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1、主题：关于仓库领、退料程序制度管理规定共1页第1页编号：版本：A/0生效期：1 .目的规范仓库与部门间领料、退料、换料业务流程，明晰相关人员责任范围2 .适用范围全公司各部门、车间3 .规定3.1 领料流程管理1 .1.1领料人员必须持填写完整的一式三联领料单,领料单必须由车间主任或部门主管核准方视有效.遇特殊原因车间主任或部门主管不能签字的也可由其部门副主任或班长代签,无核准签字的仓库有权拒绝发料.3 .L2领料单填写必须注明领料部门、领料日期、材料名称、规格型号、单位、领料数量、柜号、货号、领料人.填写不完整、字迹不清的仓库有权拒绝发料.3.1.3仓管员发出材料必须保证其已经品质部质检员检
2、验合格,在发料现场与领料人当面点数确认，仓管员在领料单实发数量栏内注明实发数，仓管员在仓库栏署名，仓管员将领料单第三联（黄联）交于领料人.3.2退料流程管理3.2.1退料单由现使用的材料领用单代替,所有栏目必须使用红笔填写.3.2.2退料人员必须持填写完整的一式三联退料单,车间主任或部门主管与相应分管质检员签字核准方视有效.如属个人操作不当损坏材料的必须注明责任人及损坏原因.3.2.3退料单填写必须注明退料部门、退料日期、材料名称、规格型号、单位、退料数量、柜号、货号、退料人.填写不完整、字迹不清的仓库有权拒绝办理.3.3领、退料制度管理3.3.1各部门人员到仓库办理领、退料手续,仓管员有权就相关问题提出质疑,领、退料办理人员应及时履行解释告知义务.领、退料办理人员在仓库办理相关业务时严禁高声喧哗,嬉戏打闹，严禁私自进出物料存放区，未经仓管员允许不得擅动仓库存放物资.以上如有违反仓管员有权及时阻止，对劝阻不听者仓管员可要求其离开仓库或上报部门主管、经理对相关人员处以50ToO元罚款.编制:审核:批准:
