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1、2021年度教育数据化、信息化建设项目绩效评价报告7号评价单位：青岛市市南区教育和体育局被评价单位：青岛市市南区教育和体育局2022年6月一、基本情况1（一）项目概况1（二）项目绩效目标3二、绩效评价工作开展情况4（一）绩效评价目的、对象和范围4（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价依据5（三）绩效评价工作过程8三、综合评价情况及评价结论10四、绩效评价指标分析11（一）项目决策情况11（二）项目过程情况11（三）项目产出情况12（四）项目效益情况13五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析13六、建议14七、整改措施和整改效果142021年度教育数据化、信息化建设项目绩效
2、评价报告一、基本情况（一）项目概况1、项目立项教育数据化、信息化建设项目是根据青岛市“十四五”教 育事业发展规划、市南区教育和体育局2020年第11次、第 25次党组会会议纪要等规定设立，项目资金由区级财政负担， 主要用于市南教育城域网线路改建及信息化设备专业化外包。2、项目主要内容及实施情况该项目主要内容：教育数据化、信息化建设经费主要用于市 南教育城域网网络中心机房到青岛市教育城域网的网络带宽由 现有的IOOOM提升到40G裸光纤接入、市南教育城域网网络中心 机房两条300M互联网独享线路提升为两条IG互联网独享线路； 为解决学校、幼儿园网络信息化设备维护工作量大、技术人员不 足等难题，对
3、信息化设备实行专业化外包。项目实施情况：该项目是延续性项目，现在已作为市南区教 育和体育局的一项日常工作。该项目分为市南区教体局教育城域 网网络带宽升级及配套交换机租赁维护项目、市南区教育信息化 运维服务外包项目、市南区教体局网络机房托管项目三个部分： 其中带宽升级及交换机租赁维护项目是市南教体局2011年第一 次公开招标，中国联合网络通信有限公司青岛市分公司中标并签 订了 5年服务合同（2012年1月-2016年12月），合同到期后, 经过单一来源采购，与联通公司签订合同，服务期限为五年（2017 年1月-2021年12月），中标金额为105万元/年，服务内容： 网络配套交换机租赁维护、“网
4、络管家”服务；外包项目，自2008年开始，区教育系统对信息化设备的运 维服务实行外包，2019年市南区教体局公开招标，青岛海四达 信息技术有限公司中标并签订1年的服务合同，合同金额27万 元，合同到期后经党组会议讨论同意续签合同，服务内容主要是 局机关、学校、幼儿园各类网络及信息化设备的维护服务。托管项目是2018年公开招标,联通青岛分公司中标并签订2 年合同，合同到期后，经单一来源采购和党组会议讨论后，与联 通青岛分公司续签1年合同（2021年1月-2021年12月），中 标金额37. 47万/年，服务内容包括：为市南区教育研究中心提 供网络设备机房托管服务，共计13个机柜。市南区教育和体育
5、局在合同中详细约定了服务质量标准、考 核办法、考核标准，为项目执行提供充分依据。序号项目名称服务单位支付金额（万元）1教育城域网网络带宽升级及配 套交换机租赁维护服务中国联合网络通信有限公 司青岛市分公司105. 002市南区教育信息化运维服务外青岛海四达信息技术有限27. 00序号项目名称服务单位支付金额（万元）包项目公司3市南区教体局网络机房托管项 目中国联合网络通信有限公 司青岛市分公司37. 47合计169. 473、资金投入和使用情况该项目资金2021年预算安排172.50万元，截至2021年12 月31日，实际到位资金为169.47万元，资金到位率为98.24%； 实际执行预算为1
6、69. 47万元，预算执行率为100%。（二）项目绩效目标市南教育城域网网络中心机房到青岛市教育城域网的网络 带宽由现有的IoOOM提升到40G裸光纤接入，市南教育城域网网 络中心机房两条30OM互联网独享线路提升为两条IG互联网独享 线路，解决学校、幼儿园网络信息化设备维护工作量大、技术人 员不足等难题。1、产出指标指标分类绩效目标数量指标两条互联网出口带宽均21G学校到网络机房带宽210G机房到青岛市教育城域网的带宽240G托管在联通机房的机柜数量213台每年维护信息化设备数量2800台次外包服务人员数量26人质量拈标项目验收合格率机房温度（24摄氏度时效指标项目持续时间指标分类绩效目标成
