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1、附件2“两会”保电专项督查检查表保安全稳定方案制定及落实情况（河南公司“两会保电专项督查）序号督查项目督查情况1是否结合本单位实际制定保电方案，保电方案是否符合集团公司、河南公司要求；是否利用安委会、安全分析会或专题动员会对保安全稳定工作进行安排部署2各保电企业是否将保电方案细化为任务清单，并制定推进计划3是否成立本企业保安全稳定组织机构，机构是否健全4保安全稳定方案中各项技术措施、反事故措施落实情况5是否按照集团公司、河南公司要求的检查项目，全部开展检查6检查项目是否明确到具体检查责任人7抽取部分检查项目，查看实际检查表，是否有检查结果确认8对于河南公司检查、企业自查发现的问题，是否对照岗位
2、责任制明确整改责任人，是否明确整改时间、整改标准、整改措施9抽查已整改完成的问题，查是否整改、是否有成效、是否形成长效机制10重大安全风险和尚未完成整改问题隐患的安全措施落实情况安全管理要求落实情况（河南公司两会”保电专项督查）序号督查项目督查情况1检查集团公司系统内人身伤亡事故学习情况，是否结合实际，开展排查整改工作2查“双重预防机制”建设和开展情况，检查环保设备设施风险隐患专项排查、安全生产大排查大整治、危险化学品风险集中治理、文明生产专项治理、外包外委业务整治、岁末年初安全生产重大隐患专项整治、大安全管理、“安全为了谁”再讨论再部署、2月13日集团公司安全生产视频会安监部3条要求等专项工
3、作排查问题整改情况3现场安全设施是否齐备完好，警示标志是否齐全、醒目4业主带班人员、工作负责人等履职情况5检查两票执行情况，是否有无票作业现象6检查集团公司高风险作业要求落实情况，对高风险作业的确定原则、等级划分是否合理，是否每日对高风险管控清单进行调度，组织力量进行督导，监护人是否满足三年工作经验要求7班组安全日活动能否定期开展，活动的内容是否符合要求8企业主管领导履职到位，定期参加班组安全日活动情况9是否按照集团公司要求扎实开展“三讲一落实”工作，班组班前班后会开展情况，班前会是否对当天主要工作、风险点进行详细交代，班后会有无对工作进行总结，三讲一落实开展情况对现场作业、运行参数进行分析点
4、评等10检查安全带、安全帽、绝缘鞋等安全防护用品是否定期检验更新，是否配置发放到位，现场是否正确佩戴使用11抽查班组各类电动工器具、绝缘工器具、起重工器具是否进行定期检查校验并建立台账序号督查项目督查情况12主控室、油区等重点场所是否配备合理的紧急救护设施，如防护服、防护面具、正压式呼吸器、急救药品等13抽查重点岗位员工对心肺复苏、伤害急救以及消防器材、防护用具、正压式呼吸器等的使用方法是否掌握14检查现场脚手架是否规范搭设、是否合格，验收流程管理是否严格规范，搭拆人员是否持证15现场用电、动火作业、起重机械、脚手架作业，是否严格执行落实反措要求16有限空间作业是否按规定布置和执行断电断气、挂
5、牌加锁以及检测通风等安全措施17有限空间作业是否按规定设第二监护人，是否控制作业人数，是否执行登记制度18现场电气操作和电气作业人员是否佩戴使用合格的个人防护用品，电气操作是否执行停电、验电、装设地线等措施19现场检修电源是否装设漏电保护器，端子、箱体是否可靠接地，氢站、油区等特殊场所，检修电源是否选用防爆型20对照缺陷、生产任务进行检查，是否存在无票作业情况21工作票的工作许可人和操作票审批人是否对票面审核，对整体工作（操作）负责22电气工作票所列地刀、地线是否按照要求进行登记，有无工作票终结后未拆除的情况23工作票安全措施是否与票面措施一致，是否与操作票相对应；开工前是否开展危险点分析交底
