《煤炭存货管理制度煤矿仓库的存货采购与进出库管理条例.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《煤炭存货管理制度煤矿仓库的存货采购与进出库管理条例.docx（30页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、存货管理办法第一章总则第一条为了规范存货管理工作，保证存货的有效使用及安全完整，提高存货使用效率，减少资金占用，更好的服务于使用部门，根据企业会计准则、晋煤宏圣煤炭物流贸易公司财务管理制度及相关法律、法规，并结合公司实际情况，特制定本办法。第二条本办法是公司财务管理制度的重要组成部分，适用于公司及各个营销节点存货的管理。第二章存货分类及管理原则第三条存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料。主要包括各类材料、在产品、半成品、产成品、商品等。公司代销、代管存货，委托加工存货也适用于本办法。第四条存货管理的原则：以计划为
2、依据，严格把握采购关、检验入库关、办理出库关、做好储备关、定期盘点关。第三章存货管理方式及职责分工第五条对存货的管理运用公司财务软件实现，严格按照系统程序进行管理。财务部应注意计算机系统的有效性、可靠性和安全性，定期检查运行程序，并防范意外事项的发生。第六条公司应当建立存货业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限。生产计划部门应负责采购计划的制定和监督。供应部门负责对原材料及外购半成品、自制半成品、产成品的采购、保管、搬运、防护、交接、销售、处置等管理工作。财务部门负责存货的入账处理。第七条公司应当配备合格的人员办理存货业务。办理存货业务的人员应当具备良好的职业道德和业务素质。第四章存货
3、的采购管理第八条采购计划的编制来源于一线，服务于生产，坚持节约挖潜原则，做到轻重缓急，平衡库存，定额存储，杜绝积压，加快资金周转。第九条采购计划一般应按季进行编制，每季度终了前5日上报，根据生产实际需要及库存量，可随时补充计划，均由主管副总经理核准，特殊情况由总经理批准第十条采购计划确定后，采购人员应广泛搜集同类产品厂家有关资料，遵循“三同三看”原则，即同名称、型号、规格看质量，同质量看价格，同价格看费用，严格执行“货比三家”制度，争取以最低的价格采购到最好的物资。坚决杜绝无计划、超计划采购，对大宗主要材料，要采取公开招标采购方式，杜绝暗箱操作，堵塞采购黑洞。同时，对采购物资的计划、价格和质量
4、，要由审计部门进行审核监督；由物资管理部门组织相关人员进行入库前的验收，以确保采购过程透明、合理，发挥最大效益。第十一条采购程序（一）由使用部门按季度根据仓储计划、资金筹措计划、生产计划、销售计划等制定采购计划，并上报生产计划部，生产计划部组织召开购置计划平衡会，确定购置计划，并经过公司领导审批，以红头文件形式下发计划表，最后交供应部门采购，交财务部门纳入财务收支计划。（一）采购询价、综合评估、会签合同，由供应部门协调生产计划部、财务经营部及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产计划部、使用部门负责采购物品的适用性；财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核；供应部负责合同条款的谈判，
5、付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物到达的时间、方式、到货情况，质量反馈。（三）采购过程中发生变化时，需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交供应部执行。第十二条付款程序（一）物资验收入库后，按照相关规定，供应部门应填制费用报销单，后附采购计划、合同、发票、验收单及资金跟踪卡，并由经办人、部门负责人、分管领导、财务经理及财务负责人审核签字后，到财务部门办理挂账或付款手续。对会计期末货物已到、发票未到的存货，应办理暂估入账手续交财务部核算。（二）已办理挂账的存货，供应部要按月向财务部上报当月付款计划，并根据计划填制付款汇签卡，后附收款人开具的收据，
