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1、某集团惠民SP项目提案XX集团“惠民” SP项目成都.XX集团项目名称:申报单位:联系人:电话:审批主管部门:企业管理顾问公司2007年2月6日一、项目概述41 .项目背景42 .项目意义43 .项目内容5二、项目可行性分析61 .项目优劣势分析6(1)项目优势比较.6项目劣势分析.6(3)项目机会阐述.7(4)项目潜在风险.72 .竞争分析7(1)现有竞争者.7潜在竞争.8(3)替代竞争分析.8(4)顾客分析.8(5)供应商.83 .项目进展方向8.营销策略91 .产品策略9(1)产品设计.9(2)产品供应.102 .渠道策略113 .促销策略124 .价格策略12(1)供方定价策略.12(
2、2)需求方定价.72四、项目申报流程131 .SP资质要求132 .SP应准备的申请资料133 .商业计划评估144 .初步确认本地业务合作意向15五、项目的组织管理15六、财务预算161 .投资预算162 .营业收入预测173 .效益估算174 .投资回收期估算18七、进度安排19八、结论20附件1四川移动SP服务定价规定21附件2申办移动网SP业务经营许可证准备的材料22附件3申请SP测试流程23一、项目概述1 .项目背景针对2006年诸多公共服务领域出现的“价格不降反升、收费项目不减反增”，百姓收入的增长速度，远远低于公共服务价格的增长速度，管理层进一步加大了惠民政策的执行力度与范围。进
3、入2007年，惠民政策的惠民性、普惠性与公益性，成为政府改革的重点之一，比如，春节期间火车票价不再上涨；广东取消管道燃气初装费；北京公交车票大幅降价，成人票打4折，学生票打2折；北京小区卫生服务机构药价大降，比大医院便宜三成六；北京3000名孤寡、残疾老人免费享受五小时的特需家庭服务，等等。为响应中央号召，在广泛听取、征求社会各界与人民群众建议意见以后，中共四川省委四川省人民政府与成都市人民政府于2007年1对外公布了2007年“十大惠民行动”，内容涵盖就业、生活保障、教育、医疗、交通、环境治理、惠农等多方面政策。作为四川优秀民营企业的代表之一，为进一步落实党中央的惠民政策；同时，巩固XX集团
4、在四川移动通讯服务市场的的竞争地位，强化“XX”的品牌形象，成都XX集团拟与四川移动合作，以“2007四川十大惠民行动”为根据，进入SP领域，为四川移动用户提供数据服务。2 .项目意义在移动通信领域，传统的语音业务不仅竞争猛烈，而且增长明显趋缓，各通信运营商们已将竞争重点转移至数据增值业务这一具有巨大进展空间的市场领域上来。随着移动梦网业务的不断进展，以短信、彩信、彩铃、WAP、IVR为主的增值业务已逐步得到客户认知与同意，客户普及率不断提升，已成为四川移动进展的重要增长点。XX集团作为西南地区移动通讯工程建设的排头兵，与四川移动通讯有多年良好的合作伙伴关系，服务内容包含通讯保护、咨询、广告、
5、保险代理等多方面，SP服务合作领域仍然是空白。为进一步落实四川省政府惠民政策的落实，同时深入拓展与四川移动的合作关系，强化在西南地区市场地位，XX有必要与四川移动开展SP服务合作，深度巩固双方的合作关系。这种合作的意义注意表达在：强化与四川移动战略合作关系，巩固市场地位XX集团成立以来与四川移动一直有广泛合作,特别是通讯设备建设、保护等领域,是集团公司的要紧客户。在传统语音业务竞争日益猛烈的情况下，增值业务正在逐步成为移动通讯市场新的增长点，SP服务正在逐步成为移动通讯市场新的竞争平台。作为XX集团的核心客户，四川移动的增长点应该成为XX的服务拓展的方向。因此，XX集团有必要尽快介入到SP服务
6、领域，拓宽与四川移动的服务范围，在强化与移动公司战略合作关系的同时与其深入合作，无形中也提高了竞争对手于四川移动合作的进入门槛，牵制竞争对手，巩固XX的市场竞争地位。借助SP平台，传播XX品牌为实现持续进展、建设百年XX的宏伟目标，XX集团在2006年制定了“加大实体投入，掀起二次创业；整合优势资源，打造核心品牌”的战略规划。集团将进一步拓展企业的经营范围，而品牌则成为集团“二次创业”最好的宣传载体。由于XX集团主营业务的专业性，在通讯保护领域之外的品牌知晓度有限。SP服务平台在向顾客提供增值业务的同时，也将公司自身的品牌信息传递给顾客，成为一条有效的品牌传播途径。因此，XX集团能够借助自身的