7、本指标教育城域网网络带宽升级及配套交换机租赁维护服务W105万元网络中心机房运维费用W37. 5万元信息化设备服务外包W30万元2效果指标实施教育数据化、信息化建设项目，局属学校接入教育城域 网、使用外包人员技术服务的参与率，70%；保证区域及学校网 络持续正常运行；局属学校满意率280%。通过该项目促进“互 联网+教育”发展，保证区教育网络机房正常运行，保证学校日 常教学工作的开展，解决学校、幼儿园网络信息化设备维护工作 量大、技术人员不足等难题。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围1 .评价目的对专项资金分配使用情况、项目组织管理情况、项目产出、 资金绩效目标完成情况进行
8、评价，了解资金是否达到预期目标、 资金管理是否规范、资金使用是否有效、资金支出的效率和效果, 分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高质量 监管工作的管理水平，确保专项资金支出达到预期效益，为财政 部门合理安排专项资金预算，提供科学准确依据。2 .评价对象和范围2021年市南区教育和体育局安排的教育数据化信息化建设 项目，涉及金额172.50万元；评价基准日为2021年12月31日。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准、 评价依据L绩效评价的原则、评价方法、评价标准遵循“明确主体、科学公正、公开透明、激励约束”基本原 则。在分析自评报告等资料的基础上，采用数据采集、
9、问卷调查、 抽样实地调研及现场数据复核分析等评价方法进行评价。评价方 式采取现场评价、非现场评价相结合的方式。根据评价对象的具 体情况，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本 法、公众评判法、标杆管理法等方法进行评价。主要采用评价标准：（1）历史标准。参照同类指标的历史 数据制定评价标准；（2）行业标准，参照同行业同类指标制定 评价标准；（3）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、 定额等数据作为评价的标准。2.评价指标体系根据青岛市财政局关于印发市级财政绩效评价操作指南 的通知（青财绩（2020） 6号）的项目支出指标体系框架，结 合工作实际，制定本次绩效评价指标体系，分为决策、
10、过程、产 出、效益四个一级指标。“决策”指标主要评价项目立项、绩效 目标设定和资金投入情况；“过程”指标主要评价资金管理、项 目组织实施情况；“产出”指标主要评价项目产出数量、质量、时效和成本情况；“效益”指标主要评价经济效益、社会效益、 生态效益、可持续效益、服务对象满意度情况。同时，按照绩效 评价总体要求和项目支出内容设计了四级指标。一级指标二级指标三级指标四级指标权重A决策（10 分）AI项目立项（2分）Al-I立项依据充分性-1A 12立项程序规范性-1A2绩效目标（4分）A2-1绩效目标合理性-2A2-2绩效指标明确性-2A3资金投入（4分）A3T预算编制科学性-2A3-2资金分配合
11、理性-2B过程（25 分）Bl资金管理（8分）Bl-I资金到位率-1Bl-2预算执行率-5Bl-3资金使用合规性-2B2组织实施（17分）B2-1管理制度健全性-6B2-2绩效管理有效性5B2-3制度执行有效性-6C产出（25 分）Cl产出数量（10分）Cl-I实际完成率（10 分）Cl-I-I互联网出口带宽2ClT-2学校到网络机房带宽2ClT-3机房到青岛市教育城域网的带宽2C1-1-4托管在联通机房的机柜数量2CIT-5每年维护信息化设备数量1C1-1-6外包服务人员数量1C2产出质量（5分）C2-1质量达标率（5 分）C2-1-1项目验收合格率2.5C2T-2机房温度2.5C3产出时效
12、（5分）C3-1完成及时率（5 分）C3TT项目持续时间5C4产出成本（5分）C4-1成本节约率（5分）C4-IT教育数据化信息化建设项目 成本节约率5一级指标二级指标三级指标四级指标权重D效益（40分）DI项目效益（25分）Dl-I社会效益DITT局属学校参与率25D2可持续影响（7分）D2-1效益可持续性D2-1-1区域及学校网络持续正常运 行3D2-2项目发展机制可 持续性D2-2-2建立健全可持续发展的机制4D3满意度（8分）D3T项目参与学校满 意度D3-1-1局属学校满意率8合计IOO3.评价依据（1）财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的 通知（财预（2020） 10号）（2）
13、青岛市委、市政府关于深化预算管理改革全面推进 预算绩效管理的实施意见（青发20196号）（3）青岛市财政局预算绩效管理内部工作规程（青财 绩2019 7 号）（4）青岛财政局关于印发市级财政绩效评价操作指南 的通知（青财绩（2020） 6号）（5）青岛市财政局关于开展2021年度预算支出绩效自评 和部门评价工作的通知（青财绩（2022） 2号）（6）区财政局关于印发区级项目支出绩效评价单位自评 及部门评价操作规程的通知（南财绩效（2021） 6号）（7）区财政局关于开展2021年度区级预算支出绩效自评和部门评价工作的通知（南财绩效（2022） 7号）（8）青岛市“十四五”教育事业发展规划（9）
