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1、主题：客户质量反馈责任追溯制度共2页第1页编号：版本：A/0生效期：1.目的：为规范公司质量责任追溯，使责任处罚有据可凭，特制订本管理规定2 .适用范围：所有客户质量反馈处理3 .处理规定：3.1. 反馈分类3.Ll.严重反馈：包括典型漏检，结构性能问题，批量问题等影响较恶劣反馈。3.1.2.一般反馈：个别问题，普通问题等独立性质的反馈。3.2.处罚金额3.2.1.严重反馈罚款500元，批量问题追加罚款500元。3.2.2.一般反馈罚款300元。3.2.3.如果给公司造成巨大经济损失，直接责任人应承担1000元-3000元经济损失。3.3.处罚比例3.3.1.控制类反馈罚款总额的60%由品质部
2、负责承担，40%由生产部承担。3.3.2.若属工艺设计类问题则罚款总额100%由技术工艺部承担。3.3.3.若反馈由供应商物资质量不合格造成，且该问题是可发现的，则品质部承担50%,生产部承担30%,采购部承担20%；若是不可发现的，则不予处罚，但追究供应商责任。3.3.4.总裁助理、生产总监、技术总监分别按罚款总额的10%处罚，不在总金额内分配。3.3.5.各管理层具体分配比例见下表。分配比例综合品质部生产计划部技术工艺部物资采购部50%责任质检责任员工责任设计、工艺员责任采购员70%20%QA组长、班长校对20%品质主管车间主任审核采购经理30%10%品质经理生产经理批准主题：客户质量反馈
3、责任追溯制度共2页第2页编号：版本：A/0生效期：3.3.6.特殊情况根据事实分析，公司领导可另行决策追溯责任者。3.4.责任落实3.4.1.总裁助理牵头，成立责任确认小组，负责反馈的定性及部门责任划分，并对最终处罚审核。综合品质部根据认定事实出具处罚通报，总裁助理以上级别签审生效。3.4.2.各部门负责本部门具体责任人落实。3.4.3.若不能落实具体责任人，则由上一级管理人承担其下属责任。3.4.4.一般责任调查与落实工作务必在5个工作日内上交到综合品质部；特殊情况不得超过1075天。到期无反馈，则由综合品质部按本规定分配。3.4.5.试用期内造成的问题反馈，责任人只承担50%罚款，另外50%由其上一级管理者承担。3.4.6.责任人岗位工资部分不予扣罚，若处罚金额超出责任人当月绩效，则超出部分在下月工资中继续扣罚，直至扣罚金额全额完成。3.5.本规定解释权属综合品质部及公司决策层，根据本规定作出的处罚不接收投诉。