7、SP服务平台，进一步扩大公司在各个领域、特别是通讯保护领域之外的品牌知名度。3 .项目内容目前中国移动所能提供的SP服务内容要紧分为通讯类、娱乐类、信息类与交易类几种。从集团切入SP优势出发，重点突出政府落实“惠民政策”的政策要求，XX集团介入SP服务领域应该要紧以信息类为主，兼顾交易类，面向广大移动公司用户提供切实可行的SP服务。图1现有信息类SP业务份额分布信息类业务占比图6%信息类/新闻XW信息类/天气TQ信息类/考试 口信息类/交通JT信息类/防伪FW信息类/行业信息HY信息类/体育TY信息类/生活SH信息类/文化IvE其他其中，根据目前SP服务市场的实际情况（见图1）,信息类SP服务
8、应该要紧包含以“四川十大惠民政策”为核心的教育、新闻、交通、就业、惠农、环保等信息；通过必要的业务拓展，与信息类服务相对应的是提供交易平台，即交易类SP服务内容,要紧包含上述惠民信息中的缴费服务、预定服务等等。二、项目可行性分析1 .项目优劣势分析（1）项目优势比较XX集团与四川移动有着多年的合作关系，并已形成战略伙伴。就四川移动而言，XX介入SP领域能够帮助其进一步扩大市场份额，在各类政策帮助方面将会有较为明显的支持。相关于其他竞争者而言,XX集团多年与移动的合作使得集团公司形成了遍布全省的保护网络，有关软、硬件运行经验丰富，保证了以后信息平台与交易平台的稳固性;更重要的是，相对较为完备的保
9、护网络也为信息渠道资源全面性与准确性提供了保障。（2）项目劣势分析XX集团在此之前对SP服务领域没有涉足，有关经验相对较为缺乏，缺乏在位优势；而且，由于公司之前的运营经验基本都在硬件设备建设、保护，对SP服务这类智力型企业的运行缺乏有效的借鉴模式，这就要求该项目成立之前务必要有必要的人才储备。（3）项目机会阐述SP服务通过过年的进展，正在经历从繁荣、混乱到现在逐步规范的历程，但目前仍然存在许多问题：比如，缺少规模大、实力强、影响力大的SP；SP产业的有效的商业模式与盈利模式还需不断探索，产业价值链中各个环节的积极性与作用尚未完全发挥；内容低质化、同质化严重，SP缺少产品开发机制与生长机制，创新
10、与活力不足。存在问题就有机会。作为SP服务的新进入者，XX集团没有目前市场中现有这些SP服务商的弊病，能够依托XX强大的集团实力，形成自身独有的盈利模式，通过进一步市场细分，针对性地向市场提供服务，构建自身的优势品牌。（4）项目潜在风险政策风险由于部分SP服务商的短期行为，公众对SP的投诉也日益增多。针对目前SP服务市场的，监管部门敦促中国移动、中国联通两家重要的SP平台进行业务整顿，可能会对SP的经营带来影响。为了应对政策风险，公司一方面准备积极与有关部分保持沟通渠道的畅通，把握政策走向，充分贯彻公司介入SP服务的初衷一一即配合政府的惠民政策；另外一方面，从介入SP领域之处就务必严格按照有关
11、规定，保证SP服务的规范性与有效性，避免与其他竞争对手的低级竞争。经营风险由于XX介入SP领域相对较晚，没有现有竞争者的在位优势，而且SP领域的准入门槛相对不高，行业内竞争非常猛烈。因此，XX集团SP项目计划以专一化为主线,专门提供对用户切实有用的惠民服务；同时，通过有效的营销组合快速进入市场，建立起在该领域的XX品牌，成功立足四川SP服务市场。2 .竞争分析（1）现有竞争者目前四川移动的SP服务市场形成规模的企业基本都是外地企业，如腾讯科技（深圳）有限公司、北京鸿联九五信息产业有限公司、北京指云时代科技有限公司等等。这类公司提供的SP内容要紧有两个特点：优势企业，如腾讯提供的服务内容盈利能力
12、较强，但没有惠民内容，因此很难与本项目形成正面冲突；专一化企业，指仅提供某项SP信息服务，提供的相对较为单一，没有本项目覆盖的范围广泛，可通过业务拓展到交易类进行深化，应对竞争。（2）潜在竞争由于SP服务的准入硬件门槛不高，有一定资源优势的各类资本都有兴趣进入。但随着有关政策的不断完善，特别是市场不断规范，市场内软件准入门槛正在逐步提升，相对而言限制了相当一部分潜在竞争者的热情。为应对这部分竞争，公司能够通过不断完善自身的服务质量、扩充服务内容，对这部分潜在竞争者形成在位优势，巩固自身的市场份额。（3）替代竞争分析本项目最大的替代竞争者就是现有提供相对信息服务的信息平台，比如网络、广播、气象台
