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1、四川省农业农村厅关于印发四川省饲料生产企业原料控制行动方案的通知（川农函（2023）96号）各市（州）农业（农牧）农村局：为深入贯彻落实饲料和饲料添加剂管理条例及其配套规章，督促饲料生产企业严格执行饲料质量安全管理规范，切实加强饲料原料管控，从生产源头上提升饲料产品质量安全控制水平，我厅决定在全省范围内组织开展饲料生产企业原料控制行动。现将四川省饲料生产企业原料控制行动方案印发给你们，请认真贯彻执行。四川省农业农村厅2023年3月6日四川省饲料生产企业原料控制行动方案为督促饲料生产企业加强饲料原料管控，从生产源头保障饲料产品质量安全，促进饲料行业软实力提升，特制定本行动方案。一、工作目标以贯彻
2、落实饲料和饲料添加剂管理条例及其配套规章为主线，通过监督检查，督促饲料生产企业严格执行饲料质量安全管理规范，规范原料采购与管理制度；严格落实饲料原料目录饲料添加剂品种目录和“国家允许在商品饲料中添加的药物品利产等饲料生产“目录制”管理规定，严厉打击违法违规行为，从生产源头上保障饲料产品质量安全，促进饲料行业软实力提升。二、工作任务（一）检查范围各市（州）、县（市、区）饲料行政管理部门可结合2023年全省饲料质量安全监督抽查工作，对辖区内所有配合饲料、浓缩饲料、精料补充料、添加剂预混合饲料生产企业和混合型饲料添加剂生产企业开展监督检查。省厅适时组织随机抽查。（二）时间安排2023年3月至11月，
3、分四个阶段进行。1 .宣传动员阶段（即日起-3月31日）。各级饲料行政管理部门要组织行业从业人员加强饲料和饲料添加剂管理条例饲料质工安仝管理规范等法规规章的系统学习与研究，全面提高监管执法能力和企业管理水平。加大宣传力度，通过多种渠道，采取多种方式，广泛宣传饲料原料采购与管理制度和饲料生产“目录制”管理规定。2 .企业自查阶段（4月1日-4月30日）。落实企业主体责任，增强企业守法意识，自觉遵守饲料原料的有关要求，提升质量安全控制能力。各级饲料行政管理部门要组织辖区内饲料生产企业对照有关法规规章和标准要求，对其采购使用的饲料原料进行全面清查，立即清退或销毁不符合要求的饲料原料，及时修订完善原料
4、采购与管理制度和相关记录记载。不得销毁或伪造原有记录记载，一经发现作假行为，一律依法严肃处理。3 .监督执法阶段（5月1日-10月31日）。各级饲料行政管理部门要对照饲料生产企业现场检查表（附件1）和混合型饲料添加剂生产企业现场检查表（附件2）,对辖区内相关企业开展现场检查，对检查发现的问题，要责成企业认真整改，确保实现闭环管理；对检查中发现的违法违规行为，要严格依法查处；对存在突出问题拒不整改的，加重处罚力度，按照有关条款严肃处理。4 .总结提升阶段（11月1日Tl月30日）。各地要认真总结饲料原料控制行动取得的成绩、典型经验做法、存在的问题和不足。对具有长期指导意义的经验做法，要固化成制度
5、，建立起长效监管机制。（三）检查内容1 .生产现场。查看大宗原料库、小料库、热敏原料库、药物库等库房现场管理情况，重点查看库存饲料原料是否符合饲料生产“目录制”管理规定，是否存在非饲料级原料及假劣原料情况。2 .记录记载。调阅企业的原料供应商评价记录、合格供应商名录、原料查验和检验记录、原料安全性评价报告、原料进货台账、出入库记录等记录记载，对照检查企业原料供应商评价和再评价、采购验收、仓储管理、长期库存原料质量监控等原料管控制度以及原料验收标准是否符合饲料质量安全管理规范要求；企业采购使用的饲料原料是否符合饲料生产“目录制”管理规定，是否存在使用非饲料级原料及假劣原料情况；原料查验和检验及安
6、全性评价工作是否到位。3 .座谈反馈。与企业相关人员座谈，了解企业对饲料和饲料添加剂管理条例饲料质量安全管理规范等法规规章熟悉掌握情况，特别是掌握饲料原料采购与管理制度及饲料生产“目录制”管理规定情况，反馈监督检查发现的问题，并提出明确整改要求和整改时限。三、工作要求1 .加强组织领导。饲料生产企业原料控制是饲料质量安全管控最为关键的环节，也是促进饲料行业软实力提升的重要抓手。做好饲料生产企业原料控制情况监督检查，既是保障饲料质量安全的重要举措，也是饲料行政管理部门依法行政的重要体现。各地饲料行政管理部门要高度重视，精心组织，确保实效。2 .严格监督检查。各地饲料行政管理部门在监督检查中，要严