6、工作，是否存在代签字情况，24工作票押票试运手续是否执行，押票试运时是否存在无票作业情况，执行中的工作票是否存在安全措施冲突的情况序号督查项目督查情况25生产现场禁火区域内进行动火作业，是否严格执行动火工作票制度26查是否按集团公司要求开展外包外委“两查”“两压”工作27查企业是否建立完善清晰准确的外包工程项目管理台账并及时更新，是否及时在安监部备案并在安全生产管控平台更新28相关人员对外包工程项目和外来人员数量情况是否心中有数，台账与现场实际核实是否相符29长期外委项目人员是否纳入企业班组实行一体化管理，是否严格落实“四不干”和作业监护工作要求，是否严格执行“业主带班”制度30查外包项目相关
7、资质审查备案是否符合法规、制度要求，是否签订正式合同和安全协议31查外包项目是否编制“三措两案”，是否符合现场实际并严格履行审批程序32查外来人员年龄、工种、体检、保险等是否符合要求，特种作业操作证是否齐全，是否在有效期33开工前是否对承包方安全和技术负责人进行安全技术交底且资料齐全34查外包工程现场作业是否按照要求办理了工作票及安全交底手续，票面措施是否完善35查企业对外包项目有无日常安全检查、问题整改、奖惩考核等管理电力热力供应保障情况（河南公司两会”保电专项督查）序号督查项目督查情况1企业制定的电力热力保供专项方案是否与集团公司、河南公司要求是否一致，是否结合企业实际情况2查是否结合国家
8、能源局关于2022年电力安全生产专项行动通报和集团公司、河南公司关于做好“两节”“两会”期间安全生产工作的通知关于开展岁末年初安全生产重大隐患专项整治和督导检查的通知要求，深化风险分级管控和隐患排查治理，组织是否到位、风险隐患问题是否排好计划、定好责任人，是否发现并及时解决突出问题、矛盾和短板3保电期间是否有检修、重大技改，对工期是否进行调整，特殊情况是否制定保证安全可靠的组织、技术、安全措施及应急预案4是否制定了保电工作人员、设备、设施的保障计划、生产人员互备方案和保电跨区域支援准备5集团公司安全生产视频会要求的重点工作分解落实情况6安全生产管理提升指引、安全生产情况通报自查整改落实情况7查
9、阅缺陷管理系统、缺陷月度分析报告、运行日志、月度安全简报、技术监控月报等主设备是否存在隐患、重大缺陷，是否制定防范措施并实施8三级技术监控网是否建立并正常开展工作，技术监控发现的问题是否及时解决，不具备条件解决的问题是否采取了措施9是否制定反措计划，并按要求开展自查，以及自查问题的整改闭环情况10检修的热力、电气设备系统是否与运行机组进行了有效隔离11是否开展供热隐患排查及评估工作，是否对照供热二十条开展排查，并制定整改措施，是否制序号督查项目督查情况定“冬病夏治”方案及计划，责任到人Q是否对可能引起大面积限热、停热的设备或系统，进行排查及分析，制定整改计划。热源厂是否开展锅炉四管泄漏、保护误
10、动、全厂停电、电缆着火等隐患排查及治理，是否对公用系统、单辅机运行、应急物资储备进行检查和评估12查是否制定防寒防冻工作方案，确保机组冬季安全运行的缺陷和隐患是否消除或制定整改措施13现场检查涉网设备、主辅机和涉及全厂停电的公用系统设备是否存在隐患，是否采取防范措施或保电前有检修消缺计划（队伍、材料落实情况）14是否对发电机、封闭母线、主变、高厂变、升压站、电缆中间头和终端头开展了全面红外成像检测，发现问题及时处理15防止全厂停电、公用系统故障等应急预案完整并做到及时修订、组织演练16保电准备阶段对全厂除盐水、生水、厂用汽、厂用电、压缩空气等重要公用系统的运行方式，油区、氢气等重大危险源排查情
11、况以及机组重要热控逻辑、发变组、升压站保护压板运行方式进行排查17油、酸碱、石灰石、尿素等特殊生产消耗材料储备量是否满足保电期间生产需求18明确保电期间机组及公用系统的运行方式，在保电前完成系统方式的切换，定期试验工作是否在保电实施阶段前进行19在确定全厂运行方式的基础上，是否制定系统异常运行措施，相关重要岗位人员是否掌握异常处理重点20是否制定重大操作监护管理办法，是否明确保电期间提升监护等级的要求，检查重大操作领导到位情况序号督查项目督查情况21年内厂用备用电源、事故保安电源、事故照明电源、柴油机试启等点重要电源试验是否定期进行，且试验结果是否正常22继电保护压板是否定期检查，现场是否存在
