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1、海洋石油安全生产综合检查表检查项目/内容有关细项（与检查项目相关的提问）存在问题及备注说明设施符合证书（固定平台/FPSO、海管/海缆、水下生产系统）是口否口“四项”法定证书（无线电通信设备、航行信号设备、救逃生设备、防油污染）是口否口平台证书起重和起货设备检验薄是口否口电台执照是口否口防雷检测报告（陆地适用）是口否口主要负贲人和安全管理人员上岗6个月内，取得安全生产知识和管理能力考核合格证是口否口人员取证是否符合“湛江分公司安全管理人员及生产设施岗位人员HSE取证及培训要求”是口否口特种设备操作人员是否持有相应有效的特种设备操作证书是口否人员证书特种作业人员是否持有相应有效的特种作业人员资格
2、证书是否口兼职消防队员是否持有油气消防培训合格证书是口否口人员管理含硫装置作业人员是否持有硫化氢防护培训证书是口否口平台医生是否持有有效的执业医师资质证书和医师执业证书、全科医师岗位培训合格证、高级急救员培训合格证是口否从事港口设施保安相关工作人员是否持有有效的港口设施保安培训证书是口否口入住人员数量是否控制在平台的设计范围之内是口否口入住管理应急床头卡是否根据入住人员的应急职责进行了更新是否口是否对临时人员进行了相关入厂安全教育是口否口是否存在出海超期或海休时间不足等情况是口否口人员培训是否制定并实施本单位安全培训计划是口否口是否按照“健康安全环保培训管理指南”的要求实施培训，并建立“一人一
3、档”是口否口新任安全监督接受当年安全培训是否达到40学时，非新任安全监督是否达到20学时是口否口班组长接受当年安全培训是否达到24学时是口否口是否进行三级安全教育，新员工接受当年安全培训是否达到72学时是口否口老员工当年接受安全培训是否达到20学时是口否口调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，接受平台（终端）和班组级的安全培训是口否口采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训是口否口领导巡视及带班管理作业公司相关部门领导是否每季度到作业现场检查至少一次，且覆盖管辖内所有生产作业现场是口否口特殊时期、特殊作业是否有领导现场带班是口否口领导巡视及带班期间发
4、现的隐患和问题是否已整改是口否口质量管理质量管理活动是否符合HSE-SGR-W035质量管理小组活动指南是口否口安全生产风险告知是否在醒目位置张贴“五落实五到位”规定是口否口是否在醒目位置设置公告栏，安全生产风险的岗位设置告知卡是口否口重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置有明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容是口否口重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置有明显标志，标明治理责任、期限及应急措施是口否口在工作岗位标明安全操作要点是口否口及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果是口否口及时更新安全生产风险公告内容，建立档案是口否口是否对本年度
5、工作计划进行危害识别，并对重大风险进行定性评估是口否1、风险评估是否对风险实施分级管理是口否口新建、改建、扩建、重大维修等项目是否进行风险评估是口否口2、目标与指是否制定部门年度HSE指标与目标，并与员工进行沟通和实施是口否口标是否制定员工个人的HSE管理行动绩效指标与目标是口否口是否制定年度培训计划并付之实施（全员培训记录情况）是口否3、行为安全新员工/转岗员工/临时人员是否按要求进行安全教育是口否口行为安全观察是否有记录及统计分析是口否口HSE管理是否按规定开展周/月度HSE例会及安全活动（班组安全建设）是口否体系关4、员工沟通是否通过有效渠道征集员工HSE建议，HSE建议采纳处置情况是口
6、否口键过程上级文件、HSE事故警示是否组织员工学习分享并存档是口否口承包商作业项目是否有审批过的HSE计划书及风险评估/分析是口否每项承包商作业项目开工前是否组织召开现场作业协调会，作业过程中是否每天展开班前会是口否口5、承包商管进入油气田作业的承包商领队是否持有承包商领队资格证是口否口理是否定期对承包商作业活动进行监督检查并对发现的问题跟踪整改是否口出海机具是否符合出海物料及机具装运前码头安全检查及重量控制指南的要求是口否口承包商作业人员劳保使用是否符合公司要求是口否口结构、设备、工艺流程的变更是否履行了变更审批手续是口否口生产设施重要事项是否按照关于印发海油分部重要事项报告监督管理暂行办法
7、的6、变更管理通知履行安办报告程序是口否口变更管理是否闭环管理（含第三方发证检验）是口否口变更文件中是否配套有风险评估及图纸等是口否口7、完整性管完整性管理人员是否接受过完整性管理培训是口否口理完整性管理实施的资料存档及相关记录是否完善是口否口是否完成HSE相关评价和许可工作是口否口是否设置HSE管理机构和人员（上下游建设、大型检修作业适用）是口否口8、项目安全是否设置了安全生产公告栏，进行风险告知是口否口是否开展了项目定期检查，跟踪问题整改是口否口项目是否严格执行“三同时”要求及有相关资料存档是口否口是否向从业人员公布最近的年度职业危害因素检测结果是口否口是否制定岗位职业卫生操作规程是口否口
8、是否按要求在办公区和工作场所设置职业病危害公告栏是口否口9、职业健康职业警示卫生标识是否满足要求是口否口是否为员工配备符合标准的各类劳保（防尘、防噪音、防毒等）是口否口洗眼装置、化验室通风橱等职业病防护、应急设施是否处于完好可使用状态是口否口是否存有经报备的纸质版溢油应急计划是口否口海洋石油勘探开发化是否制定突发环境事件应急预案并在有关部门备案（陆地适用）是口否口学消油剂使用规定10、环境保护建立环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任是口否口污水排放单位是否取得排污许可证（陆地适用）是口否口重点排污单位安装有使用监测设备并运转正常是口否口是否按照溢油应急计划的要求配备溢油分散剂和溢油
9、回收设备是口否口消油剂储存容器上明确标明型号、认可号、生产厂家、出厂日期、类别（常规型或浓缩型）、剂量、喷洒比率和保存条件等是口否消油剂和喷洒设备的定期检查和维护记录是否齐全是口否口生产、生活污水处理装置是否满足需求，并有效运行（达标排放）是口否口污水排放口、取样口标识是否清晰是口否口现场是否存在“跑冒滴漏”现象，环保标识齐全是口否口生产作业环境干净整洁，作业能否“工完料净场地清”是口否口垃圾是否进行分类存放及运送，并有记录是口否环境保护文件记录（防污染记录表、废弃物处理登记表、溢油应急设备定期检查记录、危险废弃物台帐等）、存档是否清晰、完整、方便查看是口否是否按照制度要求对排海污水进行采样分
10、析（一天四次）是口否口测油分析仪器是否定期进行检定，检定证书是否在有效标定期内是口否是否建立海底及海面巡检制度并有记录是口否口装置周围海面是否有异常状况是口否口终端的锅炉、发电机尾气等监测口按规范设置污染物监测是口否11、应急管理是否按要求编制演习计划，并按计划开展演习，并有相关记录是口否全体人员在每个倒班周期内至少参加一次弃船/消防/井控演习。（FPSO）如超过25%的人员未参加，应在24h内组织演习是口否口是否张贴有与现场一致的防火控制图、消防、救生设备实际布置图和应变部署表。（FPSO）甲板室外至少存有一套防火控制图（密闭储存）是口否口救生艇能容纳固定设施总人数，或者浮式设施上总人数的2
11、00%是否救生筏能容纳设施总人数，符合安装规范，有供人员登筏的梯子是口否口救生艇/筏张贴有登艇须知，操作说明是口否口是否在集合站、控制位置、工作/起居处所张贴穿救生衣的方法（FPSO）是口否口吊艇索每隔5年更换一次，或破损后立即更换（取其较早者）是口否口是否按规定对救生艇进行维护和测试，属具齐全是口否口是否按210%配备救生衣及有效的属具（灯和口哨），且平台标识清楚是口否口配备至少4套（陆岸2套）消防员装备和应急工具，且完好有效是口否口配备至少4个抛绳器（FPSO至少1个），绳抛射至少230米是口否口至少配备12个红光降落伞信号（FPSO及中心平台），2支橙色烟雾信号（中心平台）是口否口中心平
