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1、采购部规范化管控工具第一章采购部组织结构与责权5第一节采购部职能与组织结构5一和采购部职能5二和采购部组织结构错误!未定义书签。第二节采购部责权错误!未定义书签。一和采购部职责错误!未定义书签。二和采购部权力错误!未定义书签。第三节采购部管控岗位职责错误!未定义书签。一和采购总监岗位职责错误!未定义书签。二和采购经理岗位职责错误!未定义书签。三和采购主管岗位职责错误!未定义书签。四和采购稽核员岗位职责错误!未定义书签。第二章采购计划管控错误!未定义书签。第一节采购计划岗位职责错误!未定义书签。一和采购计划主管岗位职责错误!未定义书签。二和采购计划专员岗位职责错误!未定义书签。三和采购预算专员岗
2、位职责错误!未定义书签。第二节采购计划管控规章制度规章7一和采购预算管控规章制度规章19第三节采购计划管控表格21一和采购申请单21二和生产请购单22三和设备采购申请表23四和物资采购计划表24五和订单采购计划表24第三章供应商开发与管控25第一节供应商开发与管控岗位职责25一和招标采购主管岗位职责25二和供应商管控主管岗位职责25三和供应商管控工程师岗位职责26四和供应商开发专员岗位职责26五和供应商管控专员岗位职责27第二节供应商开发与管控规章制度规章27一和供应商管控规章制度规章27二和供应商筛选规章制度规章32第三节供应商开发与管控表格34一和供应商调查表34二和供应商筛选表35三和合
3、格供应商列表36四和供应商登记变动申请表36第四章采购价格和谈判与合约管控37第一节采购价格和谈判与合约管控岗位职责37一和采购合约主管岗位职责37二和采购询价专员岗位职责38三和采购谈判专员岗位职责38四和合约管控专员岗位职责39第二节采购价格和谈判与合约管控规章制度规章39一和采购合约管控规章制度规章39第三节采购价格和谈判与合约管控表格43一和询价单43二和采购询价记录表43三和采购谈判计划表44四和采购谈判记录表44五和合约签订审批单45六和合约信息统计表45第五章采购进度控制46第一节采购进度控制岗位职责46一和采购进度控制主管岗位职责46二和采购跟单员岗位职责46第二节采购进度控制
4、管控规章制度规章46一和采购进度控制规章制度规章46第三节采购进度控制管控表格48一和采购订单48二和采购进度控制表48三和采购物资跟催表49第六章采购质控制50第一节采购质量控制岗位职责50一和采购质量控制主管岗位职责50二和采购检验专员岗位职责50第二节采购质量控制管控规章制度规章50一和采购物资检验规章制度规章50第三节采购质量控制管控表格54一和采购检验报告54二和采购质量控制表54第七章采购结算管控55第一节采购结算岗位职责55一和采购结算主管岗位职责55二和采购结算专员岗位职责56第二节采购结算管控规章制度规章56一和采购结算货款支付管控规章制度规章56第三节采购结算管控表格59一
5、和预付申请表59二和货款支付申请表59三和采购货款支付进程表60四和采购支出证明表60五和采购结算清款表61第八章采购成本控制62第一节采购成本控制岗位职责62一和采购成本控制主管岗位职责62二和采购成本控制专员岗位职责62第二节采购成本控制管控规章制度规章63一和采购成本控制规章制度规章63第三节采购成本控制管控表格66一和采购实施记录表66二和采购货款支付申请表67三和采购成本汇总表68四和成本差异汇总表68五和采购成本比较表68第九章采购绩效管控69第一节采购绩效管控岗位职责69一和采购绩效主管岗位职责69二和采购绩效专员岗位职责70第二节采购绩效管控规章制度规章71一和采购绩效考察规章
6、制度规章71二和采购有关员工行为规范76第三节采购绩效管控表格77一和采购绩效考察表77二和采购绩效改进表78三和采购绩效奖惩表79第一章采购部组织结构与责权第一节采购部职能与组织结构一和采购部职能采购部由企事业机构采购系统最高负责任人相关领导，在相关职能机构部门或科室的配合协助下，严格制定并执行采购规章制度规章与采购工作相关流程，确保企事业机构生产和经营活动顺利进行。采购部在企事业机构中行使下列职能。（一）建立采购部组织结合企事业机构实际情况和发展需求,建立健全采购部的组织结构设计,明确职责分工,优化有关员工配置，提高采购工作绩效。（二）建立健全采购管控规章制度规章体系根据企事业机构管控相关