13、及各业务单位电子商务平台。由于这部分竞争者当中有相当一部分是本项目的“供应商”，即信息来源，因此不能与这类竞争者发生正面竞争，应采取“竞争+合作”的方式。具体而言，就是与这类竞争者形成部分合作关系，在信息发生交叉的领域进行一定利润分成。（4）顾客分析顾客的竞争来自于利益的争夺。对顾客而言，希望SP服务商总是能提供优质的低价产品，因此，本项目设立之初就应该形成相应的营销策略（见后章），满足顾客需求；同时，提高公司产品的附加值，是用户切身感受到较高的顾客收益。（5）供应商根据“惠民”的核心思想，本项目所提供的SP服务将要紧涵盖就业、教育、新闻、医疗保障、交通、环保等10大领域。因此，人才市场、教育
14、系统、新闻媒体、医院等单位都将成为本项目的供应商。由于这类竞争者可能会与公司业务形成竞争，如新闻媒体等，因此关于这部分竞争者原则上采取合作的方式，用约定的方式进行利益分成，削减这部分的竞争影响。3 .项目进展方向随着XX集团SP服务的不断完善与健全，集团公司将以按照下列方向，逐步形成自身的SP服务平台，在更好的落实政府惠民政策措施的同时，形成公司新的业务内容：一以市场为导向，深入挖掘用户需求，围绕政府有关政策与进展战略，提供符合四川省情的应用与信息服务；一健全该业务价值链，正确认识各环节的作用，实现SP用户、四川移动、XX集团三方多赢。具体而言，就是通过SP服务这个新的沟通平台，在拓展XX集团
15、产品线、形成新的增长点的基础上，深化与四川移动的伙伴关系，提升四川移动的品牌效应，同时，向SP用户提供切实有效的SP服务。加强业务创新，提高应用服务水平，探索有效的商业模式与营销模式；与各大信息来源（即供应商）建立相应的合作伙伴关系，拓展XX业务；加强企业自律，增强社会责任感。三.营销策略为了更好执行该项目，将公司SP服务传递给顾客，提升公司竞争力，同时预防潜在风险，本项目可针对上述四川SP服务市场的现状与XX集团进入该领域的目标、与针对性特点等实际情况，制定针对性的营销策略：1 .产品策略（1）产品设计根据“四川十大惠民政策”思想，本项目SP服务产品要紧分为两大类：信息类产品与交易类产品。信
16、息类产品就业信息通过人才市场等渠道收集不一致时期、地点的招聘信息，定期向定制用户提供有关信息。教育信息包含高考、成人高考、考研、公务员、职业资格考试等各类考试信息、成绩公布、招考动态等。一讯、生活涵盖关乎百姓自身生活的重要信息，包含政府的重大新闻、对市民的各类保障（包含最低生活保障、医疗保障等）措施与政策、环保法规、每日的天气预报等等。交通信息包含每日节假日的火车、飞机等交通工具的各类信息；日常城区各地车况信息、路况保修等等。惠农信息包含各类关于农民培训、就业、国家助农政策、扶贫措施等等；与农民日常农产品交易情况、菜价、货源等即时信息。交易类产品要紧指通过公司提供的SP服务平台进行交易，简化用
17、户的支付过程，满足顾客需求。教育类通过公司SP交易平台，考生能够完成及时获取有关教育机构考试信息，如高考成绩、调剂信息等定制的缴费过程。资讯、生活类通过公司SP交易平台，用户能够完成水电气费缴纳、医院预挂号交费、天气出行信息等资讯、生活类的缴费。交通类通过SP交易平台支付，用户能够通过手机完成飞机票、火车票的定购，城区公交IC卡的充值等。（2）产品供应根据上述产品类别，可通过多种渠道获取所需资源：信息类产品就业信息要紧有两种渠道：安排有关人员与四川各大人才市场取得联系，建立信息平台，定期获取招聘、就业信息，满足需川内就业用户需求；安排有关人员不定期关注网络招聘信息，满足需川外就业用户。教育信息
