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1、仓库物料的控制作业管理规定1目的加强库存物料的控制管理，完善物料的出入库和库存管理程序，及时、准确、有效地为生产一线服务，适量储备，降低库存量，提高资金周转率。2适用范围本规定适用于那诺公司材料仓库和辅料仓库。3工作流程3.1 物料验收入库3.1.1 需报检的物料依据质检出具的进货检验单，办理相应的入库手续，无需报检的物料依据产品合格证入库。3.1.2 检验合格的物料,凭供应商的送货单及本公司采购定单,核对物料的名称、规格型号、数量相符后，仓管员在送货单上签名办理接收。如发现实物与订单不符时，立即通知使用人员来确认是否可以代替使用，如可以代替并要求使用人员在送货单上签名确认，仓管员方可办理接收
2、手续。3.1.3 未经检验合格的物料,不准进入货位,更不能投放使用。3.1.4 验货过程中发现的问题,应及时反馈给上级领导及采购员,并及时跟踪处理。3.1.5 物料储存保管应以物料的属性、特点和用途进行规划设置仓库3. 2物料的储存3. 2.1仓库人员可根据物料多少与贮区，料架的实际情况,对仓储区进行适当调整,调整后,各标识须清楚明确。4. 2.2对已入库的物料,应根据入库单将物料的相关信息登记在物料标识卡及电脑系统里面。5. 2.3凡消耗量大的物料用托架摆放,量小的物料用料架存放,排列整齐，易于查点。6. 2.4在堆垛合理安全可靠的前提下,物料堆放的高度一般不得超过2米,特殊情况下不超过3米
3、,并根据物料的特点，做到过目知数,检点方便,成列成行,规范整齐。7. 2.5危险物品、易燃易爆物品应存放在专门的仓库,做好标识,且库房温度湿度符合物料的储存要求。8. 2.6仓库内须通风、通气、通光、干净整洁,保持空气流畅，下雨应关好门窗,保证环境干燥。9. 2.7储存的物料应根据其特点注意遵循防锈、防尘、防潮、防腐、防爆、防磨、防变质、防火、防漏电等“十防原则二10. 2.8仓管员根据同种物料入库批次在标识卡上用颜色来区分先进先出，绿色表示先进先出，蓝色表示后进后出。3. 3原材料的发放3.1 为了能方便生产，主要材料由车间开料员协助管理，如呆滞库存的钢板、圆钢、无缝管等一系列不同型号的钢材
4、，会存放在车间里。钢材入库时，材料仓库管员要及时通知车间开料操作员，并同时办理管理手续。3.2生产部安排生产工件下料时，必须填写材料计划单一式两联，第一联留底，第二联工票单一起付给开料操作员，材料计划单上必须注明计划号、工件、数量、材料等，当开料操作员完成工件下料时，由质检员在工票单上签字确认合格后，连同材料计划单一起交付到仓库管员，并由统计员签字确认，再转给仓库管员进行办理钢材领用手续。（统计员收到工票时，如没有附送材料计划单，有权拒收和将不计入个人工时里，并转付给生产部进行跟踪处理）。3 .3.1领料人员应填写领料部门、材料名称、规格型号、领用数量及材料用途,有领料人员及部门主管签名，领料
5、单不准涂改,实发数量只能小于或等于请领数量。4 .3.2仓管员认真核实领料单的物料名称、规格型号和数量,凭领料单按照先进先出原则发放物料并签名确认。对计划内物料应有物料申请计划,属限额发放的物料应严格按公司相关规定执行，劳保用品按照公司规定发放及回收。4刀具（包括所有的消耗品）管理4.1 仓管员入库的刀具，要及时摆放好并做好标识，开设仓库帐，并做好领用人签字手续。有些刀具价值比较贵，应用铁箱上锁保管，如指定的刀具以旧换新的，仓管员要向生产工人收回旧的才可发放新的刀具。月底报送个人领用刀具明细表给生产部。4.2 当车间工人领料时，应开具领料单，并有主管部门签署才可到仓库领料，否则材料员有权不发放