12、漏投、错投压板情况23影响机组安全运行和降出力的缺陷，是否制定解决方案，并加以实施，确保实施阶段前完成24保电前难以整改完成的主要缺陷是否制定安全防范措施或相应的应急预案，防范措施落实到位25电气设备是否开展定期带电测温工作，尤其是套管及其引线接头、隔离开关触头、引线接头的温度监测26是否按要求开展反违章管理提升行动，狠抓作业现场违章指挥、违章作业行为，严肃违章考核和积分管理。巩固装置性违章治理成果，是否对“小、散、远”区域装置性违章进行了排查治理。27各企业要完善应对极寒天气措施清单，对影响人身安全、稳定保供的各类风险隐患逐项排查，开展应对极端天气应急演练，做好极端天气应对准备，落实好覆冰、
13、积雪设备设施的隔离及处置措施。环保管理情况（河南公司两会”保电专项督查）序号督查项目督查情况1企业制定的“两会”环境保护专项方案是否与集团公司、河南公司要求是否一致，与厂内实际情况相符合，各项措施是否具有可操作性2重型物料运输车辆及非道路移动机械排放标准和燃油品质是否符合当地要求；重型物料运输车辆落实情况（包含危化品），是否制定相关计划，是否满足企业保电需求3是否与当地环保等政府部门就“两会”管控情况进行沟通，按照管控要求部署企业工作4企业各环保设施是否存在较大隐患，是否针对问题制定整改及防范措施；集团公司开展的环保设备设施风险隙患专项排查中督察及企业自查工作，企业是否按要求完成问题整改5三项
14、污染物小时均值、瞬时值超标控制是否制订管理要求、技术措施，考核措施，相关制度要求的执行情况。6有深度减排、弹性减排等要求的地区，企业是否能够满足；针对不满足的情况是否制定应对措施7大宗物料及固体废物在“两会”期间是否有临时储存点，储存量是否满足企业需求；是否符合环保要求，是否取得环保手续8大宗物料是否有两家以上的供应商，保证来源的可靠性9是否开展突发环境事件、重污染天气、环保迎检演练，确保责任落实到人，具有可操作性10涉及长江、黄河企业是否针对存在的问题制定专项防范措施，按要求整改11环保迎检管理。（1）是否下发正式文件成立一把手为组长的迎检组织机构；（2）迎检汇报材料统稿是否满足要求；（3）
15、是否明确迎检固定会议室；（4）是否制订环保迎检固定路线；（5）序号督查项目督查情况领导班子成员、各级人员是否熟知迎检方案；（6）管理制度中是否明确重污染天气期间运输车辆最小方式控制常态化要求。12无组织排放管理。（1）是否按照集团公司关于加强无组织排放管理工作的通知等文件要求，制定了本企业的无组织排放管理制度；（2）输煤通道、卸煤沟、翻车机等输煤系统是否配备抑尘设施并运行正常；（3）灰场是否做好贮灰场卸灰、碾压、覆土、定期洒水等抑尘措施；（4）厂内产生扬尘的物料是否密闭运输，卸料点是否配备除尘设施，裸露点是否苫盖；（5）厂内运输路面是否硬化，料场出口是否配备运输车辆清洗装置；（6）灰场是否存在
16、边界线不清晰或未封闭管理，坝体损坏、输灰管线渗漏等情况；（7）灰场是否制定管理规定，现场是否张贴管理制度和标识13是否按照要求落实中国大唐集团有限公司碳排放数据管理工作重点要求14是否按当地环保部门要求设置危险废物贮存库房，并严格执行收集、贮存、处置等相关规定安全保卫措施落实情况（河南公司两会保电专项督查）序号督查项目督查情况1检查企业是否制定治安保卫专项工作方案，制定的专项工作方案与集团公司、河南公司要求是否一致2是否将治安保卫专项方案中各项责任落实到具体岗位、人员，具体人员是否清楚掌握负责的安全保卫职责3企业安保人员是否配置到位，警卫、门卫、巡逻队员、监控室等岗位人员数量是否满足需求4警卫