7、要求及机构部门或科室任务，制定并严格执行采购规章规章制度规章，规范采购作业。（三）采购计划管控在调查和分析采购需求的基础上进行采购决策，编制采购计划与采购预算，指导采购活动。（四）供应商管控根据采购计划进行市场调研，选择和评审和考察供应商，建立并完善供应商档案。（五）采购价格管控建立并更新重要物资及常备物资的价格档案,指导采购作业与价格谈判,提高采购绩效。（六）采购合约管控组织合约评审，签订采购合约，建立采购合约台账并分类管控，监督合约的执行。（七）采购进度控制监督采购合约签订与执行，开展采购跟单与催货工作并进行交期管控，严格控制采购进度，确保供应及时。（八）采购质量控制建立采购认证体系，对供
8、应商及采购物资的质量进行检验和认证，确保采购物资符合企事业机构相关要求。(九)采购成本控制严格执行采购预算，监督采购询价和议价和订购过程费用的使用情况，开展成本分析，有效控制采购成本。(+)采购绩效管控定期对机构部门或科室采购作业及各采购有关员工进行绩效考察，并根据采购结果实施奖惩，分析采购过程中的薄弱环节与问题，制订改进计划，提高采购绩效。二和采购部组织结构不同的企事业机构，其采购部职位设置也不同。企事业机构为确保采购职能的实现，在设计采购部组织结构时，须充分考虑和分析采购需求，生产经营的规模与发展规划，内外部环境，管控水平，供应市场结构，物资价格弹性，生产产品技术，客户需求等方面的影响，确
9、保采购组织的高效性和灵活性。(-)按企事业机构规模设计采购部组织结构1.中小型企事业机构采购部组织结构中小型企事业机构采购部组织结构如图1.1所示。按所采购的物资类别来设计，采购部的组织结构如图1-5所示。图IT按采购物资类别设计的采购部组织结构图示例（五）按采购地区设计的采购部组织结构按采购地区的不同来设计，采购部的组织结构如图1-6所示。图1-7按采购渠道设计的采购部组织结构示例（七）按行业设计的采购部组织结构1 .超市采购部组织结构超市采购部的组织结构如图1-8所示。图1-8超市采购部组织结构示例2 .酒店和宾馆采购部组织结构酒店和宾馆采购部的组织结构一般如图1-9所示。图1-9酒店和宾
10、馆采购部组织结构示例3 .工程本次项目采购部组织结构房地产和建筑施工企事业机构的工程本次项目采购包括本次项目承包和分包招标采购和工程材料采购。同时，工程本次项目采购可分为企事业机构统一采购和本次项目采购和统一采购与本次项目采购相结合三种采购方法方式，工程本次项目采购部的组织结构如图1-10所示。图1-10工程本次项目采购部组织结构示例第二节采购部责权一和采购部职责（一）生产制造企事业机构采购部职贵从生产制造企事业机构全面质量管控的角度来看，采购部承担的职责始于接请购单之前，并延至填写订单之后，包括审批核准采购申请和采购谈判和采购议价和订货和质量验收和退货等。其岗位职责如图1-11所述。其他相关
11、职责职责1职责2-根据生产计划和安全库存编制不同时期的物资采购计划，经批准后实施k-编制采购预算，经批准后实施审查各类请购申请，核查采购的必要性、请购规格与数量是否恰当职责4一-收集、整理供应商资料，建立供应商管理档案，定期评估供应商实施采购活动，包括询价、比价、议价、签订合同、下订单、跟单、催货、结算:等做好市场供求信息及价格调查，实现优质采购，确保生产及经营活动的需要做好物料消耗分析，在保证生产及经营需要的前提下降低资金占用，减少库存收集市场的价格信息，利用各种途径降低成本，完成采购成本控制指标S负责国外采购的进口许可申险;运输及报关等事务的K图1-11生产制造企事业机构采购部职责（二）商
12、场和超市采购部职责对商场和超市而言，采购部主要负责任新商品和新本次项目的开发和引进，商品的补充和退换以及商品资料的维护工作。其具体职责如图172所述。确定、调整商品在店内的陈列位置，增强商品的陈列效果根据市场需要，组织、审核并落实商品促销活动，跟踪促销效果，提高市场竞争力一职责9负责商品资料的维护工作，保证商品资料信息的准确性根据季节和促销需要对商品进行组合、加工、拆分，提高商品适销性图1-12商场和超市采购部职责二和采购部权力采购部的权力如图1T3所示。代表公司选择、评估、确定合格的供应商在计划范闹内，代表公司对外签署采购合同对于不合格的供应商，有索赔、解除供应关系的权力对请购方式、手续权限