18、与各地招生办取得联系；与招考的有关政府部门、高校取得联系，值得一提的是,在与高校的合作过程中可与对方共享就业信息，形成深层次合作。资讯、生活要紧通过各大公开的新闻传媒，如报纸、网络，第一时间传递最新资讯；与社保、环保局、气象台等有关部门合作，掌握最新动态信息。交通信息要紧与在川各大航空公司、公交公司与交通监管部门合作获得信息；路况信息能够派驻专门的信息员在各大交通要道不间断观察，掌握第一手资料。惠农信息包含有关政府部门，如农业办，农业局等；农民日常农产品交易情况、菜价、货源等即时信息能够通过派驻专门的信息员每日定时在各大农产品交易场所搜集，即时公布。交易类产品教育类与有关招考单位，如教育局、高
19、校等。资讯、生活类与煤气公司、供电局、水厂、医院等有关业务单位合作。交通类与火车站、公交公司、航空公司、交通信息台取得联系。由于交易类产品涉及到支付，因此本项目能够考虑与各信息来源单位构建一个内部结算系统；另外，利益分成策略详见定价策略。2 .渠道策略根据SP产品的特点，XX集团能够通过下列渠道进行产品信息的传播：运营商渠道这类渠道要紧针对四川移动的中长期固定用户，如教育、就业、资讯、交通等有兴趣的移动用户。方式要紧有：群发（短信/WAPPUSH）、卡内置（STK/OTA）、位置营销（WAP门户/1259070语音门户/PDA门户）、营业厅平面广告（单页/易拉宝/宣传手册）、帐单夹寄（帐单背面
20、/夹页）、移动品牌推广结合数据业务（全球通/动感地带/神州行品牌推广广告）、移动营销活动等等。非运营商合作渠道（内容合作/营销合作）这类渠道要紧面向四川移动的不稳固用户及竞争对手用户（要紧指联通、电信）等。要紧方式包含：平面媒体（报纸/杂志，如华西都市报、成都商报等），影视广播（电视台/娱乐媒体/电台，如四川交通广播、33频道等）、手机内置、快速消费品（如菊乐牛奶、棒棒娃牛肉等）、线上游戏，等等。自有渠道：自有渠道要紧作用是覆盖上述两个渠道没有辐射的潜在消费群体，通过宣传SP的服务内容引起客户消费兴趣，要紧方式包含:XX公司自身门户网站（或者专门建立一个SP网站）、网站联盟、自有媒体、路演活动
21、、新闻公布会、产品内部活动、产品间交叉营销、二次营销、捆绑、激活。3 .促销策略作为新进入SP领域的运营商，XX集团能够根据“惠民政策”SP产品的特点及产品用户的特征针对性地通过特定的促销措施销售产品，要紧包含：与省内各大招聘信息的平台合作，利用相互资源传播各自品牌信息，如，可与“前程无忧成都站”、成都商报招聘版等合作，彼此公布对方信息。与各大院校、地方教育管理部门取得联系并形成合作关系，在获得有关信息的同时，能够将公司的产品信息覆盖到上述顾客群当中。与省内交通广播电台合作，彼此交换与利用资源，宣传公司产品。通过比较大终端卖场，如国美等一些市场与手机销售点进行捆绑营销，在用户与导购员进行沟通时
22、宣传公司SP服务。同手机卖号的店建立合作关系，赠送免费1个月的服务、设定消费套餐上限等。其他措施，如传统的短信群发、免费使用等。4 .价格策略该项目的定价策略要紧包含两个部分：供方与需方。（1）供方定价策略本项目SP服务要紧是借助四川移动平台提供的要紧是信息、交易类，供方要紧包含三方面：四川移动、信息源与本SP服务商。结合市场情况制定3：2：5的收入分成来吸引供方，即运营商收入的30%、20%分别付给四川移动、信息源，收入的一半作为SP商收入。（2）需求方定价信息类根据有关政策（见附件1）,SP运营商的定价区间应该在每条不超过2元，月度单项收费不超过30元。根据XX集团进入该领域的现状，与“惠
23、民政策”的特点，结合目前大多数信息类SP服务的市场定价，公司能够考虑营业头一年免收功能费（正常营业后1元/月），关于每一位新入网的用户能够考虑免费使用一个月，正式使用用户包月费2元的促销活动，初期定制的用户还能够考虑全年套餐20元的价格促销。交易类在信息类业务定价以外，同步推出的交易类SP服务由于其自身的中介性服务特征非常突出，因此能够考虑按照代收费收取5/1000手续费、预约中介收取5元进行定价。需要说明的是，交易类产品的预约一一收费关联性较强，因此单次预约定制收费相对较高的5元，引导顾客直接进入代收费环节，增加营业收入。四、项目申报流程根据四川移动公司的有关规定，SP服务商入网的有关办理流