17、护厂队是否配备防暴头盔、防刺服、防护服、防割手套、多发捕捉网发射器、防暴棍、橡胶棒、盾牌、空气呼吸器、防毒面具、防爆毯、防冲撞钉、与地方公安部门联网的通信器材（如通用频道的对讲机）、巡逻车等装备5门禁系统状况是否良好，是否需要进行维护和升级6是否严格控制出入口数量，是否制定了临时封闭的出入口的措施，正常使用的出入口是否设置升降柱、阻车钉等防冲撞设施7运输酸、碱、油等危险化学品的车辆，是否由专人监护，通过固定路线进入指定生产区域。在完成运输任务后，再由专人监护，按照固定返回路线驶离厂区8检查企业门卫电话是否具备储存、录音和查询功能9是否配置金属探测仪等安检设备、车底安全检查系统（车底凸面镜）10
18、是否设置全封闭的实体围墙，围墙内外侧净高度是否高于2.5米。围墙上方是否设置刺网、电子围栏，是否每周测试功能是否良好11库房中是否有防撞隔离栏（墩）、阻车钉、防爆桶等防护器材序号督查项目督查情况12是否在主要出入口设置车牌识别记录系统，是否设置机动车阻挡装置及防尾随装置；是否在主要出入口内外适当位置是否划定警戒线，设置人、车分离通道，配置机动车减速带等，设置“停车检查“、“限速”标志13重要保卫场所如财务室、危险化学品储存室、贵重物资仓库是否装设防盗安全门和安全窗14氢站、油区、升压站、水源地等治安保卫重点部位是否明确防护区域、范围和责任，是否设置消防器材、应急灯、毛巾、口罩、空气呼吸器、防爆
19、毯等15是否设置与生产工业系统完全独立的安防监控系统，就地试验安防系统监控中心是否接入各类安防、消防报警信号16是否设置电子巡更系统，确保巡逻队能够按照巡查时间、路线进行巡更17是否设置公共广播系统并处于热备用状态，具有应急备用电源，能定时自检和故障自动告警18是否安排对生产要害部位设置24小时专人值守，对进入生产要害部位的人员进行详细的检查、登记，禁止携带任何危险物品进入。非本单位正式员工禁止单独进入，确有需要进入的必须由厂内正式职工陪同进入19化学危险品和放射源管理是否落实双人双锁管理制度，确保物防、技防设施良好，加强检查并做好记录，提前对保电期间的使用做好安排应急管理情况（河南公司两会”
20、保电专项督查）序号督查项目督查情况1是否建立“两会”保电应急组织机构，并制定了有关应急预案，预警、分级、处置环节等是否符合集团公司、河南公司“两会”保电专项应急预案要求2企业综合预案、专项预案和现场处置方案是否履行审批、发布手续，是否至少每三年修订一次并按要求备案3年度应急预案演练计划中涉及全面演练的次数是否达到4次，其中消防类、防全厂停电类、防汛类应急预案是否纳入其中，是否按计划进行，演练后是否开展评估和总结工作4应急演练中暴露出的问题是否落实了整改；未落实整改的是否采取临时防范措施5企业是否建立应急物资统一台账，物资分布、管理责任人是否明确，应急物资领用是否有记录6抽查重要生产场所各类应急
21、救援装备、器材配备、维护及人员掌握情况是否到位7企业是否组建义务消防队伍，并每年进行一次调整和公布8宾馆、职工宿舍等人员密集场所是否在醒目位置张贴或者放置应急疏散图，应急照明是否完好可用，消防箱内是否有完好的水带、水枪网络安全管理要求落实及安全防护情况（河南公司“两会保电专项督查）序号督查项目督查情况1检查电子间、工程师站、继保间、信息机房等门窗锁具是否完善，出入是否受控；2检查消防报警系统、安防是系统是否运行正常，是否定期运维巡检，是否存在异常告警，视频监控是否正常；3抽查机房提供短期的备用电力供应，是否稳定可靠，日常运维，定期试验记录结果是否正常；4查验监控主机、工作站、重要网络设备电源接
