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办公用品采购制度为加强办公用品的管理，规范办公用品采购行为，特制定本制度。第一章采购的范围第一条本制度只适用于XX公司办公用品的采购。第二章采购的原则第二条各种办公用品统一由综合部购买、保管、分发，各部门不准擅自购买。第三条因特殊需要急需购买的，采购须事先填写采购申请单，请示分管领导同意后方可购买，否则不予报销。第四条综合部每季度采购一次。采购前各部门每季最后一月的10号，填写办公用品采购申请单，综合部核定后，经请示分管领导后按采购物品清单进行采购。第五条购买办公用品时，综合部需派出至少两人同行购买，严禁一人购买。单次购买金额达2000元以上要求有财务人员随同。第三章采购的责任第六条采购人员负责把握市场信息，收集市场物资情况，熟悉业务，为采购提出合理化建议。购买时力求物美价廉，严格执行货比三家原则。第七条保管人员负责核对数量、检查质量，凡质量不合格或伪劣的产品，不准入库。第八条严格按采购计划办事，执行预算，遵守财经纪律。第九条采购要适用，避免盲目采购造成积压浪费。第十条采购金额IOOo元以上必须使用转帐支票，支票应妥善保管。如遗失，由当事人负责。第十一条采购必须开据税务发票，发票上应有经办人签名、证明人签名、保管员办理入库手续、财务审核、领导批准。方能进行报销。第四章采购的程序填写采购申请单部门领导签字综合部核定分管领导认可