24、程包含资质要求、材料准备、审批判估、确定合作4个要紧环节：5 .SP资质要求SP务必具备企业法人营业执照、电信增值业务经营许可证（信息产业部或者SP所在地电信经营主管部门批准的经营信息增值类业务的经营许可证）、银行开户许可证与有关的一些信源使用许可证明等资料。同时SP应符合中华人民共与国国务院令（第292号）互联网信息服务管理办法等互联网信息服务管理规定。SP信誉评估：在168信息点播、WAP等其他梦网业务上合作过程中，或者与其他省进行移动梦网合作过程中有违规行为并产生不良影响的的SP,将半年之内不受理合作。SP应同时具备完善的客户服务体系、过硬的技术实力与对移动互联网产业的深刻懂得与信心等基
25、本素养。SP要紧管理人员应具有相近行业一年以上的管理经验,能够深入懂得移动梦网合作SP管理办法一短信业务分册，并熟悉各类短信业务流程，并通过中国移动组织的移动梦网SP合作管理办法一短信业务分册入门考试。SP务必具备在无线数据业务、信息服务方面成熟或者特殊的技术开发能力，具备深入熟悉移动梦网短信网络技术的技术队伍，要紧技术人员应通过由中国移动组织的移动梦网短信网络技术、CMPP协议入门考试。6 .SP应准备的申请资料企业法人营业执照（复印件）电信增值业务经营许可证（复印件）银行开户许可证（复印件）SP到移动网站下载业务合作申请表，填写好并在申请表上加盖公章。有关的信息资讯来源许可证书（复印件），
26、特别关于如新闻、气象信息、证券信息、音乐版权、医药信息等经营许可证书。商业计划书或者业务策划案，其格式如下（具体内容见附件2）：.公司背景及团队介绍.业务全面介绍，包含业务内容、操作方式、业务定价、信息来源及其合法性等内容。.新业务的市场潜力与市场规模，包含流量与收入预测、同类产品分析等内容。.业务的技术实现方案，包含软、硬件设备配置情况、业务技术实现方案、信息安全措施等内容。,市场宣传推广方案.客户服务方案，包含客服热线、客服联系人手机、客服邮箱、客服人员数量等要素.7 .商业计划评估业务受理省公司对SP提交的商业计划书就下列因素进行评估。业务内容评估业务内容的健康性、合法性、独创性、有用性
27、等特点。特殊短信业务的授权所谓特殊短信业务要紧是指利用如新闻、气象、证券信息、音乐铃声、医药信息等专有信源作为服务内容的短信业务。SP务必具有运营相应业务的特殊授权或者许可证明。关于提供铃声下载等业务需得到有关内容版权证明。业务的创新性所谓的业务创新要紧是指业务的服务内容与实现方式上不一致于已有的业务。为了鼓励有序竞争与业务多元性，对具有创新性业务的SP在合作中将给以优先考虑。市场前景及市场推广能力SP提供的业务具有有用性，可操作性，能够凝聚一个目标客户群市场。SP提供的市场预测、收益分析应合理、完备，具有良好的市场推广能力与市场营销渠道,同时能够切实表达合作共赢原则。SP网站评估对已有网站的
28、SP其网站应具备企业形象展示、产品宣传、客户服务等基本功能。访问量、稳固性、功能完备性、信息安全性与内容均作为评估的重要因素。8 .初步确认本地业务合作意向业务受理省公司在对新SP通过一个月的评估通过后，在7个工作日内向符合准入资格的SP以传真方式初步确认业务合作意向。接入省（区、市）移动通信公司确认初步合作意向后，为SP分配测试用企业代码、服务代码，转入本地业务测试流程（见附件3）测试通过后正式开通SP服务；未通过合作申请的SP,原则上在三个月之内不予受理该SP的再次申请。在未得到接入省（区、市）移动通信公司的业务正式开通通知前，SP不得擅自进行业务的开放。关于已提供全网服务的SP申请本地接
29、入情况，接入省在确认合作意向后需报备集团公司。五、项目的组织管理为了更好的执行本项目，XX集团拟通过独立核算的形式组建XX-XX公司”进行SP服务，公司员工包含总经理、产品开发、质量操纵、市场开发、运营商关系等（见图2）。图2SP服务企业结构六、财务预算9 .投资预算本项目成本预算要紧包含的成本包含：硬件投入、软件、其他费用。硬件成本预算按照初步提供信息类惠民SP的要求，进行SP服务的硬件投入要紧包含服务器、网关、数据库等。表1SP项目所需基本硬件投入设备投入价格（元）固定IP购买1,000服务器10,000有关网关接口及程序4,000有关sms、W叩、mms业务程序及数据库10,000外围设