12、台配置的通信设备是否正常（卫星示位标2台（FPSOl台），救生艇筏双向甚高频对讲机3台、雷达应答器2台）是口否口中心平台至少配备8个救生圈且平台标识清楚（2个带自亮浮灯，4个带自亮浮灯和自发烟雾信号）每个自亮浮灯配备一条至最低潮1.5倍，且最少30米的可浮救生索）是口否口FPSO至少配备8个救生圈且平台标识清楚（不少于总数一半的救生圈配自亮灯，不少于2个配备自发烟雾信号，相互远离的救生圈至少两个带可浮救生索）是口否口配备6套正压式空气呼吸器。在已知存在含硫油气生产设施上，全员配备正压式空气呼吸器，并配备一定数量的备用气瓶是口否口钻井装置上配备1台呼吸器空气压缩机是口否口至少配备一个国际通岸接头
13、（包括连接螺栓和垫片）是口否口配备2至3套便携式硫化氢探测仪、1套便携式比色指示管探测仪和1套便携式二氧化硫探测仪。在已知存在硫化氢的生产装置上，安装硫化氢报警装置是口否口安全通道是否畅通是口否口是否对员工进行过应急知识培训（预案、程序、应急设备使用）是口否口是否已经进行年度防台物资储备或订购是口否口重大危险源、隐患、应急资源系统中应急资源部分：应急装备填报、应急物资填报、应急队伍填报是否进行了填报并更新是口否口12、HSE数据报告及管理是否按要求填报装备服务管理分析平台的HSE系列统计报表是口否口是否对本装置员工公布月度、季度及年度HSE数据是口否口是否按时提交月度HSE报表是口否口是否有H
14、SE统计分析记录是口否口13、事故管理是否按照规定如实及时上报各类事故事件是口否口是否为现场提供事故调查与根源分析的相关培训是口否口是否采取措施对安全警示等进行传达和学习是口否口是否根据“四不放过”原则处理每起事故、事件是否口14、审核与管理评审分公司级以上内外部检查审核存在问题是否已经得到有效整改并有记录是否口是否收集过员工对体系运行的反馈及建议，并存档及反映给QHSE部是口否口是否及时整改内审不符合项并保存有相关记录是口否口十二项作业安全标准作业许可审批人换班时，是否重新签发作业许可证是否口是否按规定执行特殊作业、能源隔离、电气作业、热工作业、进入受限空间作业、挖掘作业、起重作业等检查及审
15、批程序，并按要求记录和存档是口否口监督人员是否每周对作业许可执行情况进行审核并有记录是否口是否在许可证协调区公布取得作业许可资质的人员名单是否口是否在许可证位置示意图上用色标对进行的作业进行标识是口否口危险区域动火是否进行分级审批并年度统计是口否口动火作业区及周围是否堆放有易燃、可燃物品或做好防护措施是口否口设备/信号的旁通及隔离是否执行闭环管理是口否口隔离、锁定配套的锁具、表格及PID/单线图等是否规范是口否口是否配备有效的高压电绝缘保护工具及劳保，并在检验有效期内是口否口系物、被系物是否按要求进行检验并有标志，存放及保管是否有利于防腐及延长寿命是口否口本单位的所有系物和被系物是否列出清单进
16、行登记？建立跟踪表跟踪检查、使用和保养等情况？是口否口是否存在自制系物被系物？是否按经检验机构审批的设计文件设计制造？是否口受限空间人员初始进入时是否有应急小组在场，是否有进出记录是否口现有安全带是否完好可用，并有检查及借用记录是否口乘人吊篮是否专用，并标有额定载重和限乘人数的标记；并按产品说明书的规定定期进行技术检验是口否口起重设备是否明确标识安全起重负荷是口否口是否召开联合作业协调会、进行安全和技术交底是口否口联合作业是否制定及相关方认可的联合作业规定/程序是否口是否按GB30077-2013配备应急救援物资（如化学防护服、吸附或堵漏材料等），并存放在应急救援器材专用柜或指定地点是口否口危
17、化品进出库及废弃是否履行登记手续并有记录是否口危化品的安全标签、MSDS是否齐全，存放场所是否有明显标识是口否口通往危险物品存放地点的通道口、舱口处，是否有醒目的“危险物品”标识是口否口接触危险化学品作业的场所是否有洗眼器和淋浴器等急救设施是口否口检修作业是否按要求编制HSE计划书并执行分级审批制度是口否口是否严格履行直升机管理程序，并有接送机及安全检查记录是否口是否配备与直升机起降有关的应急设备和工具，并注明“直升机应急工具”是否口直升机甲板配备总量不少于45KG干粉灭火器，不少于18KG二氧化碳灭火器或等效设备是口否口消防水/泡沫喷射器正常，泡沫灭火剂在有效期内且数量符合要求是否口飞机甲板