7、格按照检查内容的要求做到“全覆盖”，不留死角。对企业在自查中发现并已纠正的问题不再处罚，对自查后仍存在的问题要责成企业限时整改，问题严重的要依法予以处罚，确保通过监督检查取得提高监管执法能力和保障产品质量安全的良好效果。3 .及时汇总总结。各级饲料行政管理部门监督检查时要认真填写饲料生产企业现场检查表和混合型饲料添加剂生产企业现场检查表，对检查情况要及时汇总和总结，相关情况请于2023年12月5日前报送我厅。联系人：严华联系电话：18828020835邮箱：28797202附件：L饲料生产企业现场检查表4 .混合型饲料添加剂生产企业现场检查表附件1饲料生产企业现场检查表受检查企业：联系人：联系
8、电话：验收内容验收方法验收项目验收细目及标准存在问题L询问企业相关人员如何进行供1.有供应商评价和再评价制度。（一）供应商评价。应2.供应商评价和再评价制度应当规定原料2.查阅企业的原料供应商评价商供应商评价及再评价流程、评价内供应商和再评价制度、供应商评价记评容、评价标准、评价记录等内容。评价录、合格供应商名录。3.抽价3.制度内容应当完整、合理，符合企查库存原料或出入库记录对供和业生产实际，具有可操作性并有效实应商评价和再评价制度执行情况进行对照检查。再评价制度施。原料供应商评价记录2 .有原料供应商（原料生产企业）评价记录。3 .从原料生产企业采购的，供应商评价记录应当包括生产企业名称及
9、生产地址、联系方式、许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物、添加剂预混合饲料、浓缩饲料等生产企业时填写）、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。许可证明文件包括：饲料生产许可证、饲料添加剂生产许可证（包括混合型饲料添加剂）、饲料添加剂产品批准文号、新饲料或新饲料添加剂证书、饲料或饲料添加剂进口登记证、兽药生产许可证和产品批准文号、进口兽药注册证书记录信息应当客观、完整、真实，评价内容和评价结论符合评价制度的规定。4 .有原料供应商（原料经销商）评价记录。5 .从原料经销商采购的，供应商评价记录应当包括经销商名称及注册地址、联系方式、营业执照注册号、原料通
10、用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息O还应当评价和记录原料生产企业相关信息。记录信息应当客观、完整、真实，评价内容和评价结论符合评价制度的规定。4.企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构除了本企业的供应商评价记录之外，还应当复制、保存总公司提供的相应的供应商评价记录。供应商评价记录的要求同第2和（或）3款。合格供应商名录5 .有合格供应商名录。6 .合格供应商名录应当包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号（供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物、添加剂预混合饲料、浓缩饲料等生产企业时填写）、评价日期等信息。7 .名录信息应当齐全、客观、完整、真实。8
11、 .查看是否存在采购目录以外原料和非饲料级原料的情况。6.企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构除了本企业的合格供应商名录之外，还应当复制、保存总公司提供的相应的合格供应商名录。合格供应商名录的要求同第5款。人员素质7.相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务流程。（二）（三）1.查阅原料采购验收制度和原料验收标准。原料8.有原料采购验收制度。原料采购验收制度应当规定采购验收原料验收与查验检验2.询问企业相关人员是否在制定原料验收标准过程中考虑原料中相关的风险因素。3.询问企业人员查验和检验的具体内容。4.对于实施行政许可或注册管理的国产（进口）原料，抽查原料查验记录。对于不需行政许可
12、的原料，查阅原料供应商提供的质量检验报告是或自行检验结果或委托检验报告，抽取库存原料或出入库记录进行对照检查。5.抽查原料的主要卫生指标定期检测结果及原料安全性评价报告。委托检测的，查看受委托检测机构的计量认证或实验室认可证书及附表复印件。采购验收制度流程、查验要求、检验要求、原料验收标准、不合格原料处置、查验记录等内容。制度内容应当完整、合理.，符合企业生产实际，具有可操作性并有效实施。原料验收标准9 .建立原料验收标准，并涵盖所有使用的原料（包括采购自集团核心料企业的添加剂预混合饲料）。10 .原料验收标准应当规定原料的通用名称、主成分指标验收值、卫生指标验收值、接收和拒收标准等内容，卫生
