷而 少雨，夏热而多伏旱，春早冷暖多变，秋凉多绵雨，随海拔 高度变化，立体气候明显，光热
6、水土自然条件适合九叶青花 椒成活生长。2、独特的区位优势。董家镇地处丰都、垫江、忠县三 县交界之地，是丰都长江北岸边陲的集贸强镇，规划建设中 的边陲农产品交易市场将进一步提升其区位优势。正在施工 建设中的董新路（丰都董家一忠县新立），有望2010年3 月竣工通车，届时董家镇可以直接进入垫忠高速、渝宜高速, 驱车2小时可达主城。便于成熟的鲜花椒与时进入市场。（二）、项目创建劣势1、土地集中流转费周折。董家镇有耕地2.5万亩，林 地3. 6万亩，闲置、或者未被高效利用大量土地分散在各处, 目前要动员农户把分散的土地流转到一起，需要下功夫做群 众的工作。2、培育管护技术待精通。因为当地村民一直以种植
7、水 稻、玉米等传统作物为主，没有花椒栽植，尤其没有绿色、 有机九叶青花椒的栽植经验。需要精选种植能手，对其进行 强化培训。（三）、项目创建机会1、产业结构亟需调整。当前农业发展进入一个新的时 期，农业和农村产业结构不合理、农业整体效益不高等问题, 已成为制约农业和农村经济发展的主要问题。推进农业战略 性调整，已成为现阶段农业和农村工作的中心。2、强力的政策支撑。2008年10月12日中国共产党第 十七届中央委员会第三次全体会议通过的共中央关于推进 农村改革发展若干重大问题的决定明确指出：要加强土地 承包经营权流转管理和服务，建立健全土地承包经营权流转 市场，按照依法自愿有偿原则，允许农民以转包
8、、出租、互 换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权，发展多种 形式的适度规模经营。同时提出要以市场需求为导向，支持 发展绿色食品和有机食品。（四）、项目创建威胁1、融资难度大。该项目总投资需要9500万元，贷到国 家贴息贷款有一定的难度，对项目规模和进度有影响。但是 看好农户以土地入股和名火锅店投资建立花椒基地这两种 融资模式。2、花椒病虫害。九叶青花椒容易发生锈病、烟煤病， 同时易遭受虎天牛、跳甲虫、瘦蚊、红蜘蛛、尺蟆、黄凤蝶 等害虫的袭击。若防控不当，对花椒的产量和品质都有不利 影响。3、不可抗因素。九叶青花椒一般在79月果实成熟， 在这期间一旦气候异常，若有强风强降雨甚至冰雹天气，或
9、 者过度高温干旱天气，对花椒的成熟极为不利。四、新产品发展趋势随着人民群众生活水平的提高，绿色、无公害食品已经 成为食品行业的新宠。花椒这一人们饮食中不可或缺的调味 品，尤其是火锅的不可或缺佐料，也逐渐走上了绿色、有机 的发展道路。各地纷纷加快了绿色花椒基地建设步伐。因此 培育精品九叶青鲜花椒是花椒产业的发展趋势。第三章产品分析与营销战略一、产品定位与分析（一）、产品定位优质绿色有机的九叶青精品鲜花椒。（二）、产品分析1、产品概况。九叶青花椒为椒叶青花椒的一个栽培变 种，属于芸香科花椒属植物，树高3m6m, 34月开花，7 9月果实成熟。其加工性很强，可加工制成调味品、医药保 健、日用化工三大
10、系列近20个产品。2、产品品质。九叶青花椒在花椒品系中是最具竞争力 的品种，以果实清香、麻味纯正而著称，皮厚，色青，是无 公害的绿色产品。经西南农业大学检测：九叶青花椒含有人 体所需的维生素C、铜、铁、锌、镒、硒等多种微量元素， 花椒和花椒籽的含油量分别是10. 73%和27. 6%,出油率分别 是10. 47%和24. 7%。健脾强胃，驱风除湿，中医入药，对慢 性胃炎有显著疗效。（三）、产品优势九叶青花椒作为高档调味品，全国有1/5以上的人口喜 欢食用，按人均消费IOO克计算，每年全国用量在2. 6万吨 以上，再加之花椒油、医用、工业用等，所需花椒170吨左 右。目前我国花椒主要产区等省不足