6、物料。4.3 生产部每月26日要根据计划生产量储备下月的刀具，仓管员要及时提供当月的刀具（包括所有消耗品）出入库明细账。5 .4仓管员应在每月25日进行车间仓库盘点，是否实物与账相一致，并对留存在车间仓库的刀具（包括所有消耗品）进行假退库手续。6 .5当车间工人要领用时，要签字领用，并开设登记个人领用量具、工具卡。员工领用工具、检测量具时必须建立个人工具卡,领用刀具时建立备查帐簿，责任到人，人为损坏、丢失照价赔偿。除第一次领用外，工具、刀具、检测量具在领用时实行以旧换新的管理办法。7 .6当车间工人要办离职时，仓管员要凭个人领用量具、工具卡收回量具、工具。如没有实物交回或者因个人损坏，要及时上
7、报领导，并做出处理意见。8 .7仓管员要对于车间仓库存放的测量具，要做好防锈工作,并定期把车间的测量具报送测量中心校对。5半成品（模具配件）管理5.1 对于车间领用半成品（模具配件），仓管员根据生产计划交模时间来提前准备各种模具配件，当钳工班领料时，开具领料单给材料员，单上要注明计划号、品名、数量，并有主管部门领导签字才可发放。钳工班领用装配的配件数量，仓管员应要参照生产明细表数量监控好，被免多领、或因某种因素形成要再领的行为和乱套计划号等。5.2 仓管员要对半成品（模具配件）开设账套，并做好每日逐笔登记出入库明细，月末报上产品收发存报表给财务部和生产部，并进行实物盘点工作。5.3 对于模具配
8、件的储备，仓管员要及时提供仓库数据给生产部，由生产部计划生产配件。5.4 对于已存放车间仓库有半年以上的滞留半成品，仓管员要将明细清单报上生产部领导做出有关处理意见。6物料的盘点6.1随时对库存物料进行清点核查,每月底前3日进行一次全面盘点,并根据盘点情况填写库存物料盘点表。6.2仓库如有损失、报废、盘盈、盘亏等情况,应及时分析原因，查明责任,并按规定办理报批手续,未经公司领导批准,一律不得擅自处理。6.3仓库员负责对所有出入库的物料单据及单价审核的微机记账工作,确保物料总账和明细账相符，以及每月相应的发票匹配,并不定期地对物料进行抽查和盘点，以确保账、卡、物相符。7自检7.1 物料在平时出入
9、库过程中，仓管员应不定期对仓储物料区域进行自检，发现问题应及时报告解决，以确保物料在规定的条件下储存，杜绝不良物料投入生产。7.2 仓库员每月对超三个月以上的呆滞物料进行实时的统计，注明物料的名称、规格型号、数量、单价、金额等,并报送相关部门处理.7.3 仓管员要随时掌握并关注库存物资的贮备量，及时做好物资申购和报表汇总工作，既保证生产的正常进行，又避免资金的不合理占用对直接影响生产的主要材料及常备物料制定安全库存量，并根据生产需要及采购周期的变化进行更新。8废弃物处理8.1废弃油料不能随意倒掉（公司的废油主要有：抗磨及抗燃液压油、乳化液），由使用及设备部门确认不能再用后用油桶装好统一放在指定
10、位置，由采购员联系符合相应资格的厂家进行回收处理。9搬运9.1采购的物料办理合格手续后，由仓管员负责将物料搬运到指定的储位存放.9.1搬运时应视待搬运物料的状况,选择适当的搬运工具.搬运工具包括人力搬运、机械搬运（如叉车、液压车、手推车）.9.1在搬运过程中应做到文明、安全、有序,仓管员应确认物料搬运前后是否完好无损.9.1搬运时,重物放于底部、重心置中，并注意各层面这防护,堆放整齐于托盘上,物料上下叠放时要“上小下大、上轻下重”用叉车、液压车或手推车匀速推拉。9.1严禁超高、超速、超重搬运,人力搬运应注意轻放,货物应平稳地放置于地面。10安全防护10.1消防、照明设施应置于适当位置，严禁烟火，不准使用电热设备。10.2严禁任何闲杂人员擅自进入。10.33下班前应将灯熄灭,把货物整理整齐,巡查有无隐患，门窗方可离去。H其他事项11.1此规定自发布之日起生效,解释权归那诺机械制造有限公司O编制：审核：会签:
