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1、仓库管理工作规范全文目录一 .时时刻刻保持帐物相符（库存卡与实物）1二 .仓库工作及时性2三 .仓库标示清楚3四 .一物一位3五 .先进先出4六 .材料的保护4七 .6S（整理.整顿.清洁.清扫.素养.安全）5八 .门禁管制5九 .仓库常用表单样例6一.时时刻刻保持帐物相符（库存卡与实物）.原料仓材料.五金镶件仓材料：每一笔物料进出都要及时登记至库存记录卡上。1.l进料：厂商送货一-验收单（送货单）-一点收一-放至待验区-品管检验一-OK-入库至库存区-登录库存卡。1.NG-转至不良品区-建立不良品卡。A.验单注意事项：料号.订单余数.厂商.交期.工令与订单对应均查对无误方可给出手工编号.B.
2、点收注意事项：依验收单点收来料:若有超送请厂商退回.若短少则当场修改验收数量并请厂商和采购签名确认.同时要注意来料是否得到有效的保护.若为材料必需有贴标识.1.2发料：依生产进度每个工令分开备料.每扣一笔库存卡帐即备发一笔材料.完成一笔后方可进行下一个笔物料的扣帐与发料.1. 3杂项领退料：库存卡登录一笔发一颗材料.每退库一个材料至库存区登录一笔至库存卡上.方可进行下一笔物料的动作.2 .包材仓（Jrr）材料：每一笔物料的进出都要及时登记在库存记录卡上。1 .1实物记录卡：进料一笔需在2分钟内登录，发料需先行登录于5分钟内完成该笔发料，并及时请相关人员签名确认。2 .2库存记录卡：每2小时依实
3、物记录卡的进出数字汇总登录一次，并记录具体的进料单号.发料工令及领退料单号,并保持与ERP系统帐的一致.3 .成品：已包装完毕可出货之成品，IF生产For3F的组装，移印等半成品.3.1 实物记录卡：进料一笔需在2分钟内登录，发料需先行登录于30分钟内完成该笔发料，并及时请相关人员签名确认。3.2 库存记录卡:每4小时依实物记录卡的进出数字汇总登录次.并记录具体的进料单号.发料工令.及领退料单号.并保持与ERP系统帐的一致.3.3 3如有散数箱出货的，需提前作好要分装的子箱现品票和母箱拆分履历表和散数票，贴与待分装的相应箱子上。然后把货物放置到备货区（散数拆分区），进行称重或数数。二.仓库工作
4、及时性1 .材料收料必须在点收完毕后20分钟内keyin至ERP系统2 .进料入库应在材料OK后40分钟内完成入库至库存区，并于入库完成后2分钟内登录至库存卡上。3 .工单扣帐应在产线点收完材料2小时内扣除ERP系统帐完毕4 .杂项单据ERP系统作业应在材料领退完签收后1小时内完成注：杂项单据若有一位仓管已作业，就必须由该仓管负责交接于下一位仓管作业.不得由领料人员拿至其它仓管或拿走，最后一位仓管作业完毕后应直接交于接收（入帐人员）keyin至erp.三.仓库标示清楚1 .区域标示：总分类为成品仓.原材料仓.五金镶件材料仓.包材材料仓.成品仓区域分为：成品库存区.发货区,报废材料区.成品不良品
5、区各材料仓区域分为：待验区.库存区.备料区.不良品区2 .材料标示：2.1 待验区材料：放置待检验标示牌并附上来料明细及注明进料时间。品管检验OK后登记时间。2.2 库存区材料：需用黄色标示单标明料号&箱数及数量，尾数箱需用小标示单标明料号及数量。并且每一箱材料必须有品管的OK标签，如为GreenZRohs材料需有GreenZRohs标签标示2.3 备料区材料：需按不同工令分开放置,并且每一款材料必须用黄色标示单或小标示单标明料号&工令号码&数量。2.4 不良品区材料：每一箱货物必须有不良红色标签标示，且需有黄色标签或小标示单标明料号&数量四.一物一位1材料：同一材料的库存必须放在同一储位，库
6、存卡必须时刻挂于材料储位（晚间可取下与ERP系统核对帐目）2成品：因货物过多，刚入库的成品不能及时转走，最多存放不能超过两个位置.五.先进先出先进先出记录卡上及时登记每一笔进出的日期及数量，结合品管贴的OK标签做到实物先进先出.来料入库时需做到先后进料的区分摆放与标示，切实做到先进的材料先用完，后进的材料后发。六 .材料的保护1.原材料仓：温湿度的管制温度控制在：18C26C；湿度控制在：40%RH60%RH,每日定时对温湿度进行记录2.防尘：所有材料袋（箱）必须用打包机（胶纸）封口，所有材料不得裸露在外4防挤压：材料的摆放需遵寻物品体积较大或较重者储存下层，较小或较轻者储存于上层。5材料不得
7、直接置于地上，须放在栈板或货架上，避免阳光直射及防止受潮湿.6化学物品或有危害的物品应单独存放至化学仓。7注意材料外箱的保护标示，如不可倒置,易碎.防潮.防火等。8材料的摆放高度：成品不得超过260CIn材料不得超过180CnI（塑料件不得超过5层胶箱）七 .6S（整理整顿.清洁.清扫.素养.安全）1 .材料的摆放整齐规范.不得超出卡位&栈板及斑马线2 .仓库环境应清洁.整齐美观。3 .正确的操作仓库的工作工具，不得违规操作，养成良好的习惯八 .门禁管制1 .原材料仓：非仓库人员进入原材料仓必须佩戴蓝色VV仓库临时通行证,可用厂卡直接与门禁负责人换取，并登记进入原因及相关内容。2 .五金镶件仓
8、&成品仓&其他：非仓库人员进入五金镶件仓&成品仓&其他必须佩戴红色VV仓库临时通行证,领取红色通行证必须填写通行证申请单签核至资材经理或厂长（含以上级主管）.凭单至接收小姐处用厂卡换取。注：任何佩戴通行证人员进入仓库，必须有仓库人员陪同方可进入仓库，财务稽核人员&经理级（含以上）主管进入仓库直接领取通行证便可，但进入仓库时必须有仓库人员陪同。九.仓库常用表单样例附件一：库存记录卡廛存W己卡频别料就位置月日交易就碣交易濒型收入登出皓存大料数签收附件二：实物记录卡物言己卡（成品）料虢H期收/彝放工令收料数赞料数康存数工令欠数收/赞料窈字附件三：黄色标示单卓研精密工业（苏州）有限公司品名:数量:附件
9、四：小标示单力票示军:料就:数量：附件五：仓库临时通行证NO:GoodMork例髓工业（都|）棚洞GOODLTPRECISIONINDUSTRIAL(SUZHOD)LTD临时通行证仓库附件六：通行证申请单仓库通行申请单日期：年月日厂商/部门姓名进出时间时分至时分进入区域口成品仓口原料仓口其他进入原因经办人：核准人：陪同人：食品厂仓库管理制度一、总则：.制定目的：1.l使各类物料之供应达到适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。1.2使仓管作业规范化、制度化。1 .适用范围1.1 适用于玩具仓库、开发工程科布料仓库、生产原辅料、零配件（含包装物）、零星物料
10、及半成品成品之仓管作业。包括仓库规划、收料作业、储存、领（发）料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。2 .管理单位：2.1 仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。2.2 总经理负责本规定的制订、修改、废止之核准工作。二、内容：3 .仓库管理职责：3.1 仓管部门负责：原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓储管理。3.2 工厂各科（车间）、采购、品管、PMC等部门负责在同仓管部门进行配合作业时执行本办法之相关规定。3.3 各科（车间）负责已领物料的储存、保管及区域规范，PMC部门负责其审核及稽核。4 .仓管原则4.1 所有物料、产品均需经品管判定合格后（特采除外）方可入库，其状态
11、标识卡需附于显著位置。4.2 做好仓储的区、储位规划。所有物料、产品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特殊包装者除外），均应按库区、储位配置存放，同一种类、或同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大，高度一般不得高于2.5Mo4.3 物料以先进先出为管理原则，先入库者优先发放。对有保质期限制的物料，应精品文档精心整理采取进库日期和有效终止日期登录管理，严格要求先进先出。4.4 物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和异动计算机帐务，确保料卡帐一致。5 .仓储安全管理5.1 仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求，配备防火（爆）、防盗、防潮、防
12、腐（蛀）等安全设施，以保证物料的品质。对危险品应予以隔离储放。5.2 2仓库严禁烟火，不得带入火种（火柴、打火机等）。5.3 仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通。仓库管理人员下班时，应巡视仓库并关闭门窗、电源。发现安全设施损坏时要立即报告，并记录在检查表上,采取紧急措施。5.4 违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。6 .人员管制6.1 仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵从仓库管理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求。6.2 仓库管理人员应明确各自管理区域，不得擅离职守。6.3 3仓库管理人员应建立代理制度，并适当进行
13、轮调以熟悉各类物料及其储位。6.4 仓库管理人员异动时，应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接，无误后方可正式异动。6.5 违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。7 .物料管制7.1 严格仓储内部管制，保证料卡帐一致，为PMC等部门提供正确的库存信息。7.2 对于常用物料必须由PMC主导与仓管、采购、生产等单位协商拟定最低、最高存量及安全存量标准，呈请公司最高主管核准实施，以保证安全库存量，后续应每半年重新核定一次，酌情调整。7.3 A、B、C分类管理8 .3.1ABC库存分类法。A、B、C库存分类法按物料的单价、物料获得的难易程度
14、以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分，以将最大的精力用于对公司可能产生最大影响的少数种类的物料上。具体分类：A类：所有按“标准单价X年度需求量”从大到小排序的累计金额70%前面的物料。B类：除A、C以外，均为B类物料。C类：按“标准单价X年度需求量”从大到小排列的90%后面的物料。8.3.2A、B、C分类由PMC主导与开发工程科、资材等部门共同确定。一般情况下每年底结合年度预算资料一次设定，也可以由PMC单位通过计算机系统逐一的维护。8.3.3仓管单位应定期对ABC类物料进行盘点，同时通过计算机系统维护。8.3.4ABC盘点容差值：A类：0.1%；B类：0.4%；C类：1%。容差值是指允许误
15、差量与实际在库量的百分比值。8.4时效管制与呆滞废料处理8.4.1对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标，色标分类：红色有效期为6个月，绿色有效期为12月，白色有效期为24月，于色标上注明进库时间以示区分，并列明细管制。8.4.2除特定注明物料外，一般物料、成品均以12个月有效期限。8.4.3仓管人员对过期物料（或成品）在投入使用（或出货）前应联系品管人员进行重新检验，作出处理。8.4.3.1检验合格可重新投入使用的物料，再次库存期不得超过三个月，否则依呆滞料处理。8.4.3.2检验不合格者依呆滞料处理，或由PMC单位安排生产部门进行重检。8.4.4对于三个月以上没有任何批量出库异动者（
16、指计划内领料作业，盘点异动、样板领用等除外），超过12个月不用的机器设备工装夹具，视为呆滞料，仓管单位应每月反馈呆滞料信息并积极追踪处理。8.4.5废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物，废料一律由使用单位开立“报废单”，由相关部门判定再交由负责部门审核后方可报废。8.4.6呆滞料废料须隔离存放，呆滞料废料处理如下：呆滞废料的类别负责部门（提出处理方案或审核报废单）审核批准处理方法原辅料PMC财务部门行政科退还供货商（打折）以“不保用”售予其它使用者售予中间商设备开发工程科财务部门总经理以“不保用”售予其它使用者售予中间商工装、夹具开发工程科财务部门行政科售予中间商计量器具品管科财务
17、部门行政科售予中间商半成品、成品业务部财务部门总经理售予中间商公司自用其它处理方法办公用品总务科财务部门行政科售予中间商公司自用其它处理方法a.公司自用定期将呆、废料清单给各部门或传阅，决定是否能在公司内部使用。b.退还供货商呆、滞料以新品或废品方式退还供货商，以有利价格和供货商协商。c.以“不保用”方式售予其它使用者废品可以卖给其它公司就它的现有状况加以利用，此种方法往往能得到较高价格。d.售予中间商中间商是指从事呆、废料的收集、分类及加工的专业性中间商，当物料为不能使用的废品，且数量太少，不足以直接售予使用者，这些中间商被利用作为处理废品的途径。8.4.7价格协议8.4.7.1浮动价格协议
