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1、现场安全检查（隧道工程检查表）编号：4.5序号检查内容检查方式枪查依据情形（常见问题）检查结果问题描述（备注）定性处罚依据处理项目名称（标段、工点受检单位：1隧道基本作业1 .隧道进出人员动态管理制度。2 .隧道内施工防火责任制。TB10304-2(X)92.1.9-12L隧道洞口未设专人值班，未建立隧道进出人员动态管理制度。责令改正。2.隧道施工未建立有线通信联络系统，长、特长及高风险隧道施工未建立可视监控系统。责令改正。3.隧道施工中，未设置宽度不小于07m的安全通道，未用警示牌、安全标识等明示其位置，未设置必要的应急照明，安全通道上放置障碍物。未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志
2、。安全条例第62条责令期限改正，罚款。4.隧道内施工未制定防火责任制，未配备消防器材。未按照有关规定配备消防设施和灭火器。安全条例第62条2隧道风险管理1 .查建设单位的风险评估和风险管理实施办法。2 .查设计文件的风险措施。3 .查施工单位的风险识别及处理措施。4 .查施工地质超前预报、监控量测实施方案。5 .查参建单位风险预警、响应及信息报送机制。TB103()4-2(X)92.31.建设单位未制定风险评估和风险管理工作实施办法。责令改正。2.设计单位未在设计阶段开展风险评估工作，将评估结果纳入设计文件，未向施工单位进行有关风险的技术交底和资料交接。未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行
3、勘察、设计。安全条例第56条责令期限改正，罚款。3.施工单位未对施工阶段的风险进行评估，未提出相应的处理措施并报建设单位批准后实施。责令改正。序号枪查内容检查方式检查依据情形（常见问题）检查结果问题描述（备注）定性处罚依据处理4.施工单位未在施工现场公示识别的风险，或公示内容不全（包括风险描述、监测方案、应急措施和责任等）。责令改正。5.施工单位在施工过程中未编制地质超前预报、监控量测的实施方案。在施组中未编制专项施工方案。安全条例第65条责令期限改正，罚款。6.参建单位未建立风险预警、响应及信息报送机制。责令改正。3洞口开挖及防护1查现场边仰坡防护，截排水设施设计、施工情况；开挖方法、进洞防
4、护措施情况。TB10304-20093.2.2、3231.洞口边仰坡上方的天沟未及时施作。违反强制性标准。责令改正。2.洞口土石方开挖出现掏底开挖或上下重叠开挖。违反强制性标准。责令改正。4洞身开挖1 .查专项施工方案编制情况。2 .查钻爆设计编制情况。3 .查作业平台设计、验收资料。TB103()4-2(X)95.1.2、5.1.7、5.1.8、5.1.10L隧道开挖前，未编制开挖专项技术方案或内容不全（方案应包括开挖方法、工艺流程、安全技术措施等内容）。在施工组中未编制专项施工方案。安全条例第65条责令期限改正，罚款。2.两座平行的隧道开挖时，其两个同向开挖工作面纵向距离不足。责令改正。3
5、.隧道采用钻爆法开挖未进行钻爆设计。责令改正。4.隧道采用机械开挖时，未划定安全作业区域，未设置警示标志，非作业人员随意入内；采用人工开挖时，作业人员安全操作距离不足，未设专人指挥。未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志。安全条例第62条责令期限改正，罚款。序号枪查内容检查方式检查依据情形（常见问题）检查结果问题描述（备注）定性处罚依据处理5.隧道开挖作业台架未进行强度、刚度和稳定性检算，未经验收合格投入使用，台架四周未设置安全防护栏杆。机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用。安全条例第65条5台阶法开挖1 .查现场施工情况。2 .拱脚、临时仰拱等处理措
6、施。3 .查及时封闭成环情况。TB10304-20095.3.1、5.3.6、5.3.71.台阶下部开挖后，未及时封闭。责令改正。2.当围岩地质较差、变形较大时，上部断面开挖后未立即施作锁脚锚管（杆）、扩大拱脚、临时仰拱等措施。责令改正。3.台阶下部开挖后，拱脚长时间悬空。责令改正。6分部法开挖1 .查锁脚锚管（杆）、扩大拱脚等施工情况。2 .查施工步距错开距离。3 .查临时支护拆除长度。TB103()4-2(X)95.4.3、5.4.45.4.71.各部钢架基脚处未施做锁脚锚管（杆）或采用扩大拱脚等措施。责令改正。2.采用中隔壁法、交叉中隔壁法开挖隧道时，同层左、右两侧沿纵向错开距离不足（错