13、指标验收值应当符合有关法律法规和国家、行业标准的规定。国产原料查验11 .企业采购实施行政许可的国产单一饲料、饲料添加剂、药物、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的，应当逐批查验许可证明文件编号和产品质量检验合格证。12 .无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，或者经查验许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。13 .有原料查验记录。14 .原料查验记录应当包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。15 .记录信息应当客观、完整、真实。进口原料查验16 .企业采购实施登记或者注册管理的进口单一饲料、饲料添加剂、药物、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的，应当逐批查验进口许可证
14、明文件编号。17 .无进口许可证明文件编号的，或者经查验进口许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。18 .有原料查验记录。19 .查验记录应当包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。20 .记录信息应当客观、完整、真实。原料21.企业采购不需行政许可的原料的，应当依据原料验收标准逐批查验质量检验供应商提供的该批原料的质量检验报告。不符合原料验收标准的，不得接收、使用。原料卫生指标不合格或含有国家明令禁止的物质时，该原料应当拒收。企业应当保存原料质量检验报告、自行检验结果、委托检验报告。有关信息应当完整、真实。13.无质量检验报告的，企业应当逐批对原料的主成分指
15、标进行自行检验或者委托检验。不符合原料验收标准的，不得接收、使用。企业应当保存原料质量检验报告、自行检验结果、委托检验报告。有关信息应当完整、真实。原料安全控14.企业应当每3个月至少选择5种原料，自行或者委托有资质的机构对其主要卫生指标进行检测，根据检测结果进行原料安全性评价，保存检测结果和评价报告。制15 .有关信息应当完整、真实。16 .实施委托检测的，有委托检测机构的计量认证或实验室认可证书及附表复印件。人员素质17.相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务流程。（）（四）原料进货台账查阅原料进货台账，与原料出入库记录进行对照检查。原料进货台账16 .有原料进货台账。17 .原料进
16、货台账应当包括原料通用名称及商品名称、生产企业或者供货者名称、联系方式、产地、数量、生产日期、保质期、查验或者检验信息、进货日期、经办人等信息。18 .台账信息应完整、真实。查看是否存在采购目录以外原料和非饲料级原料的情况。台账保存期限不少于2年。（四）（五）原料仓储1 .查阅原料仓储管理制度、出入库记录、长期库存原料质量监控制度。2 .询问企业相关人员如何制定原料仓储17 .有原料仓储管理制度。18 .原料仓储管理制度应当规定库位规划、堆放方式、垛位标识、库房盘点、环境要求、虫鼠防范、库房安库位规划以及长期库存原料如何监控，抽查监控记录。3.查看大宗原料库、热敏原料库、危险化学品库和药物库的
17、现场管理情况。4.检查原料的垛位标识卡。管理制度全、出入库记录等内容。19.制度内容应当完整、合理，符合企业生产实际，具有可操作性并有效实施。原料出入库记录20 .有原料出入库记录。21 .原料出入库记录应当包括原料名称、包装规格、生产日期、供应商简称或者代码、入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人等信息。22 .记录信息应当客观、完整、真实。查看是否存在采购目录以外原料和非饲料级原料的情况。原料垛位标识卡23 .有原料垛位标识卡。24 .原料垛位标识卡应当标明原料名称、供应商简称或者代码、垛位总量、己用数量、检验状态等信息。25 .标识卡上记录的信息应完整、清晰。原20.原料仓储应