11、1万吨，特别是深度开发其系列产品，市场更是供不应求，开发前景非 常乐观。二、产品价格拟定通过成本利润比例、市场比较综合分析，优质九叶青鲜 花椒在市场上的价格每公斤在15元左右。三、产品技术保障寻找有资质的农业技术培训机构，对种植农户进行定期 培训，让其精通花椒种植、管护全套技术；在技术顾问的统 一指导下，实行包花椒树、包花椒地到管护人的管护制度， 实行严格的考核评估机制，确保管护良好；为每颗花椒树建 立成长档案，随时监控其成长状况；严格按照有机、无公害、 有机产品标准进行种植。四、产品营销推广本基地的花椒主要是销往，为的中高档火锅名店供应佐 料。将通过如下三种策略进行营销推广。（一）、网络营销
12、。互联网已成为当今最为快捷、实惠 的推销手段，本基地将借助阿里巴巴等电子商务，开辟专门 的操作平台，进行产品推广营销。（二）、基地营销。因为中高档火锅名店在不断扩容， 其对鲜花椒的需求量不断递增，为保证其有稳定的佐料来 源，寻求和小天鹅、秦妈、苏大姐、德庄等火锅名店合作， 为其打造花椒基地，实行公司订单生产销售模式。（三）、反季营销。因为九叶青鲜花椒属于花椒中的早 熟品种，本项目计划通过建立冻库保鲜，在青花椒淡季上市, 物以稀为贵。第五章项目实施团队与措施一、项目实施团队由大户牵头，和各村委会联手，聘请一位专业的技术顾 问，筛选500名种植能手，成立“丰都县三鲜花椒股份”， 进行具体实施。二、
13、组织人事拟定该公司设董事会，下设董事长，下设总经理，下设务总 监、营销总监和技术总监，技术总监下设5个技术组，每组 设组长1名，管护技术员99名。三、企业文化（一）、公司宗旨立足三农服务三农（二）、企业文化团结务实开拓创新 四、具体操作模式分五年流转农户土地、摞荒土地IOOoO亩，集中发展优 质精品的九叶青花椒。从流转土地之日至花椒正式挂果前， 以每年每亩土地IOoO元的价格征地。花椒树进入挂果旺盛 期，若农户愿意以土地入股，所产生的效益与农户二一添作 五，同时坚持每年每亩IooO元的保底制度，力求确保农民 效益最大化。第六章项目投资估算与融资一、投资估算五年完成创建花椒园项目任务，所需资金主
14、要由土地 费、苗木费、劳务费、肥料肥等费用组成，五年共需9500 万。（一）、土地费。每年每亩土地以IOOO元租金流转， 分五年年完成IOOOo亩流转任务，五年需要共付土地费300 0万。年度数量（亩）价格（元/亩）金额（万元）2010200010002002011400040020126000600201380008002014100001000合计3000（二）、苗木费。以每亩栽植200株计算，每株1元,IooOo亩需栽200万株，共计200万元。年度数量（株）价格（元/株）金额（万元）2010400000140201140000040201240000040201340000040201
15、440000040合计2000000200（三）、肥料费。以每亩每年需要100元的肥料费计算,五年共需要肥料费300万元。年度亩价格（元/亩）金额（万元）2010200010020201140004020126000602013800080201410000100合计300（四）、管护费。以每20亩请一名管护人员计算，每 人每年3万元工资，五年共需4500万元。年度需管护人员（人）工资（万元）金额（万元）20101003300201120060020123009002013400120020145001500合计4500（五）、其他费用。每年流动资金100万元，五年共计 500万元；专业顾问聘
16、请费每年100万元，五年共计500万 元；策划营销费、考察学习等费每年IoO万，共计500万元。 总计1500万元。（六）、项目总投资。共需9500万元。明细如表。花椒园总投资一览表（万元）序号项目20102011201220132014合计1土地费200400600800100030002苗子费40404040402003肥料费204060801003004管护费3006009001200150045005其他费3003003003003001500合计86013801900242029409500二、项目融资方案（一）、引导农户以土地入股参与亩产效益对半分红， 争取征得60%的入股土地，折
17、合现金可融资1800万元。（二）、项目资金主要来源，计划寻求有意向打造花椒 基地的名火锅店，争取与其合作，让其提前注资投产。、（三）、争取国家惠农贴息贷款3000万元。三、对投资方的回报对以土地入股的农户，从花椒正式开始挂果起，亩产效 益的50%归农户；对提前注资合作建立基地的火锅店，优先 保证其花椒用量需求；关于国家贴息的贷款，分十年分批还 清。第七章项目财务预测一、项目创建进度。分五年完成创建10000亩的目标。（一）、2010年。完成2000亩花椒栽植任务。（二）、2011年。完成2000亩花椒栽植任务。（三）、2012年。完成2000亩花椒栽植任务。（四）、2013年。完成2000亩花
18、椒栽植任务。（五）、2014年。完成2000亩花椒栽植任务。二、年度销售收入预测九叶青花椒生长快，结果早，产量高，栽植三年后正式 进入盛产期，可持续盛产15-20年，生长寿命约30-40年。 以20年为一个生产周期、每亩年产750公斤鲜椒、每公斤1 5元计算。IoOOO亩花椒园年总产量为750万公斤、年销售 总收入为11450万元，一个周期总产量为15000万吨、周期 销售总收入22.5亿元。周期年度销售收入明细表年度投产（亩）总产量（万公斤）价格（元）收益（万）201320001501522502014400030045002015600045067502016800060090002017
19、至203210000750*16 年11250*16 年203380006009000203460004506750203540003004500203620001502250合计15000225000三、年度盈利状况预测相关计算指标同上，周期总投入达73940万，总产出2 25000万,可盈利151060万元。年度投入（万）产出（万）盈利（万）备注20108600-860201113800-1380201219000-1900201324202250-17002000亩投产2014294045001600开始盈利201529006750385020162900900061002017 至 2
20、0322900*1611250*16 年13360010000 亩20332400900066208000 亩20341880675048906000 亩20351340450031604000 亩2036820225013302000 亩合计73940225000151060第八章 项目效益分析与评估一、经济效益九叶青花椒有很好的投资回报和经济效益。生长快，结 果早，产量高，栽植三年后正式进入盛产期，可持续盛产1 5-20年，生长寿命约30-40年。以20年为一个生产周期、 每亩年产750公斤鲜椒计算。10000亩花椒园年总产量为75 00万公斤、年总产值为11450万元，一个周期总产量为1
21、50 00万吨、周期总产值22. 5亿元。二、社会效益通过流转土地集中发展花椒的模式，可以推进农村农业 产业结构的战略性调整，能够为当地农民培育增收的拳头产 业；同时能够把部分青壮年农民从土地的束缚中解脱出来， 既可以在外务工挣钱，又有家中土地流转分红；IOOO亩花椒 园还能够为当地解决500人的就业机会，一年可以就地创造 劳务经济1500万元。三、生态效益通过土地的流转，可以提高摞荒土地的利用。集中发展 青花椒可以有效对接“森林”工程建设。同时花椒树具有绿 化环境、保持水土、增加森林覆盖率、净化空气、保持生态 平衡等功效，可以实现农村农业可持续发展的效益。结论当地没有主导的强村富民产业，当前农业产业结构亟需 战略性调整，当下国家鼓励土地流转发展规模产业。而目前 的国际、国、川渝的花椒市场是总需求大于总供给，国市场 缺口 6万吨。尤其是火锅店对花椒的需求以年1520%的速 度递增。青花椒除了有市场需求，还有良好的生态、社会、 经济效益。一万年太久，必须立即行动。为了培育强村的骨 干产业、为了打造富民的拳头产业，为了实现强村富民的终 极目标。