18、边界网、防滑网完好，边界灯，铺设符合规范要求是口否口飞机甲板标识是否符合Q/HS4023-2011规范要求是口否口直升机加油设备接地良好，储油罐有“严禁烟火”标志，透气口装有呼吸阀和阻火器，年度检验合格，应急抛放装置符合要求是口否口脚手架的搭建是否规范、是否执行挂牌、检查及验收制度是口否口消防、逃救生设备、气体检测器是否定期检验并在检验期内是口否口救生艇是否定期进行喷淋、收放靛、航行等功能测试是口否口救生筏、救生圈、救生衣、逃生信号、灭火器、呼吸器、分散剂喷洒装置等每月全面安全检查维护，状态良好是口否口火气探测报警器、固定灭火系统（湿式灭火系统每月一次）每季度安全可靠性检查和消防与救逃功能测试
19、是口否口安全应急生设备安全固定平台的消防水系统每周对消防泵进行测试、每三个月对所有消防炮、消防栓、软设备管理管理指南管站、喷淋阀测试一次、每年对所有喷淋系统测试一次。是口否口陆岸终端/FPSO的消防水系统每周对消防泵进行测试、每半年对所有消防炮、消防栓、软管站是口否口应急发电机启动测试是否正常是口否口二氧化碳/七氟丙烷系统释放测试（模拟）是否正常是口否口雾笛导航系统是否正常是口否口重大危险源是否对重大危险源进行识别并制定防范措施是口否口重大危险管理按规定对重大危险源进行登记并建档，录入重大危险源管理系统是口否口源及隐患是否建立隐患排查记录是口否口管理隐患管理隐患整改措施、贲任人、整改期限是否明
20、确是口否口隐患整改是否及时关闭，实行闭环管理是口否口火气探测系统是否正常，并定期检查、测试是口否口配电设备是否执行年度校验并有记录是口否口压力、温度仪表、安全阀等是否执行年检制度是口否口井口压力高高、低低开关是否正常，并定期测试是口否二氧化碳/FM200/气溶胶/湿式灭火系统是否正常，并定期检测是口否口是否有防火防爆教育、安全警示是口否口油漆等化学品存放区是否有可靠的通风，有危害告知等警示标识，附近配备有与之适应的消防器材是否口防火防爆气瓶外观是否合格，存放时有防倾倒措施，安全距离满足要求是口否口是否建立防爆电气设备台账是口否口目理是否定期开展防爆电气设备检查是口否口危险区域的电气设备是否符合
21、防爆要求是口否口防爆电气维护人员是否进行培训取证是口否防爆电气审核存在问题是否整改完成是口否口电气线路是否存在老化现象及管线静电跨接线是否完整是口否油气外输作业防火防爆措施是否有检查记录是口否口消防器材是否完好并按GB50444-2008定期进行检查是口否口对危险区进行分区，通往危险区的通道口、门或者舱口，在其外部标注清晰可见的“危险区域”、“禁止烟火”和“禁带火种”等标志是口否口油品储罐防火堤完整，地坪、防火堤防渗措施完好（陆地石油库）是否口储运安全罐体无变形、基础无不均匀沉降、罐体倾斜在规范范围内（陆地石油库）是否口管道穿越防火堤处填料密实，雨水沟（管）穿越防火堤的排水控制措施完好（陆地）
22、是否口每个隔堤区域内设置有人行通道，且相邻通道距离不大于60米（陆地石油库）是否口防火堤外有含油污水管道的切断措施/切换阀易于操作且灵活可靠，开关状态标识清晰是口否定期检查防火堤外的水封井水封高度，水封高度不小于25Cm是口否事故水收集池（可用防火堤代替）容量符合规范要求是否口容量大于等于3000/或壁罐高度大于等于15m的储罐的固定式消防冷却水系统正常是口否口防雷、防静电接地装置（跨线）符合规范要求，完好有效并定期检验（2次/年）是口否口安全附件及检测仪表完好有效，并定期检测是口否口油罐状况良好，定期检查并有检测记录是口否口梯子及护栏状况良好，罐顶至呼吸阀处防滑踏步良好是口否口石油库主要场所
23、（泵房门外、储罐上罐扶梯入口、装卸作业区操作平台扶梯入口、码头上下船出入口等）设置有消除人体静电装置是口否口浮顶罐升降灵活，跨接绞线完好，定期对浮顶进行检查并做检查记录是口否容量大于IOOOnf的原油、柴油、轻油、凝析油、液化气等储罐固定式泡沫灭火系统正常（容量小于IOOOm3的可采用半固定式，不大于200f的可采用移动式）IOO（W以上石油库应设独立消防给水系统是口否口防火堤内面积每400应配置一具8kg手提式干粉灭火器，当计算数量超过6具时，可按6具配置油库主要场所（罐组、桶装液体库房、油罐车装卸场地、易燃和可燃液体装卸码头）配置一定数量的灭火毯、灭火沙是口否口建立操作规程、巡回检查制度及