18、：呆、废品的价格是随呆、废品处理时市场行情而定，销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等；8.4.7.2固定价格协议：买、卖双方谈妥的确定价格，中间商定期提货；8.4.7.3临时议价等。8. 4.8程序8. 4.8.1正常情况下，各单位每月定期填报“呆、废料处理清单”，向相应的负责部门申报，将物料清楚地分类、标示；精品文档精心整理9. 4.8.2负责部门填写“呆、废料处理申请单”申报处理，确定最终处理意见，并指定负责人及检查人。9.仓储规划与物料卡管理9.1 仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。9.2 仓管员应根据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线等，规划适当
19、之储存空间储位。9.3 物料储存以一位一料一卡为原则，如储位不足时，可将下述各项合并存放于同一储位：a.存取频率低者b.数量极少者c.容易分辩者成品仓储以客户别为原则（同一客户成品存放在相同区域）9.4 各项物料需确实存放于规定之储位，如储位不足存放时，仓管员应规划暂时存放区，待储位充足时，随时整理至指定储位。9. 5物料卡设置9 .5.1每种物料都必须设置其相应之物料卡，物料卡上详细说明物料之料号、品名、规格、型号、客户和储位。10 5.2所有物料卡之表头（含料号、品名、规格）数据。9.6物料卡摆放1.1.1 6.1有序：物料卡按料号的大小顺序排列。1.1.2 就近：仓库各区根据物料的存放位
20、置，将物料卡摆放在离物料最近处。1.1.3 异动：每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上，以利于每日核对异动状况。9.7物料卡记帐、存盘9. 7.1物料进出库区动作一经发生必须在10分钟内登记好物料卡后，每日下班前将相关单据录入计算机帐。10. .2登记物料卡时，需注明进出库动作的日期、进库或出库数量，及时结出余数，并注明原始凭证号码。发现料卡差异时，应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班。11. 7.3登记物料卡时，不能越行填写，字迹需清楚、端正且不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错，涂改须经权责主管签章核准。12. 7.4物料卡用完之后，必须按库区、年份、流水号顺序进行存盘。物料
21、卡的存盘年限为一年，过期物料卡由财务部门作废销毁。10 .循环盘点10.1 物料管理员每日必须对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐（物料卡）、手工帐盘点与核对，确保异动及时入帐，料帐准确，盘点无误时物料卡方可再置放回原位。10.2 财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次循环盘点（抽盘），仓管单位必须全力配合。同时对盘点差异部分要找出原因，进行盘盈盘亏处理。10.3 盘盈、盘亏之处理1. .3.1盘盈、盘亏数额，各仓库管理员必须填报原因，层呈后送（副）总经理核准，凭单异动物料卡和计算机帐目。10. 3.2盘点结果查核：盘点表录入后须当天送财务部门，对于盘亏额在容差范围之外或金额数量绝对值较大的，
22、仓管单位须附上原因说明呈报公司最高主管，予以追究责任。11 .定期盘点11.1 公司依财务作业需要，每一年度年中（6月30日），年末（12月31日）应进行全公司范围的财产盘点。11.2 定期盘点由财务部门组织，分为初盘、复盘及抽盘三个阶段，其中初盘、复盘由各物料（含现场使用物料、在制品、成品）管理部门内部进行，抽盘由行政科、财务部门等抽盘人员进行（同时配合外部会计师验盘）。11.3 定期盘点具体方案由财务部门于盘点实施前二周做出并下达，信息部门提供计算机协助。12 .接收、发放及退料作业（进出库管制）12.1 原辅料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料接收作业12. 1.1接供货商来料，仓管