14、关于印发青岛市市南区教育和体育局（中共青岛市 市南区委教育工作委员会）职能配置、内设机构和人员编制规定 的通知（青南办字201934号）（10）区财政局关于批复2021年区级部门预算的通知 （南财政20217号）（11）其他相关材料（三）绩效评价工作过程1、评价前准备。一是成立评价工作组。根据绩效评价工作 安排和评价工作要求，为确保评价工作质量，根据项目特点，结 合人员专业结构及业务能力，并充分考虑利益关系回避、成员稳 定性等因素，通过选拔人员方式，组成了绩效评价工作小组；二 是开展前期论证。评价工作组成员及时到相关处室进行了对接， 详细了解被评审项目的立项、预算、项目实施、组织管理、绩效 目
15、标等情况，并梳理收集了相关资料；三是设计绩效评价指标体 系。依据相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，根据 相关法律、法规、规章，结合项目绩效目标，设计了绩效评价指 标体系，并根据各指标在整体指标体系中的重要程度，合理设置 了指标权重，确定了绩效评价标准；四是拟定评价实施方案。根 据评价工作安排要求及前期调研论证情况，在充分征求委托方及 相关项目单位意见的基础上，拟定了绩效评价实施方案。2 .组织实施(I)非现场评价根据市南区教育和体育局提供的项目相关资料(涉及本项目 的立项、批复相关资料、制定的业务管理和财务管理等制度、相 关合同等档案资料)，我们对资料进行分类、整理，审查、分析, 核
16、实资料的真实性、完整性和有效性，同时利用各种公开的数据 资料与项目单位提供的相关资料进行交叉比对和分析，形成对项 目多层次、多角度的数据资料支持，对照绩效评价指标体系，对 资金使用、管理情况、为实现绩效目标制定的制度以及采取的措 施等方面进行了非现场评价。(2)现场评价按照委托单位要求，我们现场采取访谈、座谈、询问、复核、 抽查、现场勘查等方式对项目的资金拨付财务账目、考核资料、 招投标有关情况进行核实，对所掌握收集的有关资料进行分类、 整理分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目进行了现 场评审。(3)满意度调查在项目实施过程中，我们了解到本项目在项目开展过程中、 项目结束时均进行社会化
17、评价，我们认为该评价的受益群体和本 次绩效评价的受益群体基本重合，考核内容符合本次绩效评价的 工作要求，评价结果能全面真实的反映受益方的满意程度，因此 我们以本项目开展的社会化评价作为本次绩效评价的满意度结 果。3 .形成评价结论。根据非现场评审和现场评审及满意度调查 情况，由评价工作组成员根据绩效评价指标体系对项目进行评 分；统计项目得分，对项目进行讨论，形成评价结论，总分设置 为IOO分，等级划分为四档：90 （含）TOO分为优、80 （含） -90分为良、70 （含）-80分为中、70分以下为差。4 .撰写绩效评价报告。根据评价结果，按照第三方绩效评价 工作规程相关要求，撰写绩效评价报告
18、。三、综合评价情况及评价结论结合非现场评价、现场评价、满意度调查等情况，我们对教 育数据化、信息化建设经费项目进行了独立客观的评价，最终评 分结果为98.73分；绩效评价为“优”。各部分权重和得分情况 见下表：绩效得分整体情况表指标标准分值实际得分得分率决策108. 8388. 30%过程2524.999. 60%产出2525100. 00%效益4040100.00%综合绩效IOO98. 7398. 73%教育数据化信息化建设项目满分100分，绩效评分为98. 73 分，扣L 27分,其中：决策指标满分10分，得分8. 83分，扣 1. 17分（扣分原因是绩效目标制定不全面，部分实际工作内容
19、未设置绩效目标，扣05分；一项工作任务未设置绩效指标，扣 0.67分）；过程指标满分25分，得分24.90分，扣0.1分（资 金到位率98.24%,扣0.1分）；产出指标、效益指标均得满分。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况1、项目立项情况。通过对项目立项的相关资料核实，项目 立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行 业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于公共财政支 持范围；项目经党组会议讨论通过，立项程序合规。2、绩效目标情况。绩效目标合理性方面：该项目属于职能 工作，单独编制预算，通过主管部门预算，并设置项目绩效目标。 但部分绩效目标未与实际工作内容相匹配：学校