22、入是否规范可靠，是否存在临时接入，线路凌乱老化现象；5根据网络拓扑图和现场设备、线缆标签确认网络拓扑图是否完整、是否与实际相符、各生产业务系统是否按照安全分区的原则部署；6检查是否存在跨越边界安全设备网线直接其他安全区，造成边界安全设备失效。比如；安全安全区I/II直接连接安全安全区III,办公内网使用无线网卡接入互联网；7检查生产控制大区是否违规外联，例如：运维、技术支持人员是否远程运维直连生产控制大区设备，或者将接入笔记本做为跳板机间距远程操作；8生产控制大区和生产管理信息大区间应部署横向隔离装置，装置品牌和版本应满足电网调度机构要求，比如;SlS安全区与管理信息大区隔离装置，三大项目与输
23、煤程控、计量设备隔离装置，第三方平台（能耗监测、环保等）安全接入区隔离装置是否正确配置、是否存在绕过失效情况；9隔离装置按照业务需求和最小化原则配置安全策略规则，策略规则有具体的IP地址和传输协议。禁止存在anytoany的策略；10不能采用tcp协议数据包，应使用UDP协议，单向数据传递；序号督查项目督查情况11确认隔离装置是否已按照能源局要求完成漏洞升级整改；12是否落实发电厂至调度数据网纵向边界部署电力专用纵向加密认证装置；13检查纵向加密装置，是否启用加密隧道；14查看安全策略是否按照实际业务细化到相关业务系统具体的IP地址（段）、业务端口号和连接方向；15确认纵向加密装置是否已按照能
24、源局要求完成漏洞升级整改；16新能源场站根据网络拓扑图和现场设备、线缆标签确认边界是否清晰，是否存在跨区互联；17新能源场站重点核查气象服务器访问互联网的防火墙策略，安全策略定义到端口或者服务；只允许出现点（单IP）到点（单IP）的策略；最后增加anytoany的deny策略；设备管理地址避免是互联网地址；18核查技术支持人员远程运维，直连生产控制大区设备，或者接入笔记本连接互联网远程操作；19核查互联网、燃料三大项目等网络边界防护情况。包括是否关闭不必要的端口（例如：3389、445、131T35、22、23等端口），只开放必要端口；是否防火策略遵循最小化原则，只保留出栈请求，禁止主动入栈访
25、问请；设备管理地址是否避免互联网地址，只允许通过内部网络进行管理，是否禁止使用telnet进行远程登录；查看服务器映射地址，检查是否存在非必要的对外映射服务；20登录双向网闸，检查APP应用的访问策略是否遵循最小化原则；21检查边界完整性检查设备，查看是否有非法外联客户端计算机接入网络，若有是否采取进行定位、阻断；序号督查项目督查情况22检查边界完整性检查设备/工具的配置，查看是否正确配置对网络的内部用户未通过准许私自联到外部网络的行为进行有效监控；23依据集团公司关于做好2023年春节、“两会”期间网络安全工作的通知“中国大唐集团有限公司网络安全核查表”进行核查。河南公司“大安全”管理检查表
26、序号督查项目督查内容督查情况一、健全“大安全”管理体系1进一步完善责任体系1.查是否制定下发公司专项方案，组织机构是否齐全。2.查领导班子业务责任界面分工与领导分工是否一致，是否有责任盲区。3.查相关部门对“大安全”管理文件要求部署、落实情况。4.查是否建立本公司“大安全”管理业务责任清单。5.查“大安全”业务责任清单是否有漏项。6.查公司全员安全责任制是否覆盖全部业务和岗位。2进一步完善制度体系L查是否对照公司“大安全”管理业务责任清单，根据业务内容、性质建立相关安全管理制度。2.查是否根据具体工作任务建立相应的安全操作规程。3.查是否组织对本岗位相关制度、规程进行培训、学习、考试，查培训效