30、备，如GSM短信猫等3,000合计：28,000（注：上述报价均来自于网络）软件成本预算软件成本预算要紧指该项目的人力成本。表2SP项目所需基本人员成本职务薪资（元/月）总经理3,000产品主管2,000技术主管2,000市场开发主管2,000运营商关系1,800质量操纵主管1,800编辑1,500客户服务1,200会计1,2001,20019, 800237, 600出纳月度合计:年度合计:（注：上述成本不包含临时招聘信息员等额外开支）其他费用除了上述投入成本，本项目计划首年管理费用100,000（含前期其他开办费），以后每年50,000；年投入100,000元广告宣传费用。10 营业收入预
31、测作为新进入SP领域，估计该项目前期2个月为投入期，营业收入相对较少为投入期；估计在半年后能够达到20,000名用户，SP平台进入正常营业阶段；一年后能够达到固定用户40,000名，并保持相对稳固。根据上述思路，本提案分开业首年与第二年后正常营业分别预测收入情况。开业首年信息类：按照人均月SP套餐信息费用2元（首年度全免功能费）、顾客平均定制10个月计算（头两个月为投入期），营运当年收入能够达到400,000,按照收入分配方案，其中200,000元为公司收入。交易类：按照全部用户的50%（即100oO人），通过本公司SP平台完成支付600元/年，当年本平台完成交易6,000,000,以5/10
32、00收取手续费30,000元。首年合计收入：230,000元。开业第二年以后信息类：从第二年度开始，按照年度用户增长100OO左右计算，功能费收入10000元;考虑到年度客户流失与新增顾客数量大致持平,故每年信息费收入（仍然以40,000为基数）为1,440,000,按照收入分配方案，其中720,000为公司收入。交易类：按照全部用户的50%（即20000人），通过本公司SP平台完成支付600元/年，当年本平台完成交易1成OOO,000,以5/1000收取手续费成交易元。开业第二年以后每年合计收入：780,000元。11 效益估算根据上述估算，本项目第一年收入230,000左右，按照5%营业税
33、（SP服务属于智力型服务，可不计增值税），税款年度为11,500。因此，全年发生成本投入：28,000+237,600+100,000+100,000+11,500=477,100；全年产生收入230,000,税后利润-247,100元，首年投资收益率为-51.79%o表3首年成本、利润表收入信息类：200,000合计：交易类：30,000230,000成本固定资产投入：28,000合计：人工成本：237,600477,100管理费用：100,000促销费用：100,000税款：11,500利润：-247,100收益率：-51.79%（注：固定资产投入按照首年全额摊销计算）进入第二年度正常营业
34、后，全年收入780,000,固定资产投入已经摊销完毕，税款39,000,因此年度成本:237,600+50,000+100,000+39,000=426,000,全年产生收入780,000,税后利润354,000,收益率为83.现。表4第二年开始年成本、利润表收入信息类：720,000合计：交易类：60,000780,000成本人工成本：237,600合计：管理费用：50,000426,000促销费用：100,000税款：39,000利润：354,000收益率：83.1%4.投资回收期估算根据前述预预估结果，该项目首年为投入期，第二年开始盈利，约纯利润29,500(354,000/12)；第二
35、年的第9个月形成整个项目盈利(247,100/29,500=8.37)；因此，本项目投资回收期为21(12+9)个月。七、进度安排本项目计划从2007年3月1日开始执行。根据有关的办理流程步骤，计划从材料准备到最后正式运营，共计89个工作日。计划安排如下:表5SP项目进程时间安排工作内容日程安排所需时间(工作日)前期准备及材料整理2007.03.012007.03.1515移动公司评估申报材料2007.03.162007.04.1631通过申报材料评估，签订初步合作书2007.04.172007.04.247本地业务测试2007.04.252007.05.2631通过测试，正式运营2007.0