6、经财务经理及财务负责人审批后办理付款手续。第五章存货的计量第十三条按照企业会计准则的规定，公司存货的计量分为初始计量、发出存货计量及期末计量。第十四条公司取得存货按照实际成本进行计量，按以下方法确定：（一）购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用，作为实际成本。（一）自制的存货，按制造过程中的各项实际支出，作为实际成本。（三）委托加工完成的存货，以实际耗用的原材料或者半成品以及加工费、运输费、装卸费和保险费等费用以及按规定应计入成本的税金，作为实际成本。（四）盘盈的存货，按照同类或类似存货的市
7、场价格，作为实际成本。第十五条发出存货采用先进先出法计量。第十六条存货的期末成本按照实际成本与可变现净值孰低原则进行计量。在资产负债表日，当存货的实际成本低于可变现净值时，存货按实际成本计量；当高于可变现净值时，存货按可变现净值计量。第六章存货的入库管理第十七条采购部按照公司领导签批的采购计划而采购回的存货应本着时间最短、手续齐全、上架标识及时的原则进行入库操作。第十八条采购存货入库，仓库保管员在接收入库时，应经过以下验收程序：（一）审核本批货品名、数量是否与公司领导审签的采购计划及采购合同一致。（二）对照采购员提供的发票等收货信息对数量进行清点，然后申报质检部对入库存货的质量进行审查。（三）
8、核实完毕无差错，才能给予入库，并填制“验收入库单”一式三份（入库单必须有收货人、质检人签字）。如有质量和数量问题应拒绝入库，否则因不按规定收库，将造成的库存积压损失，概由库管承担责任。第十九条仓库保管员的所有台账登记必须在次日完成。入库单（财务联）应传递及时，因人为原因在存货入库后一个月内尚未传于财务部，公司财务部对此事项将不予认可并拒绝付款，所造成的损失由经手人全权负责。第二十条存货入库后，仓库保管员应及时通知采购申请部门和使用者，以便使用部门及时领用该存货。第七章存货的日常管理第二十一条仓库保管员应将存货分类储存，并建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内
9、容。明细账应做到日清日结，标签填写完整，确保“账、卡、物”一致。公司财务部门定期到仓库进行稽核，将单据带回财务部门对存货进行核算。公司存货明细账不得出现负数余额。对代管、代销、暂存、受托加工的存货，应单独记录，避免与本公司存货相混淆。第二十二条入库记录不得随意修改。如确需修改入库记录，应当经部门领导审批，经办人在修改处签字确认，财务部审核同意后执行。第二十三条仓库保管员按照具体的仓库管理制度对存货进行安全、完整的保存，如因仓库保管员工作失责而导致货物毁损的，应做出赔偿。第二十四条仓库保管员应做到库区明亮干净、整洁有序；第二十五条仓库保管员应自觉做好仓库安防措施：防火、防水、防压、防尘、防盗。第
10、二十六条公司存货的清查盘点是财务管理一项重要的基础工作。应定期或不定期进行盘点清查。但年度终了应进行一次全面的盘点清查，以确保公司存货做到账实相符，真实反映公司存货的实际情况。第二十七条公司存货清查盘点工作程序：（一）由供应部牵头，财务部参与，成立工作指导组，明确盘点和清查的目的、范围，做好各项准备工作，分工负责核对账物、账卡、账账，并对存货加以整理，确定具体的盘点清查方法及程序。（二）存货盘点结束，由供应部出具“存货盘点表”，备财务一份，以反映盘点结果，并根据盘点结果计算溢余和短缺数。（三）及时对存货的溢余和短缺及残损变质情况进行处理。第二十八条公司存货清查盘点出现的盘盈、盘亏、毁损和报废，
