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1、茶山街道办事处整体支出绩效自评报告（2021年度）一、部门概况（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况共青城市茶山街道办事处共有预算单位1个，实有人数35人，其中：行政编制14人，全额补助事业编制15人，工勤编5人，同岗同酬1人；退休人员27人。（二）当年部门履职总体目标、工作任务L坚持人民至上，筑牢防疫抗洪安全防线，见证一群城市英雄2 .坚持党的领导，巩固城市基层阵地建设，打造一个党建品牌。3 .坚持发展谋划，想尽一切办法跑项争资，促成一批优质项目。4 .坚持统筹推进，抓牢城乡环境综合治理，绘就一张靓丽名片。5 .坚持为民情怀，保障人民群众民生福祉，交上一份幸福答卷。（三）当年
2、部门年度整体支出绩效目标L年初设定目标，共青城市财政预算指标（根据省相关文件精神，保运转转移支付项目）要求，按照年初预算，及时拨付经费至农垦集团，保证农垦集团正常工作运转，合计5.6万。2 .年初设定目标，根据共青城市财政预算指标（代列-乡镇经济社会发展专项经费），保证茶山街道下辖14个社区经济社会发展顺利，不断完善基础设施建设，合计450万，社区经济社会发展顺利。3 .年初设定目标，根据共青城市人民政府办公室抄告单（共府办抄字2018年52号）文件精神，保障小区卫生保洁工作经费，30元/人/年标准。合计252万，保障小区卫生保洁工作正常运转。4 .年初设定目标：按照共青城市组织部关于进一步完
3、善村级组织运转经费保障机制有关问题的通知文件精神，要求对社区干部基本报酬、村级组织办公经费两项予以重点保障项目。2021年度按照文件将此村级转移支付168万元列入年初预算，按12万元/社区，共计168万元。保障全街道14个社区正常运转。5 .年初设定目标：共青城市财政预算指标（根据省相关文件精神，保运转转移支付项目），要求对街道组织运转予以重点保障项目。2021年度按照文件将此基层转移支付180万元列入年初预算。保障街道正常运转。（四）部门预算绩效管理开展情况2021年街道加强组织领导，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，全面实施预算绩效管理。进一步加强制度建设,做到事前评审、事中监控、事后跟
4、踪问效，从而提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。资金实施绩效自评，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我街道2021年度部门整体支出绩效自评98分，在此基础上形成自评报告。（五）当年部门预算及执行情况2021年共青城市茶山街道办事处支出预算总额为213L07万元，其中按支出项目类别划分：基本支出511.65万元，包括工资福利支出476.17万元、商品和服务支出3L27万元、对个人和家庭的补助4.21万元；项目支出1619.42万元，包括工资福利支出261.44万元、商品和服务支出147.99万元、对个人和家庭的补助9.3万元、资本性支出998.58万元、对企业补助5.6万元、其他支出196.5
5、1万元。2021年财政总支出为2994.99万元，最终结果就是当年实现年初财政预算收支平衡的目标。二、部门整体支出绩效实现情况（一）履职完成情况：L数量指标2021年茶山街道保证了机关34名工作人员的工资福利支出，环卫工人80人的工资福利支出，以及14个社区的基层组织运转保障经费拨付到位。2 .质量指标2021年茶山街道保障了基层组织运转保障经费、社区卫生保洁人员工资及工作经费及社区组织运转保障经费申请拨付到位，保障了街道及社区的正常工作运转。3 .时效指标2021年茶山街道及时申请拨付所需工作经费，确保所需资金及时到位，保障工作正常开展。（二）履职效果情况：4 .社会效益2021年茶山街道较
6、好的保障了社会公益性事业建设，建设了卫生小区，保障辖区环境卫生，维护社会和谐稳定。5 .经济效益2021年茶山街道认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度办事，让有限的资金发挥其应有的效力，保证街道、社区工作运转。6 .生态效益积极宣传提高辖区居民的环保卫生意识，有效改善城区生态环境，维护生态平衡。（三）社会满意度及可持续性影响通过问卷调查抽样走访街道、社区干部及辖区群众，获得较高满意度。三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析L预算编制工作有待细化。预算科目不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。由于编制预算时未全员参与，部分科室所需经费预
7、算科目不明，导致预算科目不够准确。2采购预算执行率不够高。由于中央空调损坏，故做出购买空调的预算，但秉持节约原则，最后选择维修继续使用，导致做出的空调采购预算未能支出，执行率不够高。3.部分制度建设不够健全，执行不够到位。（二）改进的方向和具体措施L细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2健全单位财务管理制度，加强财务管理。不断建立健全单位财务管理制度，加强单位财务管理，促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行。3.强化财务知识学习，提升专业素养。加强财务人员培训，特别是针对预算法行政事业单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。四、绩效自评结果拟应用和公开情况按照绩效自评应用和公开规范要求，将绩效自评结果应用于预算安排，并通过政务网站面向社会公开。共青城市茶山街道办事处2022年4月18日