7、开距离应控制在1015m范围内，同侧上、下层开挖工作面相距应保持（35m）;采用双侧壁导坑法开挖隧道时，侧壁导坑、中槽部位开挖未采用短台阶（台阶长度35m）,侧壁导坑开挖未超前中槽部位I（M5m。责令改正。序号枪查内容检查方式检查依据情形（常见问题）检查结果问题描述（备注）定性处罚依据处理3.采用分部法开挖的临时支护，每段拆除长度大于15m。责令改正。7钻爆作业L查钻爆作业现场是否与钻爆设计相符。2.查爆破作业时，警戒与防护措施。TB10304-20095.5.1、5.5.2、5.5.31.钻爆作业过程与钻爆设计（炮眼间距、炮眼深度）不符。责令改正。2.作业人员穿戴化纤衣物。责令改正。3.洞内
8、爆破作业前，施工单位未确定指挥人员、警戒人员、起爆人员；洞内爆破后通风排烟不足15min,安全检查人员进入开挖工作面。责令改正。8装喳与运输1 .查现场警戒情况。2 .查特种作业人员持证上岗情况。3 .查安全警示标志设置情况。TB10304-20096.1.3、6.2.3、6.2.8(1)1.装硝机械作业时，其回转范围内有人通过。责令改正。2.有轨运输作业中，电瓶车司机未经专业培训和考核，未持证上岗或无证驾驶。责令改正。3.未在洞口、台架、设备、设施等位置设置警示标志和信号。未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志。安全条例第62条责令改正。9支护与加固基本作业1 .查隧道支护情况。2 .
9、查及时封闭情况。3 .查作业支架设计资料及验收情况。4 .喷射混凝土作业人员防护用品使用情况。5 .查钢架、锁脚锚杆等的施工情况。TB10304-20097.1.3、7.1.6、7.4.2、7.4.3、7.6.4、7.6.5、7.6.71.隧道支护每项工序施工前均未对作业面进行检查，未清除松动的岩石和喷射混凝土块。责令改正。2.在爆破、找顶后，未立即初喷混凝土封闭围岩。责令改正。3.施工作业台（支）架未按要求设计、检算与审核；台架四周未设置安全栏杆、安全网和上下工作梯，未经验收合格投入使用。机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用。安全条例第65条责令期限改正，
10、罚款。序号枪查内容检查方式检查依据情形（常见问题）检查结果问题描述（备注）定性处罚依据处理4.作业人员未佩戴防尘口罩、防护眼镜等防护用具。未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装。安全条例第62条责令期限改正，罚款。5.钢架未连接，钢架背后的空隙填片石，锁脚锚杆施做不及时，钢架底脚悬空或置于虚渣上。责令改正。6.采用分部法开挖的隧道，钢架接长落底不及时，两侧同时开挖接长，底脚未设锁脚锚杆。责令改正。10衬砌基本作业1 .查衬砌作业台架设计及验收资料。2 .查作业台架周边防护及消防设施配备情况。3 .查作业台架防溜、锁定装置。4 .查防水板临时堆放点及作业区消防设施。5 .查防水板施工时安全措
11、施。6 .查衬砌台车挡板及支撑的安全状况。7 .查步距。TB10304-20098.1.6、8.2.5、8.3.1、8.3.2、8.3.31.衬砌作业台架的强度、刚度和稳定性不足，衬砌台车、台架未经验收合格投入使用.机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用。安全条例第65条责令期限改正，罚款。2.衬砌作业台架、作业平台四周未设置安全栏杆、密闭式安全网、人员上下工作梯，衬砌台车及防水板施工作业台架未配置灭火器。未按照有关规定配备消防设施和灭火器。安全条例第62条3.衬砌台车就位后，未按规定设置防溜车装置，液压支撑无锁定装置。责令改正。4.临时存放点未设置消防器材及
12、防火安全警示标志。未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志。安全条例第62条责令期限改正，罚款。5.防水板铺设地段未配备足够数量的消防器材。未按照有关规定配备消防设施和灭火器。安全条例第62条序号枪查内容检查方式检查依据情形（常见问题）检查结果问题描述（备注）定性处罚依据处理6.衬砌台车端头挡板与防水板、台车间接触面不紧密，挡板支撑不稳固。责令改正。11施工排水1 .查排水方案编制情况。2 .查专项施工方案。3查斜井、竖井的排水设施及排水情况。TB10304-200910.1.3、10.1.4、10.1.8、10.2.11.未制订排水方案。未编制专项施工方案。安全条例第65条责令期限改正，
13、罚款。2.对富水软弱破碎围岩、岩溶等有突涌水风险的隧道，未进行防突涌水专项设计并编制专项安全技术方案。安全条例第65条3.斜井、竖井排水不良。责令改正。12通风与防尘1 .查通风情况。2 .查通风方案编制及落实情况。3 .查通风设备配用情况。4 .查通风口警示标志设置情况。5 .洞内人员的劳动防护情况。TB10304-200911.1.2、11.1.3、11.1.101.隧道施工独头掘进长度超过150m时;未采用机械通风。责令改正。2.通风方案未经过专项审查，未经监理单位审批。未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审安全条例第57条责令期限改正，罚款。3.隧道施工人员未配备防尘口