24、隐患排查治理制度，巡检时间间隔不大于2小时，火灾自动报警系统正常并定期测试（每半年测试一次），固定式水喷淋系统每季度检查一次，泡沫产生器应保持附件齐全，滤网清洁，无堵塞、腐蚀现象，隔封玻璃完好有效，每年进行一次是口否口特种设备特种设备是否取得使用登记证书，并置于该设备显著位置（陆地）是口否口是否建立特种设备安全技术档案（设计文件、证书、使用检查、维护保养记录等）是口否口是否制定特种设备事故应急专项预案，并定期演练是口否口是否建立特种设备岗位责任，制定操作规程等是口否口特种作业安全管理人员和使用人员是否取得相应资质是口否口是否取得与从事活动和范围适应的放射性装置使用安全许可是口否口i.1v是否建
25、立了放射性装置的台账是否口等理放射性标志、防护设施是否完好是口否口官理是否对相关人员进行辐射安全与防护知识教育和培训考核是口否口是否配备个人剂量监测仪，并对仪器定期进行检测是口否口是否制定职业病防治年度计划并落实该计划是口否口职业卫生管理及相是否建立职业病防护设施台账是口否口关档案的是否建立职业病危害警示标识台账是否口建立和维个人防护用品的发放使用记录是否完整，是否有劳动者本人签名是口否口护是否制定年度职业卫生培训计划并跟踪落实是口否口是否制定听力保护计划并落实实施是口否口医生是否具有临床工作三年以上的经验是口否口医务室是否有药品储存、使用及就诊记录是口否口匹攵女曲医分至国毒麻药品的管制使用、
26、交接班记录是否齐全是口否口注内、外科急救包药品是否齐全、有效是口否口医疗设备是否完好，检查、维护记录是否齐全是口否口是否配备医用氧气瓶且在检验有效期内是口否口医生是否能熟练使用急救设备是口否口医疗废弃物是否有专用的垃圾箱，是否有转移记录是口否是否配备担架，且供抬人担架出入的通道畅通是口否口食品及厨房安全个人卫生是否所有餐厅厨房工作人员都取得餐饮服务人员健康证是口否口工作时是否按要求穿整洁的工服和工帽是口否口食口口及储存是否按要求进行食品留样（48小时）并做好相关记录是口否存放的食品是否在保质期内，并无异味、变质情况是否口不同类的食品是否分开存放是口否口冷库是否正常运转是否口是否按规定进行食品卫
27、生及生活区卫生检查并有记录是口否口刀具及砧板是否分熟食和生食用，并分开摆放是口否口炊具、餐具和厨房设备是否干净，摆放整齐是口否口饮水机、餐具是否都进行消毒并有记录是口否口厨房卫生厨房地板和墙面是否整洁是口否口厨房废弃物是否及时清理移走以避免滋生细菌是口否口厨房垃圾容器或存放区是否清洁并定期消毒是口否口厨房防火消防系统及灭火器材是否正常是口否口厨房人员是否熟练掌握厨房防火技能是口否口是否定期清洗厨房排烟管道积油并做好记录是口否口兼职应急救援队伍管理是否要求建立兼职应急救援队伍并建档记录是口否口是否参加应急专业化培训和现场培训并建档记录是口否兼职应急救援队伍队员培训学时是否满足要求（初次培训20小
28、时，之后每年现场培训时间不少于10小时)是口否口液货船安全管理指南是否对船舶进行作业安全检查，与船舶开好靠前会和装前会是口否口对液货船装载全过程的安全监管是口否口槽车装卸危险化学品安全管理指南是否制定装卸作业相关安全管理制度/操作规程/岗位职责是口否口是否建立危险化学品装卸现场处置方案和应急物资并培训演练是口否口是否装卸区域设置及配置(警示、安全设施、接地线等)满足要求是口否口是否槽车装卸作业前进行安全检查和操作流程确认并做好记录是口否口2020年专项检查、活动安全生产专项整治三年行动计划是否开展三年行动计划的文件宣贯是口否口是否根据作业公司三年行动计划开展活动是口否口是否按照要求开展三年行动
29、计划开展隐患排查整改治理是口否是否对三年行动计划督查组发现的相关问题进行了举一反三是口否口井控安全风险隐患检查是否对井控安全风险隐患检查文件进行宣贯学习是口否口是否组织开展井控安全风险隐患检查是口否井控安全风险隐患自查和监督处督查问题是否按计划整改关闭是口否口相关集团公司文件落实情况关于进一步加强安全生产工作的通知(QHSE-2020-0131)是否学习并落实是口否口关于进一步加强吊装安全管理的通知(QHSE-2020-0094)是否学习并落实是口否口关于进一步加强潜水作业安全管理工作的通知是否学习并落实是口否口疫情防控管理应急处置方案是否有编制或可执行的疫情应急处置方案是口否口防疫要求落实公司的各项疫情防控要求的落实情况是口否口防疫物资管理防疫物资的各项记录、台账是否规范是口否口防疫信息报送是否按照要求定期报送、排查各类人员信息是口否口