13、、进度控制有监督权在不影响公司正常经营的情况下，有对外进行物资调配的权力有处理公司废旧物资、损坏物资的权力对本部门员工的奖惩、职位调动、晋级及工作任务的重新分配有建议权权力10其他相关权力图1T3采购部权力第三节采购部管控岗位职责一和采购总监岗位职责采购总监的主要工作是全面主持企事业机构采购工作,规划和指导和协调企事业机构所需物资及相关服务的采购，确保物资供应及时，所采购物资质量达标，降低采购成本。采购组织建立物资采购的供应系统，多方面开拓供应渠道，并对供应商进行管理图1-14采购总监岗位职责二和采购部经理岗位职责采购部经理主要负责任企事业机构所需物资的采购及采购部的日常管控工作，其岗位职|j
14、主持采购招标、,合同评审工作，签订采购合同：监督执行情况，建立合同H负责采购进度控制，指导监督跟单、催货工作，进行采购交期管理，确保采购及时pij，审核年度、季度、月度需求计划，统一采购，减少开支，提高资金运营效率三和采购主管岗位职责采购主管的岗位职责是协助采购部经理完成采购管控及机构部门或科室管控等工作，具体如图1-16所示。分派、指导、监督采购人员的Fl常工作编制单项物资的采购计划，并监督实施在米购部经理的指导下，参与编制采购预算，并控制采购费用参与供应商信息的分析以及供应商的选择与评估匚作签订和送审小额采购合同L协助采购稽核员规范采购政策和行为，确保公司利益制作物资入库相关单据，积极配合
15、仓储部保质、保量地完成采购货物的入库编制单项采购活动的分析总结报告完成上级领导交办的其他工作图1-16采购主管岗位职费采购稽核员的岗位职责是负责任稽核采购有关员工及其采购行为，以确保采购有关员工的行为符合责任公司规范，具体如图177所示。时采购物资的质量与数量进行稽核职责3r职责4职责5职责6 职责7 、 L -k - L完成上级领导交办的其他工作图1T7采购稽核员岗位职费第二章采购计划管控第一节采购计划岗位职责一和采购计划主管岗位职责采购计划主管在采购经理的指导下全面管控企事业机构的采购计划，组织编制采购计划和采购预算，并对其执行情况进行监督检查，确保企事业机构的生产和经营活动顺利和有序地进
16、行。采购计划主管的岗位职责如图27所示。监控库存变化，及时补充库存，使库存维持合理的结构及数量水平实时掌握物资材料的库存情况，对所订购的物资从订购至到货实行全程跟踪定期向采购经理汇报采购计划的执行情况及存在的问题深入了解市场的竞争态势，多方收集供应商信息，不断拓宽供货渠道完成领导交付的其他工作采购计划专员的岗位职责是协助采购计划主管编制采购计划，具体如图2-2所示。对非计划备货物资，根据订单要求编制临时采购计划，以满足供货要求参与编制企业物资采购计划，并监督实施职贵4职责5完成领导交办的其他工作图2-2采购计划专员岗位职责三和采购预算专员岗位职责采购预算专员的岗位职责是协助采购计划主管编制采购
17、预算，并监督预算的执行情况,具体如图2-3所示。第二节采购计划管控规章制度规章一和采购预算管控规章制度规章下面是某企事业机构采购预算管控规章制度规章，供读者参考。编号度规章采购预尊管控规章制度规章执行机构部名称门或科室第1章总则第1条目的为加强对责任公司采购预算的管控，有效控制采购成本，特制定本规章制度规章。第2条适用范围本责任公司采购预算管控工作，除另有规定外，悉按本规章制度规章的规定处理。第3条职责1采购部负责任根据采购计划编制采购预算，并严格执行。2财务部协助采购部制订采购预算，整合责任公司整体预算，并监督采购预算的执行情况。3责任公司总经理负责任审批采购预算。第2章采购预算的编制第4条
18、编制采购预算的目标1采购部凭采购预算进行采购，控制采购费用的支出。2方便财务机构部门或科室据此筹措和安排采购所需的资金，保证资金支付的准确性与及时性。第5条采购预算的编制依据1生产经营所需的物资数量。2预计的物资期末库存量。3 本期计划末结转库存量。结转库存量由仓储部和采购部根据各种物资的安全库存量和提前采购期进行确认。4 物资计划价格。物资计划价格由采购部根据物资的当前价格，结合可能影响物资价格修改变更的因素进行确定。第6条在编制采购预算时，相关负责任人应充分考虑以下五项影响采购预算的因素。1采购环境。2责任公司销售计划。3物资使用清单。4存量管制卡。5物料标准成本的设定。第7条采购部须根据
19、物资采购的具体有关内容，选择合适的采购预算方法，如固定预算和弹性预算和滚动预算和增量预算和零基预算和定期预算等。第8条采购部应采用目标数据与历史数据相结合的方法确定预算数，并据此编制采购预算草案，报财务部审批核准。第9条采购部应与财务部进行协商，在充分考虑到责任公司的现实状况和市场状况和责任公司预算整体的基础上，综合平衡采购预算草案。第10条采购部应根据平衡过的采购计划草案编制正式的采购预算，并报主管副总与总经理审批。第11条在编制采购预算的过程中，采购部必须对预算留有适当的余量，以应付可能出现的紧急采购情况。第3章采购预算的执行与调整第12条采购预算的执行1经核定的分期采购预算，当期未动用的