27、果情况。3保障安全生产投入1.查是否按照业务和员工数量足额提取安全生产费用。2.查安全生产费用使用是否规范。3.查相应场所安全警示、提示、警告等标识、标志、安全设施、应急救援器材是否齐全。4.查劳动防护用品配备是否满足本岗位安全生产需要；查员工劳动防护用品使用是否规范。5.查安全教育培训费用投入是否符合相关规定。4做到从业人员安全生产教育和培训到位1.查从业人员（含正式职工、劳务派遣、外包工程及转岗人员）是否经安全教育培训合格。2.查培训内容是否包括但不仅限于安全生产规章制度、安全操作规程、本岗位安全操作技能、事故应急处理措施。3.查岗位危险、危害因素及作业风险告知，并进行告知（培训、公告、上
28、墙）的执行情况。4.查相关岗位人员对本岗位危险、危害因素及作业风险的了解、掌握情况。5.查安全生产教育和培训情况记录是否真实。5建立完善双重预防工作机制1.查是否对相关作业开展风险辨识并制定防范措施。2.查相关岗位人员是否掌握本岗位风险及防范措施、应急措施。3.查是否定期组织开展隐患排查，建立问题库并动态更新。4.查隐患排查问题的整改、闭环情况。6强化应急管理L查公司应急管理体制及应急预案体系是否覆盖非生产部门的业务和岗位。2.查是否结合岗位实际制定现场应急处置方案。3.查员工对本岗位应急预案、启动流程、响应措施的掌握情况。4.查是否针对不同岗位存在的风险，配备相应的应急物资、装备（药品）。7
29、规范事故事件管理L查现场人员是否掌握发生“突发事件”后的信息报送流程。2.查近年来事故调查及责任追究落实情况。二、管理规范化1消防安全1.查消防管理制度是否建立并完善，查制度执行落实情况。2.查各类建筑、场所消防安全管理是否明确归口管理责任部门、责任人。3.查是否定期开展防火检查、定期开展消防应急演练、定期开展消防安全宣传和教育培训。4.查消防设备设施、消防器材是否完备，消防自动报警系统功能是否正常，是否存在故障屏蔽点。5.查消防设备设施定期巡视检查、定检、试验、维护保养是否符合标准。6.查公司分管领导、消防安全监督人员是否定期有针对性的开展消防安全检查治理，消除火灾隐患。7.查节假日、重大活
30、动、特殊时段前是否开展消防排查。2交通安全L查厂内道路、停车场等交通安全管理业务是否建立并完善管理制度，是否落实管理责任。2.查车辆维保定检记录，驾驶员行车安全教育记录，是否对司乘人员进行交通安全教育与告知提醒，从而提高全员交通安全意识。3.查厂内道路、停车场等区域限速限高标识、交通路标、路口广角镜等交通安全设施、警示标志牌设置管理情况。4.查雨雪冰冻天气、大雾等极端天气时是否做到不安全不出车。5.查车辆使用是否履行审批手续。3用电安全L查办公室、职工公寓、临建板房、公共浴室、厨房等重点场所用电安全管理制度建立和执行落实情况。2.查厂内路灯（地灯）、线路改造、临时电源使用作业人员是否做到持证上
31、岗。3.查各办公场所空调、照明、电脑等用电设备是否做到人走断电。4.查配电室、配电箱巡视检查记录表，是否定期对用电负荷进行统计分析与诊断，消除隐患。5.查职工公寓是否存在违规使用大功率电器。4新能源车辆1.查电动自行车充电场所是否有专人负责定期巡视检查和维护。2.查电动自行车是否存在违规停放在职工公寓、办公室等人员密集场所内，电动自行车充电是否电源匹配、使用专用插座。3.查各类场所是否存在私拉乱扯违规飞线充电现象。4.查电动汽车、电动自行车、三轮电动车停放、充电场所是否建立制度并规范管理，是否严格执行用电、消防安全技术标准。5.查长期未使用车辆是否履行报废手续。5房屋建筑L查新建、改建、扩建、
32、闲置废弃、出租、租赁房屋有无明确的安全管理要求。2.查各类房屋是否建立台账（含沉降观测记录），相关制度中有无明确房屋安全检查（评估）周期、标准、责任人，对发现的问题隐患有无纳入问题库闭环管理。3.查是否存在工程完结后临建房未拆除且未采取封存措施。4.查是否存在严重隐患的房屋，房屋是否仍有人员居住，危房是否采取临时隔离措施，禁止人员出入，并制定拆除计划。5.查有无出租场所给其他单位，是否与承租单位签订专门的安全生产管理协议，明确管理职责与界面。6小型基建L查涉及土建、安装、技改等各业务项目是否纳入小型基建管理。2.查小型基建是否成立项目部，是否明确管理机构及安全职责。3.查小型基建作业是否制定三
