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1、XXX有限公司文件编号：XXXX-004标题：版号：A/0危险源辨识风险评价及控制措施程序页码：1/41目的对公司范围内的危险源进行辨识，评价确定出重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。2适用范围适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。3职责3. 1综合部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。3,2各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。3. 3管理者代表批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。4工作程序4. 1危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机4. 1.1公司进行初始状态评审时，要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策
2、划。4. 1.2以全体部门为对象，每年12月份管理评审后在设定第二年的的目标前进行。4. 1.3在相关法律法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。4. 2危险源辨识4. 2.1综合部将“职业健康安全危险源识别表”发放到相关部门。4. 2.2各相关部门组织人员从其活动、产品、服务、运行条件中找出能够控制或可望施加影响的职业健康安全危险源，填写“职业健康安全危险源识别表”并反馈到综合部。4. 2.3对公司共有职业健康安全设施设备、建筑物及其周边地带的危险源辨识，由生产部进行。4. 2.4综合部对收集回来的“职业健
3、康安全危险源识别表”进行统计和分析，整理出全公司的“职业健康安全危险源登记表”。4. 3风险评价4. 3.1综合部依据“职业健康安全危险源登记表”，将汇总分类后的危险源逐一填人“职业健康安全风险评价表”中，组织相关部门和人员采用定性的方法进行风险评价。XXX有限公司文件编号：XXXX-004标题：版号:A/0危险源辨识风险评价及控制措施程序页码：2/44. 3.2风险级别的确定以事故后果的严重性等级（见表1）作为表的列项目，以事故发生的可能性等级（见表2）作为表的行项目，制成二维表格，在行列的交点上得出风险的评估分级（见表3）表11K故后果的严重性等级严重性等级等级说明事故后果说明I严重伤害出
4、现多人伤亡II一般伤害人员严重受伤，严重职业病III轻微伤害人员轻度受伤，轻度职业病表2I告故发生的可能性等级可能性等级等级说明事故后果说明A很可能可能性极大B极少有可能发生C不可能很不可能，以至于可以认为不会发生表3OHS风险评估分级确定表产性等级一险级别s.可能性等级轻微伤害（I）一般伤害（II）严重伤害（III）不可能（C）5级4级3级极少（B）4级3级2级很可能（A）3级2级1级4. 3.3风险级别的含义4. 3.4重大职业健康安全风险的确定4. 3.4.1确定重大职业健康安全风险的确定准则1级、2级、3级、4级风险，要确定为重大职业健康安全风险。下述情况可直接确定为重大职业健康安全风
5、险：a）违反相关法律、法规和标准的。XXX有限公司文件编号：XXXX-004标题：版号:A/0危险源辨识风险评价及控制措施程序页码：3/4表4风险级别的含义风险级别风险级别的含义1级风险（不可容许风险）事故潜在危险性很大，并难以控制，发生事故的可能性极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡的风险。2级风险（重大风险）事故潜在危险性较大，较难控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；或者会造成多人伤亡，但事故发生可能性一般的风险粉尘、噪声、毒物作业危险程度分级达III、W级者3级风险（中度风险）虽然导致重大伤害事故的可能性小，但经常发生事故或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生的危险粉尘、噪声、
6、毒物作业危害程度分级达I级者，高温作业危害程度分级达in、IV级者4级风险（可容许风险）具有一定危险性，虽然重伤可能性极小，但有可能发生一般伤害事故的风险高温作业危害程度分级达I、H级者；或粉尘、噪声、高温、毒物作业危害程度分级为安全作业,但对职工休息和健康有影响者5级风险（可忽略风险）危险性小，不会伤人的风险b）相关方有合理抱怨或要求的。C）曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的。d）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。4. 3.4.2重大职业健康安全风险的登记将确定的重大职业健康安全风险登记到“重大职业健康安全风险及其控制措施一览表”中。4. 4风险控制策划4. 4.1根
7、据风险评价结果，策划风险控制措施。风险控制措施包括风险级别见表4：用职业健康安全目标和职业健康安全管理方案进行控制。5. 级、2级风险，一定要制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案。6. 级风险，视情况制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案。运行控制7. 级、2级、3级、4级风险，要制定运行控制程序，按程序进行管理。应急控制文件编号：XXXX-004XXX有限公司标题：版号：A/0危险源辨识风险评价及控制措施程序市皿对于潜在的紧急风险情况，应制定应急准备和响应控制程序，按程序进行管理。4.4.2将重大职业健康安全风险及其控制措施填人“重大职业健康安全风险及其控制措施一览表”中，报管理者代表批准后，由综合部下发至各部门。4.5当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对危险源进行补充辨识，并报综合部进行风险评价以重新确定重大职业健康安全风险并进行风险控制策划。5支持性文件5.1方针、目标、指标和管理方案控制程序5.2对相关方施加影响管理程序6记录6.1职业健康安全危险源识别表6.2职业健康安全危险源登记表6.3职业健康安全风险评价表6,4重大职业健康安全风险及其控制措施一览表