18、做到“一垛一卡”。管理料现场管理情况原料库应当保持通风干燥，垛位间距、垛高、堆放方式合理，并明确标识。库房内不应堆放与生产无关的原料和其他物品。原料库现场干净整洁。查看库房内是否存在目录以外的原料和非饲料级原料。执J、敏原料管理21 .维生素、微生物和酶制剂等热敏物质的贮存温度符合标签上的贮存要求，有满足要求的温度监控设施。22 .原料应当分类整齐码放、有明确标识。23 .现场干净整洁。执J、敏原料温度监控24 .有温度监控记录。25 .温度监控记录应包括设定温度、实际温度、监控时间、记录人等信息、。26 .记录信息应当客观、完整、真实。27 .监控中发现实际温度超出设定温度范围的，企业应当采
19、取有效措施及时处置。危23.按危险化学品管理的亚硒酸钠等险饲料添加剂有独立的贮存间或贮存化柜。学24.有清晰的警示标识，采用双人双品锁管理。管25.原料应当分类整齐码放、有明确理标识。现场干净整洁。药24.药物应当有独立的贮存间。物25.原料应当分类整齐码放、有明确管标识。理26.现场干净整洁。长27.有长期库存原料质量监控制度。期28.长期库存原料质量监控制度应当库规定监控方式、监控内容、监控频存次、异常情况界定、处置方式、处置原於L权限、监控记录等内容（含立筒仓原料）。质29.制度内容应当完整、合理，符合量企业生产实际，具有可操作性并有效监实施。控制度长期库存原料质量监控记录26 .有长期
20、库存原料质量监控记录。27 .长期库存原料质量监控记录应当包括原料名称、监控内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、监控日期、监控人等信息（含立筒仓原料）。28 .记录信息应当客观、完整、真实。人员素质29.相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务流程。（五）违法违规情况现场检查及相关制度和记录查询30.企业是否存在使用不在饲料原料目录饲料添加剂品种目录和“国家允许在商品饲料中添加的药物品种”的情况。31.企业是否存在使用非饲料级原料的情况。32.企业是否存在使用假劣饲料原料的情况。33.其它违法违规情况。企业代表签字：（企业公章）处理意见口限期整改：序号为一等不符合项目，自检查之日起限企
21、业_日内整改完毕，并将书面整改报告和证明材料报当地饲料管理部门验证和核查。口依法处罚：请依法查处，查处情况请于一日内报送四川省农业农村厅综合执法监督局，并抄送饲料兽药处。检查性质检查单位联系电话检查人员检查时间附件2混合型饲料添加剂生产企业现场检查表联系人:受检查企业:联系电话:验收内容验收方法验收项目验收细目及标准存在问题（一）原料采购与管理1 .询问企业相关人员制度内容及执行情况。2 .查阅企业原料采购与管理制度。3.抽查库存原料或出入库记录等，对原料采购与管理制度执行情况进行对照检查。原料采购与管理制度1.有原料采购与管理制度。原料采购与管理制度内容应当完整、合理，符合企业生产实际，具有
22、可操作性并有效实施。原料采购与管理记录2.有原料采购与管理记录。记录信息应当客观、完整、真实，符合相关制度的规定。查看是否存在采购目录以外原料和非饲料级原料的情况。原料现场管理情况3.原料库应当保持通风干燥，垛位间距、垛高、堆放方式合理，并明确标识。库房内不应堆放与生产无关的原料和其他物品。原料库现场干净整洁。查看库房内是否存在目录以外的原料和非饲料级原料。热敏原料管理4.维生素、微生物和酶制剂等热敏物质的贮存温度符合标签上的贮存要求，有满足要求的温度监控设施。原料应当分类整齐码放、有明确标识。现场干净整洁。热敏原料温度监控5.有温度监控记录。温度监控记录应包括设定温度、实际温度、监控时间、记
23、录人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。监控中发现实际温度超出设定温度范围的，企业应当采取有效措施及时处置。危险化学品管6.按危险化学品管理的亚硒酸钠等饲料添加剂有独立的贮存间或贮存柜。理有清晰的警示标识，采用双人双锁管理。原料应当分类整齐码放、有明确标识。现场干净整洁。人员素质7.相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务流程。（二）违法违规情况现场检查及相关制度和记录查询8.企业是否存在使用不在饲料原料目录饲料添加剂品种目录和“国家允许在商品饲料中添加的药物品种”的情况。9.企业是否存在使用非饲料级原料的情况。10.企业是否存在使用假劣饲料原料的情况。IL其它违法违规情况。企业代表签字：（企业公章）口限期整改：序号为一等不符合项目，自检查之日起限企业_日内整改完毕，并将书面整改报告和证明材料报当地饲料管理部门验证和处理意见核查。口依法处罚：请依法查处，查处情况请于一日内报送四川省农业农村厅综合执法监督局，并抄送饲料兽药处。检查性质检查单位联系电话检查人员检查时间