33、措两案并经过审批,是否做到审核安全作业文件、审核进场人员、验收入场设备材料，验收重要节点、隐蔽工程等环节全过程安全管控。7防灾减灾1.查生活区的各类房屋建筑选址是否远离地灾区域。2.查是否建立灾害性天气信息收集工作机制，是否明确预警责任部门、责任人，是否明确人员撤离的条件和撤离指挥权下达人。3.查应急撤离路线是否畅通，泄洪等减灾设施是否完好畅通。4.查是否对人员开展防灾减灾教育培训，有无组织应急预案演练。8外包工程L查采用工程发包形式的业务，是否比照生产外包管理要求，将外包单位、外委人员录入集团公司安全管控系统，开展“三级”安全教育及安全培训。2.查外包工程是否明确业主带班人，查高风险作业时业
34、主带班人有无进行全程安全监护。9其他应规范化项目1.查是否对照业务清单，明确管理对象、工作目标、内容及重点工作，形成相关安全管理制度条款或规程内容。2.查需要规范化管理的主要业务是否有遗漏。三、推进作业标准化1日常作业和活动L是否结合本部门业务情况，补充完善典型业务安全风险辨识表：附录E（典型业务安全风险辨识表）。2.岗位风险辨识表：附录E（典型业务安全风险辨识表）是否覆盖部门业务，风险辨识是否全面O3.组织现场作业或活动时，是否按照要求开展“三讲一落实”（班前会）活动，开展是否规范。2危险作业1.是否将高处（空调维护等）、动火、有限空间、临时用电等作业纳入危险作业标准化管理。2.纳入危险作业
35、的工作，是否履行作业许可手续。3.作业过程中，作业人员是否严格执行对应的安全作业规程。4.各级管理人员是否在作业过程中检查安全措施落实情况，并给予监督和指导。3特种设备使用1.各类热水锅炉、起重设备、电梯等凡在特种设备目录内的，是否按期开展强制检验。2.是否存在新购、超期未检验或未列入公司特种设备清单的设备。3.是否逐类建立安全操作规程，明确设备运行前检查项目、设备运行操作步骤和监测记录事项、故障停止运行条件、异常处理步骤等。4转动和高温高压设备使用L查转门、移动门、卷帘门、挡车杆等转（移）动设备，是否存在安全风险。2.查换热装置、气瓶、气泵、高压水枪等高温高压设备装置，是否存在安全风险。3.
36、是否对存在安全风险的设备设施制定风险防控措施。5危险物品使用1.是否对可能造成火灾、中毒窒息的特殊物品开展安全风险辨识分析。2.建筑内蓄电池组、电动车停放充电场所，是否建立消防安全标准、安全使用标准，留存检查记录。3.是否针对物资仓库内消毒液、汽油、油漆、稀料等各类危险物品特性，建立相应储存、使用标准，留存检查记录。4.各级管理人员，是否按照分工对上述场合进行定期检查，发现问题整改落实情况。6燃气使用1.使用燃气的场所，是否安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。2.使用液化石油气钢瓶的，储存场所是否满足通风、防火要求。3.使用燃气的场所是否建立燃气使用安全检查内容、检查周期、检查标准，燃气泄
37、漏时的应急处置程序。4.是否针对燃气泄漏开展应急处置演练。7重点场所作业1.针对食堂、宿舍等人员密集场所的作业，是否制定安全管理制度，安全设施是否完备。2.物资库房叉车、行车等是否制定安全操作规程，作业环境、安全设施是否满足现场安全要求。3.化粪池、窖井等存在中毒窒息风险的场所，是否制定安全管理制度，作业环境是否满足现场安全要求，正确佩戴劳动保护用品，现场做好个人防护。4.其他各类重点安全风险场所的作业是否制定安全管理制度，作业环境、场所安全设施是否满足需求。8特殊人群1.开展联欢会、开放日、集中职工外出疗养等活动时，是否结合活动场所、参与人群、活动内容等制定安全专项方案、现场应急处置卡。2.