20、，不得保留；如确有需要，下期补办相关手续。2未列入预算的紧急采购，由使用机构部门或科室领用后，补办追加相关手续。3采购预算由使用机构部门或科室严格执行，其他机构部门或科室予以监督。第13条预算外的采购行为必须经采购部经理和主管副总和总经理逐级审批后方可执行，否则必须按采购预算相关有关内容办理采购。第14条遇有下列情况之一者，采购预算需要进行调整。1责任公司经营方向发生变更。2受重大自然灾害的影响。3责任公司内部重大政策调整。4外界发生重大事件，如政治经济事件和宏观政策的调整等。5市场经济形势发生重大修改变更，导致责任公司经营目标需要调整。第15条采购预算的调整审批程序须与编制审批程序保持一致，
21、不得更改。第4章附则第16条本规章制度规章自公布之日起执行。第17条本规章制度规章由采购部负责任解释。编制有关员工审批核准有关员工批准有关员工编制日期审批核准日期批准日期第三节采购计划管控表格一和采购申请单申请机构部门或科室机构部门或科室编号本次项目编号需求时间收货公司地址本合同联系人联系联系方法方式申请理由采购对象口固定资产口生产用料口办公用品（家具和文具）办公用品（其他）低值易耗品口其他采购本次项目描述名称规格用途数量需求日期预计单价金额预算情况年度预算已用预算机构部门或科室可用预算预算编号尚余预算编号:日期：一年一月一日审批核准财务部申请人使用机构部门或科室经理预算负责任人二和生产请购单
22、编号：日期：一年月日请购本次项目品名规格料号机构部门或科室数量用途说明需要日期预算编号总经理生产部经理采购总监经办人料别口原料口物料口设备口零配件口其他交货情况口一次交货口分批询价记录供应商名称单价总价交货期及品质供应商选择参考资料库存量可用天数请购量可用天数前次购买单价供应商总经理采购部经理主管副总采购专员三和设备采购申请表序号名称型号规格零件编号数量机构参考单价相关要求到货时间购买单价重要备注12申请机构部门或科室经办人重要备注负责任人审批意见设备部经理采购部经理主管副总总经理完成情况订货期一年一月一日订货人预计到货期一月一日（如在月一日前收不到货，请与订货人联系）收货期_年_月一日收货人
23、数量型号是否相符有无合格证有无说明书收货情况简述供应商资料名称本合同联系人公司地邮编址联系方法方式公司传真开户行lo四和物资采购计划表五和订单采购计划表编号：一年月物资名称品名规格适用生产产品上旬中旬下旬库存量订购量单号用量单号用量单号用第三章供应商开发与管控第一节供应商开发与管控岗位职责一和招标采购主管岗位职责招标采购主管的岗位职责是在采购部经理的指导下全面负责任招标采购的各项工作,建立招标采购工作规范，编制招标文件，开展投标评审，签订招标合约等，具体如图37所示。制订采购招标工作计划并及时组织落实5F负责从邀标、资格预审、考察、标书编制、选型封样、发标、答疑、回标,到评标、清标、议7I标、
24、定标等全过程的组织管理工作、FFl职I(贵、I组织招标后合同的谈判、起草、评审和签订工作，并跟踪、监督合同的执行情况职责1根据企业战略规划和年度运营计划分析资源供应市场，制订并实施供应商开发与管理计划:B:职责负责定期对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估，形成评估报2I告，经审批后传递给相关部门职责3结合企业运营需求，建立完善合格的供应商资料库1JmwJm口q小小界VJ次开，工1”木寿职*frHr4ft3匕出击南。问的辛笈Mvh左力：IyIIVnIWi三和供应商管控工程师岗位职责供应商管控工程师的岗位职责是具体执行供应商管控工作，为供应商提供质量控制帮助，对供应商进行
25、评估及考察，具体如图3-3所示。建立、健全供应商评价体系及标准，对供应商进行考核了解供应商的生产流程和关键控制点，协助解决生产过程中或质量控制方面的问题，避免出现与供应商紧密配合，迅速解决供应商产品的质量、交期问题，并不断提高采购质量对各供应商进行准确记录，定期分析并及时提出相关问题和改进建议对供应商进行考核评估，并根据供应商的考核结果进行等级管理完成上级领导交办的其他工作向本部门或其他部门人员提供相关的培训支持职责7常管控工作，提高企事业机构对供应商的管控能力，具体如图3-4所示。职责参与供应商定期评价活动五和供应商管控专员岗位职责供应商管控专员的岗位职责是协助供应商管控主管处理相关日常事务