14、罩、耳塞等个人劳动防护用品。未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装。安全条例第62条责令期限改正，罚款。4.长及特长隧道施工无备用通风机和备用电源。责令改正。序号枪查内容检查方式检查依据情形（常见问题）检查结果问题描述（备注）定性处罚依据处理5.通风管沿线未设立警示标志或人员在风管进出口停留。未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志。安全条例第62条责令期限改正，罚款。13不良地质和特殊岩土地质隧道1 .查专项施工方案编制情况。2 .查应急预案是否完善。3 .查瓦斯隧道实施性施工组织设计和应急救援预案编制情况。4 .查瓦斯隧道通风、防突、防爆及瓦斯监测情况。5 .查瓦斯隧道作业人员培训
15、、持证上岗情况。6 .查瓦斯隧道施工救援队伍设置情况。7 .查瓦斯隧道钻爆施工情况。8 .查瓦斯隧道通风情况。9 .查瓦斯隧道检测制度落实情况。10 .查瓦斯隧道照明与电气设备设置情况。11 .查高瓦斯隧道电气设备是否符合防爆型。12 .查瓦斯隧道防火措施。13 .查进洞人员安全防护措施。TB10304-200912.1.2 、12.1.3 、12.5.1 、12.5.2 、12.5.3 、12.5.4 、12.5.6 、12.5.10 、12.5.11 、12.5.12 、12.5.13 、12.5.14 、12.5.161.未编制专项施工技术方案或审批手续不全。在施组中未编制安全技术措施。
16、安全条例第65条责令期限改正，罚款。2.未制订应急预案或不完善，未定期组织演练，施工中未配备足够的抢险、急救物资储备。责令改正。3.未编制实施性施工组织设计和应急救援预案或无施工通风设计、预防瓦斯突出的措施和揭煤方法。未编制专项施工方案。安全条例第65条责令期限改正，罚款。4.瓦斯隧道开工前，未对施工作业人员及管理人员进行安全技术培训，爆破工、电工、瓦斯检测人员等未持证上岗。施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明；特种作业人员未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作。安全条例第62条第64条5.瓦斯隧道的施工单位未建立救护队伍。责令改正。6.瓦斯隧道钻爆作业，未采用光面爆破技术造成
17、瓦斯积聚，未采用湿式钻孔，未执行“一炮三检制”和“三人连锁爆破制，未使用符合安全等级要求的煤矿许用炸药，未使用炮泥填塞炮责令改正。序号枪查内容检查方式检查依据情形（常见问题）检查结果问题描述（备注）定性处罚依据处理孔、填塞材料未用粘土或不燃性材料。7.瓦斯隧道施工通风，作业面存在通风盲区，各开挖工作面未独责令改正。立通风或有2个工作面之间串联通风。8.瓦斯隧道施工未建立瓦斯检测制度或未按制度执行。责令改正。9.瓦斯隧道照明与电气信号设备不符合规定:低瓦斯隧道不应大于220V,高瓦斯隧道和瓦斯突出隧道不应大于UOV；输电线路不得使用裸线和绝缘不良的导线；高瓦斯隧道和煤与瓦斯突出隧道，照明电器应使
18、用防爆型，开关应设在进风道或洞口：矿灯充电房应离洞口50m以外；隧道内的电话线路严禁利用大地作回路。责令改正。10.高瓦斯工区和瓦斯突出工区的电气设备与作业机械未使用防爆型。责令改正。11.瓦斯隧道防火不符合规定:洞口20m范围内严禁火源;洞内严禁产生高温和发生火花的作业，洞内不得进行电焊、气焊、喷灯焊等作业；洞内严禁使用可燃性材料搭设临时操作间和休息室，未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器。安全条例第62条责令期限改正，罚款。序号枪查内容检查方式检查依据情形（常见问题）检查结果问题描述（备注）定性处罚依据处理暖风道、压入式通风的风洞必须用不燃性材料砌筑，并
19、应至少装设2道防火门；瓦斯工区必须在在洞外设置消防水池和消防用砂，水池中应经常保持不少于200m3储水量，并保持一定的水压；瓦斯工区内必须设置消防管路系统，并每隔IoOm设置一个阀门，作业区内设置灭火器及消防设施，并保持良好状态。12.瓦斯工区进洞人员未遵守安全规定，进入瓦斯隧道的人员必须在洞口登记，并接受安定器检查；严禁穿着易产生静电的服装进入瓦斯工区，进入瓦斯突出工区的作业人员必须携带个人自救器。责令改正。14斜井、竖井施工1 .查方案编制及落实情况。2 .查抽排水设计方案及应急预案编制、评审情况。3 .查双电源和双管路设置情况。4 .查警示标识设置情况。TB10304-200913.1.