11、按财务制度规定，应计入管理费用中，BP：（一）公司盘亏、毁损、报废的存货，扣除过失人或保险公司赔款和残料价值后，计入管理费用。（一）盘盈的存货冲减管理费用。（三）存货毁损属于非常损失部分，并非公司生产经营上原因，在扣除保险公司赔款和残料价值后，计入营业外支出。第八章存货的出库管理第二十九条由物资需求部门每月依据生产计划上报存货使用计划，根据计划填制领料单，写明所需部门、存货品名、规格、数量、用途、经办人，并必须由部门负责人签字方可生效；仓库保管员收到领料单认真审核单据项目是否填写完整、正确，单据是否有效，审核无误后根据计划才能发放库存物资，否则有权拒绝发货。特殊情况待请示主管领导答复后，才能发
12、放。第三十条库管人员应按“先进先出”的原则发货，对贪图方便，违反原则造成物品失效，霉变以及差错等损失，库管人员应负经济责任。第三十一条仓库保管员有权拒绝无单领料，由此产生的不良后果仓管员不承担。第三十二条仓库内所有存货，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库。第三十三条存货出库后，仓库保管员应及时完成出库记录更新，并及时办理财务入账手续。对低于安全库存量的存货，应及时通知采购组采购补充。第三十四条仓库保管员必须亲自发放物料，生产部门员工未经许可不得私自进入仓库取用任何物料。第九章存货跌价准备的认定第三十五条公司应定期检查存货的价值减损情况。如存在以下情况，表明存货的可变现净值低于成本：（一）
13、公司因设备等更新换代，原有存货已经不适应新设备的需要，而该存货的市场价格又低于其账面成本。（二）已过期且无转让价值的存货。（三）生产作业已经不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货。（四）其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。第三十六条财务部应在每年12月底前，根据技术组鉴定结果，比较存货的成本与可变现净值。采用逐项比较法来进行，按照单个存货项目计提存货跌价准备。公司计提存货跌价准备，须上报公司执行委员会审批，执行委员会审批后，公司方可进行计提减值准备的会计处理。（一）当成本低于可变现净值时，不必进行会计处理；（一）当可变现净值低于成本时，应计提存货跌价准备；（三）如果以前减计存货价值的
14、影响因素已经消失，则减计的金额应该予以回复，并在原来已计提的存货跌价准备的金额内转回。第十章存货的废损处理第三十七条存货在库保管期间，由于各种原因发生存货毁损、变质、霉烂造成损失时，必须严肃、认真、及时填制“废损报告单”，上报审批。第三十八条根据审批意见，仓库方可作减少账务记录；财务部方可作有关账务处理。第三十九条盘亏或毁损的存货所造成的损失，应当在发生的当期计入损益。第十一章存货的账务处理第四十条存货采购入库的账务处理为借记“原材料”、“应交税费”等科目，贷记“应付账款”、“银行存款”、“现金”科目。第四十一条根据存货的用途，存货出库的账务处理为借记“主营业务成本”、“其他业务支出”、“管理
15、费用”等科目，贷记“原材料”等科目。其中：第四十二条计提存货跌价准备时，借记“资产减值损失-存货减值损失”科目，贷记“存货跌价准备”科目。第四十三条处置存货时，首先进行存货出库的账务处理：借记“其他业务支出”等科目，贷记“原材料”等科目；其次进行存货销售的账务处理：借记“银行存款”/“现金”等科目，贷记“其他业务收入”、“应交税费”等科目。第四十四条存货盘盈时，借记“待处理财产损溢”科目，贷记“管理费用”科目。第四十五条存货盘亏或毁损时，根据造成存货盘亏或毁损的原因，分两种情况处理：(一)属于计量收发差错和管理不善等原因造成的存货短缺，净损失借记“管理费用”科目，贷记“待处理财产损溢”科目。(