26、，建立并完善供应商档案库，协助进行供应商开发，维护与供应商的关系，及时完成上级安排的工作任务，具体如图3-5所示。用M嬴薪毒募嬴藐嬴薪定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用协助供应商管理主管处理与供应商的关系以及其他日常行政事务职责定期对市场进行调查，收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告职责完成上级领导安排的其他工作101采购部和质量管控部和设计部负责任对供应商进行评价。配合供应商管理主:管利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态定期检查采购记录，检验对采购员是否在合格供应商处进行采购协助供应商管理主管拜访供应商
27、及不定期回访合作的供Zi；2采购部和质量管控部负责任对供应商进行考察。3总经理负责任合格供应商的审批工作。第2章合格供应商的标准第4条评价合格供应商责任公司相关有关员工评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。1供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。2优先选择按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证的供应商。3对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的相关要求。（1）进料的检验是否严格。（2）生产过程的质量保证体系是否完善。（3）出厂的检验是否符合我方相关要求。（4）生产的配套设施和生产环境和生产设备是否完好。（5）考察供应商的历史业绩及主要客
28、户，其生产产品质量应长期稳定和合格和信誉较高，主要客户最好是知名的大型企事业机构。4具有足够的生产能力，能满足本责任公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。5能有效处理紧急订单。6有具体的售后服务措施，且令人满意。7同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。8样品通过试用且合格。第3章供应商的评价程序第5条供应商初步评价1 质量管控部和采购部和设计部及其他机构部门或科室视企事业机构实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量和服务和交货期和价格作为筛选的依据，并相关要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。2 采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审
29、的供应商，召集本机构部门或科室和质量管控部及设计机构部门或科室相关有关员工对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。3 在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的相关要求和安全相关要求，对于有毒品和危险品，应相关要求供应商提供相关证明文件。第6条供应商的现场评审1根据所采购材料对生产产品质量的影响程度，可将采购的物资分为关键和重要和普通材料三个级别，对不同级别实行不同的控制等级。2对于提供关键与重要材料的供应商，采购部组织质量管控部和设计部对供应商进行现场评审，并由采购部填写“供应商现场评审表”，质量管控部和设计部签署意见，供应商现场评审的合格分数须
30、达到70分。3对于普通材料的供应商，无须进行现场评审。第7条供应商质量保证协议的签订1采购部负责任与重要材料的供应商和普通材料供应商签订供应商质量保证协议。2供应商质量保证协议一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。第8条提出样品需求1如责任公司有样品需求，由采购部采购有关员工通知供应商送交样品，质量管控部相关有关员工需对样品提出详尽的技术质量相关要求，如品名和规格和包装方法方式等。2样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性生产产品，数量应多于两件。第9条样品的质检1样品在送达企事业机构后，由设计部和质量管控部负责任完成样品的材质和性能和尺寸和外观质量等方面的检验工作，并
