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1、工程质量监督检查工作程序1目的加强本企业承担的施工项目工程质量的过程监督与检查，确保施工质量处于受控状态，实现工程质量目标。2适用范围适用于本企业承担的重点工程项目质量监督检查，重点项目主要指重大建筑物(或构筑物)、工业厂房、大型设备基础、钢筋混凝土烟囱双曲线冷却塔、岸边水泵房、输煤系统地下结构、220kV以上变电站等。其他重点项目和关键部位可根据工程具体情况抽查。3引用标准述语建筑工程施工质量验收统一标准(GB503002001)建设工程项目管理规范(GB/T503262001)4工程质量监督检查4.1 工程质量监督检查流程确定监督检查的项目一进行质量监督检查一提出监督检查意见一整改反馈4.
2、2 工程质量监督检查阶段划分根据建设工程进度，监督检查一般可分为四个阶段进行。第一阶段：建筑物地下结构基本完成，上部结构开始前。第二阶段：上部结构施工中期。第三阶段：上部结构基本完成，屋盖结束前。第四阶段：建筑物装饰工程基本完成，机组整套启动开始前或项目竣工移交生产前。安全质量部可按上述四个阶段或选择其中二至三个阶段，对已开工的重点项目组织监督检查,同时有针对性地抽查其他项目和关键部位。4.3 工程质量监督检查内容4.3.1 质量体系的运行。4.3 .Ll质量目标、质量计划的制定及实现情况。4.4 .1.2质量管理体系的运行记录是否全面，内容是否准确。1.1.2 现场质量管理。1.1.2.1
3、施工单位各级质量管理机构的建立和人员配备。1.1.2.2 现场质量管理制度。a）制度是否完备。b）制度是否得到有效执行。0职责是否明确。d）职责履行情况。1.1.2.3 技术管理制度建立及实施。技术责任制度、施工组织设计及技术措施（或作业指导书）编审制度、施工技术交底制度、施工图会审制度、设计变更和材料代用管理制度、技术检验制度、技术培训及考核制度、技术档案管理制度等。1.1.2.4 物资管理制度及实施。原材料、半成品、成品和设备的采购、保管、发放管理及材质跟踪管理。1.1.2.5 计量管理。测量工具及仪器的管理与校验、试验仪器管理与校验、混凝土配料系统计量装置的管理与校验、施工工具的管理与标
4、定等。1.1.2.6 验证质检员、施工员、试验员及特殊作业人员上岗证书及工程试验室等级证书。1.1.2.7 施工技术标准、规范的收集、选用。1.1.2.8 单位工程验收（评）项目划分表。1.1.3 资料检查。1.1.3.1 主要施工技术资料。a）施工组织总设计和专业施工组织设计。b）单位工程施工组织设计、施工方案、技术措施或作业指导书。c）施工图会审记录、工程联系单。d）设计变更通知单及材料代用签证。e）施工技术交底记录。D质量问题台帐。g）质量事故报告及处理记录。h）检验计划。4.332主要施工技术记录。a）施工日记和质检日记。b）施工测量记录（含工程施工测量记录，多节柱定位实测记录，沉降观
5、测记录及示意图，构架、屋架或大件吊装就位记录）。C）地基处理施工记录（含重锤夯实试夯记录、重锤夯实实夯记录、强夯施工记录、强夯施工汇总记录、土和灰土挤密t桩孔施工记录、土和灰土挤密桩桩孔分填施工记录、振冲地基施工记录、单（二、三）管旋喷施工记录、地基置换施工记录）。d）桩基施工记录（含灌注桩成孔记录、灌注桩混凝土浇筑记录、灌注桩施工记录汇总表、混凝土（钢）桩打桩记录、混凝土（钢）桩接头施工记录、混凝土（钢）桩接头施工汇总表）.e）钢筋施工记录（含钢筋冷拉记录、用千斤顶施加预应力记录、柱梁接头钢筋焊接记录和机械连接记录）。D混凝土生产记录（含混凝土准备工序合格证，混凝土搅拌、浇筑及养护记录，混凝
6、土搅拌机计量器校验记录，混凝土生产质量控制记录、混凝土生产强度统计评定记录、预拌（商品）混凝土生产质量证明，冬期混凝土搅拌测温记录，大体积混凝土温控记录及示意图）。g）钢结构施工记录（含钢结构焊接施工记录、钢结构高强度螺栓连接施工记录）：h）烟囱、冷却工程施工记录（含烟囱筒壁施工实测记录、冷却水塔爬（翻）模施工筒壁记录、冷却水塔筒壁施工缝处理记录、冷却水塔筒壁堵孔记录、冷却水塔筒壁防腐施工记录）。i）其它专业工程施工记录。4.33.2质量检验记录。a）检验批、分项、分部和单位工程质量验收记录。b）隐蔽工程验收记录。C）预埋铁件螺栓检验记录。d）预制构件检验记录。e）压力管道安装水压试验记录。f
7、）蓄水构筑物灌水试验记录。g）电气绝缘和接地电阻测试记录。h）通风、空调调试记录。i）给水、采暖、供热、消防系统试压记录。j）给、排水系统通（闭）水试验记录。k）给水、采暖、供热系统清洗、冲洗记录。1）排水管道通球试验记录。m）原土、回填土（置换土）地基验槽记录。n）其它过程检验记录。1.1.3.3 出厂证件及试验资料。a）原材料出厂证书及取样试验记录。b）半成品、成品出厂证书和抽样检验记录。C）防水材料、防腐材料、外加剂及掺合料工艺性能试验报告。d）砂浆、混凝土试验报告、混凝土同条件养护试件试验报告。e）钢筋、钢材焊接（机械连接）试验报告。f）钢结构摩擦面抗滑移系数和高强度螺栓扭矩系数（或轴
8、力）试验报告。g）土石方回填试验报告。h）桩基检测报告。i）其他试验报告。1.1.4 现场抽查。1.1.4.1 现场观感抽查。1.1.4.2 主要质量指标按监督检查阶段的实际形象进度抽查。a）地基与基础工程。b）结构工程：混凝土表面质量几何尺寸、预埋件（预留孔）位置偏差及二次灌浆质量；钢筋的：规格、数量、间距、接头、焊接质量及保护层厚度。c）机电设备安装质量。d）装饰工程质量。e）防水防腐工程质量。D混凝土拌和系统计量装置的计量偏差。4.4 监督检查要求4.4.1 监督检查步骤在受监单位自检的基础上，公司（项目部）质量管理部门根据工程进度程度组织预检后，由局安全质量部组织监督检查组进行阶段性质
9、量监督检查。4.4.2 监督检查方式4.4.2.1 监督检查组可分成若干专业组、按工程施工监督检查四个方面内容，在受监单位配合下进行监督检查。4.4.2.2 检查采取听取汇报，查阅资料、现场察看、抽查实测、跟踪检查、组织座谈会和询问等方式。4.4.3 监督检查要求受监单位应根据监督检查的要求认真准备，在组织自检整改的基础上，按监督检查的内容整理准备书面资料，落实人员和仪器，配合监督检查组工作。4.5 评价监督检查结束后，质量监督检查组根据检查结果对阶段性质量监督检查提出正式书面的监督检查报告，对该阶段工程质量管理情况作出评价，提出书面的整改要求。监督检查报告的内容一般应包括工程概况、检查内容、
10、工程质量总体评价、主要问题（或隐患）和整改意见，并附检查组人员名单。另外，质量监督检查组根据检查的情况，按照附录一（XX电力工程公司质量监督检查评分标准对工程质量管理情况进行量化评价，作为年底质量考核的依据之一。附件一:监督检查项目评分标准额定分得分现场管理制度（60分）1现场质量管理制度（10分）现场质量管理制度齐全、完善、可行现场质量管理制度齐全、内容较为简单现场质量管理制度不全、内容较为简单现场质量管理制度未建立108402质量责任制（5分）建立了质量责任制，责任明确建立了质量责任制，责任不够明确未建立了质量责任制5303主要专业、特殊工种上岗操作证（5分）专业、特殊工种均有上岗证且有审
11、查记录专业、特殊工种均有上岗证但审查记录不全或专业工种上岗证少量缺少专业、特殊工种上岗证很少或未进行审查5304分包方资质与对分包方管理制度（5分）分包方资质经审查，管理制度明确分包方资质经审查，没有管理制度明确分包方资质未经审查5305施工图会审情况（5分）施工图纸全部会审且记录齐全施工图纸会审不全，记录不全506施工组织设计方案措施及审批（5分）齐全、措施具体、重点突出均有审批齐全、措施具体均有审批基本齐全、措施一般或齐全、措施具体但审批不齐全不全54207施工技术标准（5分）适用施工的标准目录清晰、标准齐全适用施工的的标准有目录、标准不齐全未建立标准目录，或标准大部分未收集5308工程质
12、量检验制度（5分）工程质量检验制度齐全、操作性强工程质量检验制度齐全但内容不详细未建立工程质量检验制度5309搅拌站及计量设置（5分）计量装置经检定并定期校验记录，有关硅生产记录齐全计量装置经检定，但校验记录或有关碎生产记录少量不全计量装置未检定，或校验记录严重不全或有关碎生产记录严重缺少53010现场材料、设备存放与管理（10分）材料分类堆放整齐、设备维护保养好记录齐全，标识清楚，材料跟踪详细具有可追溯性材料分类堆放较整齐、设备维护保养较好，记录较为齐全，有标识，材料跟踪基本全面，基本具有可追溯性材料分类堆放混乱或设备维护保养较差记录不全或标识不清或某（各）类材料未跟踪1060得监督检查项目
13、评分标准分质量体系（30分）质量管理体系贯彻实施全面、运行较好，记录齐全、内容准确。30质量管理体系运行质量管理体系贯彻实施全面，记录内容简单项扣11情况分，记录内容失实每项扣2分；一项轻微不合格项扣3分；（30分）一项严重不合格项扣15分。质量管理体系运行较差，运行记录少且记录内容不详细不准确0检验批、分项、分齐全、准确、清晰及时15部、单位工程质量齐全、准确、及时12检验收（15分）基本齐全、准确、及时不全90隐蔽工程记录及中齐全、准确、清晰、及时10验记2间检查记录齐全、准确、及时基本齐全、准确、及时86录（10分）不全0（30分）齐全、准确、清晰、及时53沉降观测记录齐全、准确、及时4
14、（5分）基本齐全、准确、及时3不全0钢材出厂合格证及齐全、准确、清晰101试验报告基本齐全、准确6（10分）不全0钢筋焊接试验告、齐全、准确52焊条（剂）合格证基本齐全、准确3（5分）不全0四混凝土试块试验报齐全、准确103基本齐全、准确6试告（10分）不全0验砂浆试块试验报告齐全、准确5记4基本齐全、准确3录（5分）不全0（45分）土方回填试验报告齐全、准确55（5分）基本齐全、准确不全30防腐、防水材料、齐全、准确56外加剂合格证和试基本齐全、准确3验报告（5分）不全07外购构件、配件合格证（5分）齐全、准确基本齐全、准确不全530监督检查项目评分标准额定分得分五主要施工技术资料（45分）
15、1施工日记质检日记（10分）施工日记、质检日记记录及时齐全、内容全面详细施工日记、质检日记记录及时，较为齐全，内容较简单施工日记或质检日记不及时或不齐全或内容空洞106O2主要施工记录（地基处理、碎浇灌及测温等）、主材跟踪（10分）齐全、准确、清晰齐全、准确基本齐全、准确不全1086O3施工技术交底、作业指导书（10分）施工技术底、作业指导书齐全，内容准确可操作施工技术交底、作业指导书齐全，内容基本准确施工技术交底、作业指导书较齐全，部分内容简单不全或内容简单，操作性较差1084O4工程联系单、设计变更单（5分）齐全、规范基本齐全、规范不全53O5质量问题记录（5分）质量问题记录齐全、处理符合