20、到网络机房带宽 10G.托管项目未设置绩效目标，扣0.50分；绩效指标明确性 方面：绩效指标清晰、细化、可衡量，但机房到青岛市教育城域 网的带宽240G未设置绩效指标，扣0.67分3、资金投入情况。2021年项目预算资金172. 50万元，项 目应拨付资金169. 47万元，实际拨付169.47万元。预算编制科 学性方面：项目资金经过预算批复；资金分配合理性方面：项目 是延续性项目，三个合同金额未发生变化。（二）项目过程情况1、资金管理。本项目资金到位率二（169. 47/172. 50） *100%=98. 24%,扣 0. 1 分;预算执行率二(169. 47/169.47) *100%=
21、100%o项目资金使用 基本符合相关的财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办 法，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用基本符合项目 预算和合同规定的用途。2、组织实施。管理制度健全性方面，市南区教育和体育局 作为项目实施单位，将本项目分3个合同进行招标，按中标金额 与中标单位签订合同，在合同中详细约定了服务质量标准、考核 办法、考核标准；绩效管理有效性方面，评价资料报送及时、完 整；制度有效性方面，在项目实施过程中，采取定期考核和日常 抽查的方法，保障了项目的顺利实施。(三)项目产出情况项目产出指标基本完成，详细情况见下表:指标分类绩效目标实际完成绩效目标情况数量指标两条互联网出口带宽均
22、21G两条互联网出口带宽均21G学校到网络机房带宽210G学校到网络机房带宽210G机房到青岛市教育城域网的带宽240G机房到青岛市教育城域网的带宽240G托管在联通机房的机柜数量213台托管在联通机房的机柜数量13台每年维护信息化设备数量2800台次每年维护信息化设备数量2800台次外包服务人员数量26人外包服务人员数量8人质量指标项目验收合格率项目验收合格率100%机房温度W24摄氏度机房温度W24摄氏度时效指标项目持续时间项目持续时间按照合同规定成本指标教育数据化信息化建设项目成本节约率(0-15%)实际成本节约率1.76%（四）项目效益情况局属学校接入教育城域网、使用外包人员技术服务的
23、参与 率N70%；区域及学校网络能够持续正常运行；局属学校满意率 1OO%O通过实施教育数据化信息化建设项目促进市南区“互联 网+教育”发展，保证区教育网络机房正常运行，保证学校日常 教学工作的开展，解决学校、幼儿园网络信息化设备维护工作量 大、技术人员不足等难题。满意度结果。带宽升级及交换机租赁维护项目，教育中心对 项目方每年有两次定期考核，对网络线路、设备效果、维护服务 进行考核，2021年考核结果均为满意；专业化外包项目设置有 网上报修反馈统计系统，各学校及教体局报修人员每次报修时会 登记并进行单次满意度评价，根据网上报修反馈统计系统显示， 2021年1月-12月期间，共报修2406条，
24、满意度均为100猊 托 管项目，教育中心对项目方每年有两次定期考核，对IDC机房环 境进行考核，2021年考核结果为机房环境满足要求，项目运转 正常，各项指标均符合要求。五、主要经睑及做法、存在的问题及原因分析从总体上看，教育数据化信息化建设项目的实施，取得了一 定的社会效益。主要经验做法：一是签订的合同约定了各项服务 考核方法，为合同的顺利履行垫定了基础；二是项目主管部门对 项目的全过程管理和监督采取了相关控制措施，并且支付款项与 考核相挂钩，保障了项目实施的效果。在评价过程中发现存在以下问题:1、绩效目标与实际工作内容有偏差，一是对带宽升级合同 的服务内容考察不全面，缺少学校到网络机房带宽
25、NlOG的要 求；二是缺少对托管合同履约情况的考察。2、部分任务未设置绩效指标，评价时新增数量指标机房到 青岛市教育城域网的带宽N40G。3、城域网升级扩容合同中服务内容表述不明确，该合同服 务金额105万元/年只是租赁配套交换机设备和维护的费用，但 合同服务事项中列示带宽升级，与实际约定不符，容易产生歧义。六、建议1、设置绩效目标应全面、细致，以全面考察、细致反映项 目的实施情况及实施效果。2、设置指标值应与项目年度任务数相对应，便于考核。3、建议按照实际情况修改合同服务内容，合同约定清晰不 模糊，避免产生歧义。七、整改措施和整改效果1、区教育和体育局将在编制2022年项目预算时，充分收集 测算资料及依据，按规定编制项目预算。2、区教育和体育局将进行2022年度绩效目标梳理工作，考 察是否存在漏报绩效目标的情况，并将及时改正、调整绩效目标。3、在2022年实施的市南区教育城域网升级（三期）项目中， 针对二期合同中存在的表述模糊的问题，三期合同做了修改，杜绝了与合同实际约定不符的情况出现。青岛市市南区教育和体育局2022年6月10日