31、填写“样品检验确认表”。2经确认合格的样品，需在样件上贴“样件标签”，并注明合格，标识检验状态。3合格的样件至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据；一件留在质量管控部，作为今后检验的依据。第10条确定合格供应商的名单1在“供应商基本资料表”和“供应商现场评审表”和“供应商质量保证协议”和“样件检验确认表”四份资料完成后，采购部将供应商列入“合格供应商名单”，交责任公司总经理批准。2原则上一种材料需暂定两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。3对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。4接单生产时，如果客户指定供应商名单，采购部采购有关员工必须按顾客提供的供应
32、商名单进行采购。客户提供的供应商名单直接列入“合格供应商名单二如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的书面批准。5适时对供应商进行考察，并根据考察结果修订“合格供应商名单”，删除不合格供应商。修订后的“合格供应商名单”由责任公司总经理批准合约生效。第4章供应商的监与考察第11条考察对象供应商考察对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。第12条考察方法责任公司对供应商实行评分分级规章制度规章，供应商的考察本次项目包括质量和交期和服务和价格水平等方面的有关内容。第13条考察频率对关键和重要材料的供应商，应每月考察一次；对普通材料的供应商，则每季度考察一次。第14条考察结果的处理1考察
33、结果在90分以上的供应商，优先采购。2考察结果在8089分的供应商，相关要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交给，供应商评价小组对其提交给的纠正措施和结果进行确认。3考察结果在7079分的供应商，相关要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交给，供应商评价小组对其提交给的纠正措施和结果进行确认，并决定是否继续采购，或减少采购量。4对考察结果在69分以下的供应商，须从“合格供应商名单”中删除，并终止向其采购。5考察标准和考察结果由采购有关员工书面通知供应商。第15条对合格供应商进行交期监督采购有关员工应相关要求供应商准时交货，同时记录由供应商原因引起的分批发运造成的超额费
34、用。第16条对合格供应商进行质量监督1质量管控部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录，生产产品不合格时应对供应商提出警告,连续两批生产产品不合格则暂停采购，另选供应商，或待其提高生产产品质量后再行采购。2对于不合格的供应商，应取消其供货资格，将其从“合格供应商名单”中删除。第5章供应商政策的执行和反馈与变更第17条供应商政策的执行与反馈供应商管控相关机构部门或科室在接到供应商政策执行通知书后，须按规定执行，并严格遵守保密规章制度规章。在政策执行的过程中，若发现任何问题，应立即反馈给采购部。第18条供应商政策的临时性变更1在出现下列情况时，经过责任公司采购总监的书面同意后，可对某些供应商的政策
35、作临时性调整。（1）某供应商的发展战略或地域销售政策发生对责任公司有利或不利的重大调整。（2）某供应商决定把我责任公司作为重要客户。（3）重要供应商出现经营危机。（4）市场供应价格发生剧烈震荡，使供应风险骤然加大，引起供需双方相应做出重大的政策调整。（5）其他需作临时性调整的情况。2临时性供应商等级调整同样应填写“供应商等级变动申请表”，并在表格右上方注明临时字样和调整时限。3一旦调整结束，应立即恢复其原有等级，如仍需继续保留临时等级，需报总经理特批，并于该季度在供应商评审会议上通过。第6章建立供应商质体系第19条对供应商质量体系的开发每年由采购部组织供应商学习质量体系标准，并相关要求供应商制
36、订质量体系推行计划，通过质量体系认证。第20条供应商质量体系的评定1重要和关键材料的供应商每年评定一次，普通材料的供应商两年评定一次。2质量管控部制订评定计划，采取评定小组（物控和开发和质量）现场评定，或供应商自我评定的办法。3按质量体系制定“供应商质量体系评定表”，列明评定有关内容。4如果供应商通过了质量体系的第二方或第三方认证，并提供了认证证明资料（证书或报告），可免除评定。第7章附则第21条本规章制度规章由采购部制定，采购部负责任解释和修订。第22条本规章制度规章报总经理审批后，自颁布之日起执行。编制有关员工审批核准有关员工批准有关员工编制日期审批核准日期批准日期二和供应商筛选规章制度规
37、章下面是某企事业机构供应商筛选规章制度规章，供读者参考。规章制编号度规章供应商筛选规章制度规章执行机构部名称门成科室第1章总则第1条目的为保证采购物资能满足责任公司相关要求，以及有效评价物资供应商的资质和能力，加强对供应商的管控，特制定本规章制度规章。第2条适用范围本规章制度规章适用于为责任公司提供生产产品或服务的所有供应商。第3条权责1采购部和质量管控部负责任供应商的筛选与考察工作。2总经理负责任对相关机构部门或科室选择的供应商进行审批。第2章供应商信息收集与调查第4条供应商信息收集与调查由责任公司采购部负责任，其他相关机构部门或科室予以配合。第5条供应商调查的有关内容1材料供应状况。2材料
38、品质状况。3专业技术能力。4机器设备状况。5管控水平。6财务及信用状况。第6条凡与责任公司建立供应关系，且符合条件的供应商，均应填写“供应商调查表”，作为责任公司选择和评估供应商的参考依据。第7条若供应商的生产经营条件发生修改变更，责任公司应相关要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。第8条采购部应组织相关有关员工随时调查供应商的动态及生产产品质量，“供应商调查表”须每年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况更新原有资料有关内容。第9条供应商信息收集的方法方式可以采用问卷调查和实地考察和委托验证等不同的方法。第3章供应商评审管控第10条成立评审小组评审小组的成员可以由采购部和生产
39、部和质量管控部和财务部及其他相关机构部门或科室有关员工组成。第11条供应商评审管控1对供应商的评审主要从供应商的一般经营状况和供应能力和技术能力和品质能力等方面进行。2 对于临时采购的供应商，采购部应对供应商的经营资格进行审批核准，并报采购部经理审批。3 对于长期采购的供应商，采购部应对其经营资格和信誉和服务和采购标的和质量等进行审批核准，并予审批核准通过后认定其合格供应商资格，报相关相关领导审批。采购部应对合格供应商每年进行一次复审。4 对于正在合作的长期采购供应商，采购部应至少每季度对其进行一次考评，并根据考评结果分配下期的采购比例，由采购部经理审批核准，报采购副总审批。供应商名录应不断更
40、新并注意发展增加供应商。第4章供应商档案管控第12条采购部负责任建立供应商档案，使用机构部门或科室予以配合，对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档案。第13条供应商档案由采购部指定有关员工负责任管控，未经采购部经理允许，不得随便查阅。第14条供应商档案包括供应商调查表，供应商审批表，供应商质量档案，供应商所提供的合格证明和价格表及相关资料等。第5章附则第15条本规章制度规章由采购部和质量管控部和人资部联合制定，相关有关内容分别由相关负责任人解释和修订。第16条本规章制度规章报总经理审批后，自颁布之日起执行。编制有关员工审批核准有关员工批准有关员工编制日期审批核准日期批准日期第三节供应商开发与管
41、控表格一和供应商调查表编号:供应商基本信息责任公司名称厂址成立日期占地面积企事业机构性质负责任人本合同联系人联系方法方式公司传真E-maiI责任公司网址生产技术设备信息主要生产产品及用途检测仪器校对情况主要生产线设计开发能力正常生产能力_/月最大生产能力_/月正常交货周期最短交货期及说明生产产品信息主要生产产品及原材料生产产品介绍生产产品遵守标准国际标准国家标准行业标准企事业机构标准生产产品认证情况生产产品销售区域有关员工信息责任公司总体职工数管控有关员工技术有关员工数质量管控部人数财务信息固定资产净值营运资金资产负债率短期负债银行信用等级调查日期一年一月一日调查人机构部门或科室主管签字或盖章或盖章或签字或盖填表人:二和供应商筛选表采购本次项目筛选供应商数量筛选有关员工供应商名称生产技术设备情况生产产品质量服务水平认证水平管控水平优良差优良差优良差优良差优良差优良差