16、程序文件要求质量问题记录基本齐全、处理基本符合程序文件要求质量问题记录不全或处理未按照程序文件要求53O6技术总结（5分）齐全、及时、工艺先进齐全、及时基本齐全不全543O六主要质量指标（50分）1检验批质量验收（10分）主控项目合格，一般项目合格率290%主控项目合格，90%一般项目合格率N85%主控项目合格，85%一般项目合格率*0%10862分项工程质量验收（10分）无部位、区段缺漏验收，所含检验批的一般项目合格率90%无部位、区段缺漏验收，所含检验批的一般项目合格率85%无部位、区段缺漏验收，所含检验批的一般项目合格率80%有缺漏部位未验收1086O3分部工程质量验收（10分）90%以
17、上的分部观感质量好，其他分部均为一般85%以上的分部观感质量好，其他均为般80%的分部观感质量好，其他均为一般观感质量好的分部80%,或一个（含一个）以上的分部工程观感质量较差1086O4单位工程质量验收（10分）观感质量好，安全和主要使用功能核（抽）查项目齐全且无返工处理项观感质量好，安全和主要使用功能核（抽）查项目齐全，返工处理项一项且处理合格观感质量一般，安全和主要使用功能核（抽）查项目齐全，无返工处理其他1086O监督检查项目评分标准额定分得分5钢筋焊接（机械连接）一次合格率（5分）合格率95%95%合格率0%90%合格率85%合格率85%或无统计54306碎强度质量评定（5分）全部合
18、格出现不合格或无评定50七观感质量（50分）1墙面、吊顶（10分）平整顺直方正、符合规范基本平整顺直方正、符合规范不平整顺直方正或不符合规范10602屋面、地面（10分）平整顺直、符合规范基本平整顺直、符合规范不平整顺直或不符合规范，有渗漏10603门窗、水电（5分）方正、无滴漏、符合规范基本方正、无滴漏、符合规范不方正、有滴漏、不符合规范5304建筑物室外辅助建筑（5分）做法正确、工艺良好，尺寸准确做法基本正确、工艺一般做法不正确、工艺你劣5305设备基础、坑池（5分）方位正确，平整光洁，体型方正方位正确，基本平整光洁体型方正方位不准，工艺低劣，体型不正5306厂区沟道（5分）平直顺畅，盖板
19、平隐光洁基本平直顺畅，盖板平隐光洁做法不正确，工艺低劣5307厂区道路（5分）平直顺畅、路面光洁、符合规范平直顺畅、光洁、符合规范做法不正确，工艺低劣54308防火墙、构支架等外露结构砂质量（5分）碎无蜂窝麻面、颜色均匀，平整顺直方正，有美感碎无蜂窝麻面、颜色基本均匀，基本平整顺直方正，碎有蜂窝麻面或颜色不均匀或有变形现象等530八、现场实体质量（35分）现场工程实体质量检测（查）抽查的分项工程的各项检测指标：合格率N85%抽查的分项工程的各项检测指标：85怯合格率*0%抽查的分项工程的各项检测指标:一项合格率W80%扣4分3530九质量通病（15分）广州市质量通病防治手册所列的质量通病无质量通病局部有少量质量通病，每一项质量通病扣2分质量通病较多或某一类质量通病普遍出现150注I1、总分为360分；根据各阶段的特点，抽查其中的相关项目；未进行抽查的项目不计入当次检查的总分。2、当次检查得分率=当次检查得分/当次检查总分，得分率大于80%为优；79%70%之间为合格，质量管理处于受控状态；69%60%之间时，质量管理较差，需要及时改进；小于60%时，质量管理很差。