23、员依“物料需求表”“订购单”或“外发加工合同”和交货单（供货商送货单）、实物核对无误后，清点数量，并在交货单（供货商送货单）上签字确认，作为暂收依据。将物料置放于待检区，填写“检查通知单”，通知检验人员做进料接收检验。13. 1.2进料接收检验按进料检验程序进行。（详见附件）14. 1.3来料检验完成后1）检验人员依检验结果填写“物料检查报告”一式四份，品管部门存底精品文档精心整理一份，其余三份（分别为仓管联、采购联、PMC联）送往仓管办理入库实收作业。2）仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库。a.依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量，仓管员在“进货单”（一式四份）上签章确认，
24、一份仓管存根，其余三份送采购审核，采购留底一份，其余分发一份给供货商作为接收的依据，一份送财务部门作为付款审核凭据，仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置。b.依“进货单”填具“物料卡”及登帐。c.对有储存期限要求的物料，于“物料卡”上标识，留意存放日期。d.按供货商、进料日期，对物料给予进料批号的编号，并在“物料卡”上标识，以作为追溯线索。e.对选别及特采物料应予标识，并在“物料卡”上登录备注。3）仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料，配合进料检验人员予以标识、隔离，并反馈采购部门及时处理。12. 2原辅料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料发放作业。1. .2.1仓管员依据生管发放的“
25、领料单”以及“外发物料明细表”备料，备料时要复查物料是否齐备有异常时立即向PMC反馈。对领用部门的计划生产用量依“领料单”、“外发物料明细表”发放物料，不得多发，填写实发数量并签章。零星物料凭经领用单位权限主管核准的“领料单”申请领料。2. .2.2仓管依据总经理签章核准的“超耗申请单”及“超耗领料通知单”上的请补码量发放申补物料。12. 2.3仓管对原辅料、零配件发放，按先进先出的原则执行。13. 2.4仓管依据“外发加工合同”和“外发物料明细表”，发放委外加工品，由领料者点数验收，发放者、领料者签章确认。14. 2.5仓管发放作业时：A.依据“外发物料明细表”、“超耗申请单”，填具“物料卡
26、”，并登帐。B.对进料批号、制令单号及选别及特采的物料，必要时应在“外发物料明细表”上标示另加备注。12.2.6对多余物料或使用中发现的不良物料，依据有车间主管签章确认、不良退料应有品管部门确认的“退料单”办理退料（一式三联，一联存根，二联仓库，三联PMC）。A.不良物料，予以标识、隔离、及时处理；B.非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料单”登帐。12.3物料、成品接收作业12.3.1仓管依据有成品检验人员签章确认合格的“物料/成品/半成品入库单”办理入库（一式三联，一联存根，二联仓库，三联PMC）。A.核对型号、数量等无误后，填写实际入库数，仓管员在“物料/成品/半成品入库单”
27、上签章确认。B.将成品放置指定位置，堆放整齐。C.依“物料/成品/半成品入库单”登帐。12.3.2仓管对必需退库的成品，依据有总经理核准签单章确认的“退料单”办理退库。A.先予以标识、隔离，通知成品检验人员检验确认品质状态，体现于“退料单”。B.合格成品，核对型号、数量，填写实际退库数，在“退料单”签章确认，将成品放置指定位置，堆放整齐。C.依“退料单”登帐。D.不合格品核对型号、数量，填写实际退货数，在“退料单”签章确认，配合成品检验人员予以标识、隔离，及时处置。12.4物料、成品出库作业12.4.1仓管依据生管开具经总经理或其授权人核准签章确认的“出货通知单”办理出库。A.依业务部开具的“销售出库单”（送货单）核对型号、数量等无误，出货者、仓管员在“销售出库单”（送货单）上签章确认。B.依“销售出库单”（送货单）登帐。12.4.2仓管必须隔日向PMC、采购、财务呈报库存情况，以“库存表”体现。
