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1、项目主体封顶阶段资料检查表项目名称:项目经理:施工进度:序号检查类别检查分项检查内容存在问题备注料理期备资管前准1信息化平台应用信息化基本信息录入是否完整,每半月“项目状态”更新是否及时口。2信息收集质安监督站：负责人：电话：:工程准备阶段文件及技术文件整编3工程准备阶段文件工程准备阶段文件是否已收集完成,用地规划许可证、工程规划许可证口、中标通知书口、施工图审查报告（综合、专项）口、备案合同原件口、施工许可证口,两书（法人代表授权书、工程质量终身贡任承诺书）口,前期文件不完善的，是否根据自查情况书面发函提醒建设单位:施工许可证建筑面积：m4开工报告开工日期：开工报告签字、盖章是否有效“施工许
2、可证口、开工报告原件扫描件是否已发送至工程都。5图纸会审纪要图纸会审纪要是否收集完成，纪要中会审日期、地点、内容、参会人员签到等内容是否完整，建设、设计、监理、施工单位（项目负货人）签章手续是否齐全。6方案收集根据当前施工进度，总包应编制方案项，已收集项，分包应编制方案项，己收集一项。方案审批签字、盖章手续完整性是否核查.7技术交底手续施组、方案、设计变更、分项工程技术交底的签字手续完整性是否核查口；备技术交底资料是否收集完整口。8设计变更管理设计变更收、发文记录是否及时、有效口：受控章、受控清单是否完整口；发文是否全面、完整口。9重大设计变更（外墙全剪优化设计、改变基础形式、建筑功能、加层、
3、取消防水、保温）签章手续是否齐全口，收、发文记录是否及时、有效口。10工程联系单（包括以联系单形式的工程变更单）及签证单建设单位或监理单位签字、盖章是否齐全口，收、发文记录是否及时、有效口。11测量放线记录工程定位测星资料（规划部门的定位坐标、高程控制摘录）、施工测量控制网资料（施工放线控制网记录）是否已成册整理完成。12地基钎探报告地基钎探记录（文物（考古）勘探报告、普探报告是否收集完成。工程质量控制资料整编13桩基交验、检测报告是否收桩基交验记录口、桩基检测报告（试桩、工程桩）口.无桩基项目，是否收集复合地基（天然地基）承载力检测报告,检测报告结论是否满足施工要求；桩基类型：14原材料、半
4、成品检测资料收集检测合同是否收集,检测单位资质文件是否收集、有效,委托第是否按类存档口.15钢筋原材出厂质量证明文件口,三方联合验收记录,夏试报告口,是否按施工阶段汇总、分册分套整理完成口。16防水材料出厂质fit证明文件（含止水带、止水钢板）口,三方联合验收记录.复试报告，是否按施工阶段汇总、整理成册口。17直螺纹连接厂家型式检验报告口,工艺检验报告口,第试报告口,焊工证,是否按浦工阶段汇总、分册分套整理完成口。18电渣压力焊工艺检验报告，复试报告,焊工证,是否按施工阶段汇总、分册分套整理完成。.19商品混凝土质控资料、水泥28天纪检强度报告、标养试块强度报告是否已收集齐全口，是否已汇总、分
5、册分套整理完成口。20干混砂浆质控资料、检验报告、水泥28大复检强度报告是否已收集齐全,是否已汇总、分册分套整理完成口。21砌块（空心砖、多孔徜、蒸压加气块）出厂质量证明文件、比试报告是否收集齐全口,是否已汇总、分册分套整理完成口.22债制构件出厂质量证明文件，其它材料口,是否按施工阶段汇总、分册分套整理完成口。23是否存在不合格材料，是否已闭合，是否建立“不合格台帐”表单。24试块管理标养室温度：七湿度：%.日常巡查（_次）工作是否有效开展，每日温湿度记录是否真实有效口：记录入O25试验员对试块制作、养护等管理工作要求是否掌握，每次浇筑混凝土，是否按规范留置标养试块（含抗渗）口、同养试块,抗
6、压强度报告是否及时收渠口,是否按每三个月进行混凝土试块强度评定、分析,试块强度报告、评定资料是否按施工阶段汇总、分册分套整理完成:砂浆试块是否按规范要求留置，抗压强度报告是否及时收集口是否存在不合格试块，是否已闭合，是否建立“不合格台帐”表第口。26同养试块是否装笼放置在楼层同构件部位进行养护口，每日是否按8：00、14：00、20：00记录大气温度并取其平均值作为同养试块每日温度口。27混凝土梁板结构部位拆模前，是否已收集混凝土同养（拆模）试块强度报告.拆模申请手续是否有效、及时口。28实体检测资料收集是否收集基础混凝土强度、钢筋保护层检测报告口,现场检测影像是否留存并按类建立档案口。29是
7、否收集主体结构混凝土强度、钢筋保护层检测报告口,现场检测影像是否招存并按类建立档案口。30室内外回填工作开始前，是否委托土壤击实试验，报告是否收集完成口,回填过程中环刀取样试验是否正常开展，原始记录是否真实、有效口,回填土试验记录、隐蔽骐收资料是否收集完成口。31是否收集钢结构探伤焊缝检测报告口、砌体后植筋拉拔试验报告口,其他检测报告口,现场检测照片是否留存并按类建立档案口。32隐蔽验收记录各项随蔽验收记录内容是否完整、是否及时收集，钢筋监蔽验收记录口,地下防水工程隐蔽验收记录口,是否按类建立隐蔽验收影像档案口。33施工记录各项施工记录内容是否完整、是否及时收集。四部项收料编分分验资整34地基
8、验槽记录是否收集地基验槽记录,签字、盖章是否有效口,问题坑及局部软弱填土地基处理记录（应附处理方案或措施等）是否收桀齐全口,地基验槽记录原件扫描件是否己发送至工程部口。35检验批资料报验检验批资料报验是否与工程进度同步，原始记录是否用存口。36各检验批资料内容、日期、签字是否符合要求，资料是否按合同约定套数整理。37分部验收资料整编基础分部验收记录签字、盖章是否有效口,原件份数一份，是否满足整编要求，基础分部验收记录原件扫描件是否已发送至工程部口。38主体分部验收前，是否已提前准备好主体分部验收记录、会签表、自评报告：主体分部验收记录签字、盖章是否有效口,主体分部验收记录原件扫描件是否已发送至
9、工程部口。五全能验料编安功检资整39防水效果检查记录是否收集地下室防水效果检查记录（附图），主楼地下室防水效果检查记录,车库地下防水效果检查记录口：蓄水或淋水影像档案口。40基坑巡检记一是否收集基坑巡视检查记录口，是否收集第三方监测数据，基坑变形监测记录口,是否收集大体积混凝土测温记录口.41沉降观测记录是否收集项目部沉降观测记录，是否收集第三方沉降观测报告口;是否收集建筑物垂直度、标高、全高测量记录（附图）,填写是否正确、规范口。42检查记录基础结构工程检查记录、地下室结构工程检查记录、0.000以上主体结构工程检查记录填写内容、日期是否符合现场实际施工。六工志编施日整43施工日志整编施工日
10、志是否按日编写、按月收集汇总,内容、日期是否与各检5佥批脸收、材料进场检测等交圈口。七项目资料整编44综合管理资料收集行政主管部门文件是否及时下教收集，项目负货人是否批示,项目部各管理人员是否学习传阅,收文记录是否及时、有效口：并按季度装订成册口。45公司文件通知是否及时收集，项目负货人是否批示口,项目部各管理人仍是否学习传阅口,收文记录是否及时、有效口：并按季度装订成册口.46每周监理例会纪要收文前例会内容是否报副经理确认口,是否体现项目负资人在岗,收、发文是否及时、有效口：并按季度装订成册口。47每周项目部例会是否收集口,例会签到、例会纪要内容是否体现项日负责人在岗口：并按季度装订成册-18工程（风险）管理检查资料岗位问题是否有效落实整改，回复是否及时在信息化里录入口。49监理通知单、回复单是否收集口,收、发文记录是否及时、有效口；并按季度装订成册口。50各类工作联系函收、发记录是否及时、有效口,是否汇总整理口。51每周（月）向监理报验的进度计划是否收集口,收、发文是否及时、有效口。各类资料每季度末是否分册装订，向副经理移交归档口.52是否收集项目部目标指标管理方案、供应商、分包商资质、选择和玳新评价表等资料，是否收集有效的计量仪器检定报告。