36、5.272007.06.015合计89个工作日图3SP项目流程安排未通过测试，3个 月后重新申报通过测试，正式运营八、结论根据上述研究结果，XX集团开展以“惠民政策”为核心的SP服务，具有很好的社会效益与经济效益，呈请有关公司管理部门予以批准。企业管理顾问公司2007年2月6日附件附件1四川移动SP服务定价规定一、短信业务资费结构短信业务资费结构由通信费与信息服务费两部分构成：1 .通信费：由于占用移动梦网网络资源而产生的费用，包含上行通信费与下行不均衡通信费。2 .信息服务费：客户使用SP提供的应用服务或者信息服务而产生的信息服务费，定价原则见下节。二、商务合作模式（一）通信费收入分配中国移
37、动完全享有由于客户或者各SP使用通信通道引起的通信费。通信费价格见下表：1 .上行通信费：由客户支付，全球通客户0.10元/条、神州行客户0.15元/条。2 .下行不均衡通信费：由SP支付，不再向客户收取通信费。（测试期间通信费免收）。下行不均衡通信费资费标准如下：不均衡下行短信流量（条/月）资费标准（元/条）计算方法X=（MTM0）条/月10万条下列0.08X*0.08,至少2000元10 万至30万0.07（X-IO万）*0.07+10万*0.0830 万至Ioo万0.06（X-307J）*0.06+207J*0.07+107J*0.08100 万以上0.05（X-1007J）*0.05+
38、70万*0.06+20万*0.07+10万*0,08SP提供服务前三个月与战略性合作SP均可享受最低下行不均衡通信费。（二）信息费收入分配1 .SP获取信息费收入的85%。2 .中国移动获得信息费收入的15%。（三）包月业务收费原则关于按包月制收取信息费的短信业务，当客户使用服务时间多于半个月而不足一个月时，SP可收取全月包月信息费；当客户使用服务时间少于半个月时，SP应免收本月包月信息费。信息费定价原则信息费价格原则上由提供服务的SP制定，并报批中国移动，中国移动根据客户需求与市场秩序要求，对SP报批的价格有否决权与指导权。具体要求如下：一、SP务必保证所提供的各类业务的价格符合国家物价政策
39、的规定，同时不得违反本办法的有关规定，并对有关管理部门或者用户的价格投诉负责。二、SP自定、未经中国移动批准的信息费价格无效，中国移动有权停止该业务并不予结算。三、信息服务费上下限1 .价格下限：不低于成本价的价格（特殊服务除外）。2 .价格上限：（1）按条计费的信息费资费不高于2元/条。（2）单项包月类业务的信息费资费不超过30元/月。（3）单项按条收费的定制类业务，每月信息费总额不超过30元/月；特殊高价值业务务必单独申请。3 .信息费价格变动周期最短为半年。四、免信息资费1 .业务推荐、客户服务指令的下行信息免费。2 .用户获取密码的下行信息免费。3 .发送业务提示信息（如价格、定制确认
40、、客户服务热线、退订业务等）免信息费。附件2申办移动网SP业务经营许可证准备的材料一、单位介绍信。公司企业法人营业执照、公司章程、验资报告（近期）。营业执照、公司章程均为有效复印件（在复印件上加盖本单位公章），验资报告应为注册会计师事务所出具（清晰复印件）。二、拟申办移动网增值电信业务经营许可证的非公司企业申请者，应提供工商预登记核准通知书。三、公司近期财务报告，应包含负债表、现金流量表、损益表。四、公司机构设置及其职能，要紧技术人员及管理人员情况。提供全面的组织结构图，员工数量、学历状况、管理人员与技术人员各占多少比例，公司法人，股东及要紧负责人的简历、毕业证书、学位证书及身份证复印件。技术
41、人员与管理人员很多于10人五、证明公司信誉的有关材料六、公司与提供主机托管商的IDC的合作协议书2份（清晰复印件）其中包含总公司的IDC合同与其中一家分公司的IDC合同。均为原件。附件3申请SP测试流程一、本地业务测试双方经书面确认本地业务合作意向后，签署测试意向书（见附件2）,进入本地业务测试流程，包含网络测试、业务与系统功能测试、计费测试流程。（一）网络测试流程1. 网络测试指接入省公司为申请接入的SP进行有关网元（短信中心、短信网关、MISC平台）局数据的设置，与SP进行网络连接测试，连通后形成网络测试报告（见附件3）。其中SP网络设备配置要求见附件3。2. SP在进行网络测试前须加载中