38、人员密集场是否制定安全防范措施，防止发生踩踏、滑跌、触电等各类意外事故的安全专项方案。3.是否对相关人员进行培训，并开展应急疏散演练。四、加强安全监督管理1安全监督队伍建设L查各项业务管理部门（单位）、班组是否明确安全监督责任人员，安全监督是否全覆盖管理业务安全界面清单和管理规范化的主要工作任务，落实“凡事有人监督”要求。2.查相关从事后勤物业（含保洁）、技术服务、仓储物流等大安全业务的部门（单位）、班组专兼职安全管理人员是否按要求配置。3.查业务部门配置的专兼职安全管理人员是否履职尽责。2“三同时”监督管理L查业务管理部门所辖业务范围内是否存在新建、改建、扩建工程项目，重点查是否存在新业态项
39、目；2.查“大安全”业务管理部门专兼职安全管理人员是否监督“新、改、扩”项目安全设施、消防设施、职业病防护设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。3“四新”监督管理1.查业务管理部门所辖业务范围内是否存在采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备相关情况。2.查是否制定相应“四新”管理制度、安全防护措施、安全作业规程等。3.查从业人员安全生产教育和培训的相关记录等。4安全设备设施监督管理L查业务管理部门、班组专兼职安全管理人员是否按照安全监督网格化要求，每月对部门“大安全”业务场所和有关设施、设备进行检查。2.查业务部门定期检查项目和内容是否包括安全警示标志设置等。3.查涉及安
40、全的监控、报警、防护、救生设备设施等相关正常维护、保养记录，是否存在篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的问题。5危险化学品监督管理1.查业务管理部门是否建立危废及危废处置相关的安全管理制度，明确可靠的安全措施，是否接受所在地政府有关主管部门依法实施的监督管理。2.查各业务管理部门专兼职安全生产管理人员是否动态检查危险物品的储存、使用。3.查储存、使用危险物品的车间、仓库是否存在和员工宿舍在同一座建筑物内情况，与职工宿舍安全距离是否满足要求。6监督检查1.查各业务管理部门是否规范各项业务的安全监督检查，制定检查表，明确安全监督检查的内容、标准、责任人，开展检查，督促问题整改闭环。2.查部门专职安全
41、监督人员、公司安全监督人员对“大安全”管理业务班组安全日活动是否动态检查。3.查业务管理人员是否按要求参加“三讲一落实”。岁末年初安全生产重大隐患专项整治行动检查表序号专项整治重点内容督查内容督查情况一开展重大安全隐患专项排查。各企业学习、对照重大电力安全隐患判定参考标准（见附件1,国家能源局文件），加强安全风险研判，随时掌握本企业安全生产突出问题和重大风险隐患，及时制定防控措施和应急措施，按照“六个从严”（见附件1,国资委文件）要求抓好工作落实，边查边改，闭环管理。1.查上级文件学习情况，是否成立组织机构，结合公司实际制定行动方案和排查表，明确排查内容、责任部门、责任人，是否做到边查边改，闭
42、环管理。2.查钢结构、支吊架、承重焊接部位总体强度评估报告，是否存在不满足结构强度情况，是否制定防范措施和整改计划。3.查是否开展贮灰场大坝安全评估或安全等级评定活动，评定结果否为险态灰场。4.查建设项目是否发包给不具备安全生产条件或相应资质施工企业。5.查爆破、有限空间、起吊等危险作业现场是否存在：未履行施工作业许可审批手续或无人监护等可能导致人身伤亡或重大经济损失的隐患。二开展一季度危险源自评估工作按照集团公司危险源安全监督管理规定相关要求，提前谋划和开展一季度危险源自评估工作。.L查是否照集团公司危险源安全监督管理规定相关要求，谋划开展一季度危险源自评估工作。2.查危险源的设备、设施、场
43、所是否按照规定自评估，自评估问题是否落实整改。3.查压力容器（含锅炉）、安全阀、起重机械、电梯等是否由具有资质的机构或组织检验评估。4.查炉内检修平台、临时吊栏、大型脚手架等临时类危险源是否在使用前进行自评估。查办公楼、公寓等人员密集场所，仓储物流场所等是否进行重点评估等。三开展极寒天气应对专项排查。针对冬季特点，结合实际，全方位做好季节性安全生产工作。完善应对极寒天气措施清单，对影响人身安全、稳定保供的各类风险隐患逐项排查。L查是否开展应对极端天气应急演练，是否落实极端天气应对准备，是否落实好覆冰、积雪设备设施的隔离及处置措施。2.查是否加强极端天气下室外高风险作业安全管理，是否做到提级审批
44、、提级监护。3.查是否按照防寒防冻检查表内容标准开展排查，伴热系统是否正常投运。4.查是否落实极寒天气交通安全管理措施等。四开展高风险作业专项排查。加强“两节”“两会”期间高风险作业管控，节日期间按照“非必要不作业”的原则组织生产。持续做好外包工程人员作业管控；持续做好“小、边、远、特、散”作业安全管控；持续做好燃料、危险源、受限空间、热网管井等区域作业的安全管控；持续做好燃料接卸流程安全管控。1.查是否建立高风险作业清单。2.查是否开展“三措两案”会审；作业组织、人员管理、工器具使用、安全措施落实等方面是否全覆盖检查。3.是否利用视频监控系统有效发现和解决现场问题。4.是否对违章情况及时发现、制止并通报、考核。五开展保供风险专项排查。针对停限热、停供电以及应急处置过程中可能存在的风险隐患进行全面排查，确保不引发社会舆情。1.查是否存在燃煤库存、机组