20、4、13.2.1 、13.2.2 、13.2.3 、13.2.7 、13.2.8 、13.2.10 、13.2.11 、13.2.12 、1.斜井、竖井与正洞连接处的施工未编制专项施工方案或未按程序报批。在施组中未编制专项施工方案。安全条例第65条责令期限改正，罚款。2.现场未执行专项方案要求。责令改正。3.斜井施工未进行抽排水设计；长大斜井未制定专项抽排水设计方案及应急预案，方案未经评审。在施组中未编制专项施工方案。安全条例第65条责令期限改正，罚款。4.长大斜井未配备双电源和双管路。责令改正。5.在斜井与正洞交叉口处未设专未在施工现场的危险安全条例责令期限序号枪查内容检查方式检查依据情形（
21、常见问题）检查结果问题描述（备注）定性处罚依据处理13.2.13、13.2.14、13.2.15、13.2.16、13.3.1、 、13.3.3人指挥，未设置反光警示镜及限速志。部位设置明显的安全警示标志。第62条改正，罚款。6.斜井无轨运输，洞外距离洞口一定位置未设置限高设施，未设置明显的警示标志；在洞内的集水坑、变压器、紧急避险处未设置防撞隔离栏和闪光红灯警示标志Q未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志。安全条例第62条7.斜井采用有轨运输时，井口未设置挡车器，未设专人管理；斜井长度超过IOOm时，未在井口下20m和接近井底60m处设置第二道挡车器；长大斜井未每隔IOOm和接近井底时
22、在轨道上设置防溜车装置。责令改正。8.斜井口、井下及卷扬机之间无联络信号。责令改正。9.斜井中牵引运输速度大于5ms,接近洞口与井底时大于2ms,升降加速度大于（）.5ms责令改正。10.斜井提升设备未设防止过卷、防止过速、限速器、深度指示器、自动示警警铃、常用闸和保险闸等保险装置。责令改正。IL斜井施工使用的钢丝绳检验周期大于6个月。责令改正。12.斜井施工中人员乘坐斗车、矿车；当斜井的垂直深度超过责令改正。序号枪查内容检查方式检查依据情形（常见问题）检查结果问题描述（备注）定性处罚依据处理50m时，未配备运送人员的车辆。13.井口未设防雨设施，井口周围未设置安全栅栏和安全门或安全栅栏的高度
23、小于1.2m。责令改正。14.竖井井架天轮棚未安装避雷针，井架脚未安装接地线。责令改正。15.竖井提升机械的使用不符合规定:提升机械安装完毕后必须经具有专业资质的检测机构验收合格，并出具安全检验合格证书，方可投入使用，提升机械不得超负荷运行，并应有深度指示器和防止过卷、过速等保险装置，以及限速器和松绳信号等。责令改正。16逃生及救援1 .查应急救援方案及落实情况。2 .查应急教育培训情况。3 .查救援物资配备情况。4 .查逃生线路规划及救援保障措施。5 .查应急照明及逃生标志设置情况。6 .查作业面报警装置情况。7 .查隧道内通信设备配置情况。TB10304-200916.1.1 、16.1.
24、2 、16.1.5 、16.1.6 、16.1.7 、16.1.8 、16.1.9 、16.1.10 、16.1.111.未按规定制定针对性的措施或应急预案；应急救援预案内容不全（见第16.1.2条”责令改正。2.隧道施工中未按要求配备必要的救援物资和设备器材。责令改正。3.隧道施工未事先规划逃生路线，避难处未准备逃生设备、救护器械和生活保障品等。责令改正。4.隧道内交通道路及开挖作业等重要场所未设置安全应急照明和应急逃生标志。责令改正。5.隧道施工期间各施工作业而未安装报警装置。责令改正。序号枪查内容检查方式检查依据情形（常见问题）检查结果问题描述（备注）定性处罚依据处理6.隧道施工期间通信系统未保证畅通。责令改正。7.未定期组织应急预案的桌面演练或模拟演练。责令改正。8.隧道内施工作业人员未经应急救援培训。责令改正。检查人：检查日期：年月日