42、国移动统一网络测试指令，且此指令应长期留存。3. SP需配合中国移动在10个工作日内完成网络测试，由于SP方面原因导致上述测试未在10个工作日内完成，视为网络测试失败。（二）业务与系统功能测试流程1 .网络连接测试合格后，进行业务测试、系统功能测试。2 .SP需提供申请业务的完整清单，包含全面的业务说明、业务实现方式、业务种类、业务使用方法、业务计费类型、业务资费、客户服务文档、对口联系人名单（包含技术、业务、计费、营销、客服等方面）。业务资料务必包含各SP计划开放的所有业务。3 .系统功能测试包含：信息安全过滤、客服系统测试等，具体要求如下：（1）各SP务必采取有效技术措施，封堵短信安全的技
43、术漏洞，防止黑客攻击、盗用密码、非法调用页面、反复调用发送命令，造成非法内容的群发等危害移动梦网业务信息安全的非法行为。（2） SP务必为我公司的移动用户建立独立的数据库，与其他电信运营商、移动运营商的用户数据库分开。（3） SP在调试本方系统时，不得影响中国现有网络的正常运行，对由此引起的网络运行系统故障承担相应的责任。（4） 客服系统测试要紧测试SP对退定业务逻辑制作、短信客服指令的制作情况（具体要求见第六章第三节与第八章第二节），与客服热线、客服手机的接通情况。4 .SP需配合中国移动在10个工作日内完成业务测试、系统功能测试，由于SP方面原因导致上述测试未在10个工作日内完成，视为测试
44、失败。5 .对SP系统开发的其他要求如下：（1） SP有责任在向中国移动通信平台传送短消息时，不产生任何危害网络安全的超负荷流量。SP可根据所提供业务的不一致、内容特点及业务类型来设置不一致的短消息的存活期：大规模的免费系统通知等广播消息的存活期设为不超过5分钟，同时务必分期分批发送；实时性要求高的业务的存活期不超过12小时；通常业务的存活期设为不超过24小时；少数特殊业务的存活期可设为不超过48小时。（2） SP应对中国移动提供的销复号用户号码及时进行相应处理。若因SP对上述用户未处理或者处理不及时，而造成销号或者空号用户定制的移动梦网业务所发生的欠费等问题由SP承担。SP有责任对中国移动提
45、供的用户号码段与销复号等资料进行保密。（三）计费测试流程1 .SP在完成有关业务测试后，务必根据所申请的业务提交计费业务局数据（见附件6）,并通过相应的计费测试。2 .计费测试指对业务计费的可靠性、准确性进行测试。计费业务局数据添加完成后，SP进行计费拨打测试。有关SP的测试人员需对每一种新增或者变更业务进行拨测，记录下拨测用户号码、拨测时间、拨测业务代码、该业务应收取的费用，如有包月费用还应测试发送SMC话单。3,计费测试完成后，填写业务测试报告（见附件7）,双方签字确认。4.SP需配合中国移动在10个工作日内完成计费测试，由于SP方面原因导致上述测试未在10个工作日内完成，视为测试失败。（
46、四）测试要求1 .若由于SP的原因导致网络测试（10个工作日）、业务、系统功能测试（10个工作日）、计费测试（10个工作日）在上述期限内任一环节测试不合格，视为测试失败，暂停合作且三个月不受理该SP新的接入申请；2 .测试期内未经省公司书面同意，SP不得擅自进行大流量的测试，下行短信数量不得超过10条/秒。3 .SP务必建立与执行信息过滤机制，具体管理要求见第六章第一节。SP务必严格管理业务测试端口与有关帐号权限，防止业务测试期间发生不良事件。4 .变更业务的业务测试在通过前，SP不得私自进行业务暂停或者业务变更，需待业务测试通过后进行业务切换，对由于违反本原则造成的一切后果由SP承担。5 .不管测试最终是否通过，申请本地、全网业务的SP在进入网络、业务、计费测试阶段前均需签署测试意向书。二、新增全网SP测试流程SP收到全网业务初步合作的确认意向通知后，转入新增全网SP测试流程。（一）全网服务测试在全国短信网络连通正常情况下，只由业务接入地省公司做业务测试即可。业务接入