16、一)属于自然灾害等非正常原因造成的存货毁损，净损失借记“营业外支出”科目，贷记“待处理财产损溢”科目。第十二章附则第四十六条本管理办法由财务部负责修订和解释。第四十七条本办法自年月日起实施。生产管理制度一、一般规定生产技术科各级生产人员以生产发电为主要任务，以“安全第一，预防为主”为方针，以“安全、优质、经济、高效”为原则，严格遵守和执行行业规程，.加强业务学习，增强安全意识，确保用好每一方水，力争多发一度电。1、遵纪守法，严格执行公司各类制度，服从上级领导。2、厂区内严禁吸烟，严禁带、吃零食。3、全科人员必须按所在岗位规定的时间上、下班。不准迟到、早退，非当值运行人员上、下班都必须签到。4、
17、上班期间，文明上岗，必须按要求统一着装、挂牌，着装整齐、精力充沛，不准穿高跟鞋、带铁掌鞋、拖鞋，短裤、背心上班。5、上班不准做与工作无关的事，非经允许不准出生产厂区。6、上班不准携带小孩，女职工在婴儿哺乳期间，哺乳时间为每天两次，每次不超过一小时。7、不准在中控室打与工作无关的电话。8、上班要严守工作岗位，不准擅离职守，不准串岗、溜岗。9、未经领导批准不得擅自相互协商、调换、补休、顶替工作。二、各级生产人员岗位责任制生产技术科长责任制1.I在生产经营部的直接领导下，对全厂技术管理工作负责。1.2组织修编、审查现场各种规章制度。1.3制定并组织实施最佳运行方式或安全技术措施，确保电能质量，对电气
18、一次、厂用电直流系统及水机油水气三大系统等运行方式的合理性负责。1.4掌握主要的设备缺陷，组织审查主设备的大小修，主要辅助设备的大小修及更改工程计划，帮助车间制定有关技术措施，检查工程质量和施工进度，及时解决安全作业中存在的问题，发现有章不循、违章作业的有权及时制止，对主设备和大小修的安全问题负责。1.5经常深入现场，查看运行日志，监督机电等主要设备的运行数据。对照运行规程，当偏离规范运行时，从技术上给与帮助解决，异常情况汇报生产经营部。1.6抓好设备大、小修后的验收、试验和投运工作以及重大设备缺陷消除工作，组织设备的事故抢修工作。1.7生产技术科科长工作权限：(1)对厂部下达生产计划有监督检
19、查权；(2)对运行检修管理工作有检查权，并根据有关规定给与必要的奖励和惩罚及人员任免建议权：(3)对主、辅设备大小修改进中的重大施工技术措施有审阅、指导、验收权；(4)对运行检修设备台帐、检修质量的验收及技术标准有考核权；(5)对各部门需要生产物资材料申请有审定权；(6)对本科内各专业人员的使用、调动、晋级、奖惩有建议权；(7)对外来加工、机具借用有审批权。1. 8基本职责：(1)在生产经营部和总工程师领导下，负责搞好生产技术管理工作；(2)组织厂部下达的生产任务及管理工作，督促检查车间的检修及运行工作；(3)组织审核大修计划，改进工程计划、事故措施计划，并认真组织落实；(4)组织审核修编各种
20、规程和有关制度，经批准后贯彻执行，并定期检查执行情况；(5)每月检查各项生产计划及经济指标完成情况，了解存在问题，指出改进意见、向生产经营部及总工程师汇报；(6)经常到现场了解设备运行情况及设备检修工艺和进度，对发现和存在的问题组织研究解决；(7)参加事故分析会及厂部召开的有关例会；(8)负责汇总或制定提高经济效益的措施计划并协助有关部门开展竞赛；(9)组织全厂每季度设备评级工作和泄漏率的统计工作；(IO)要掌握仓库的主要设备的备品配件存储保管状况及负责有关各类报表的审批工作；（三）组织各种物资材料计划的审批工作；(12)每周召开一次本科室会议，对本周工作进行小结和布置下周工作；(13)掌握科
21、内人员思想动向，发现问题及时解决；(14)每天上班后要了解前一天的设备运行及检修情况以及上级有关方面的指示；(15)负责组织审核车间制定的生产物资消耗定额；(16)负责组织制定和审核大修、技改工程内、外承包管理办法，材料工时及工程费用等；(17)积极完成领导交办的临时性工作；生产技术副科长责任制2. 1工作权限：(1)在科长领导下，协助科长做好运行检修技术管理工作，科长不在时代理科长职务；(2)对运行现场有权巡视、检查，发现问题(包括运行人员违犯劳动纪律)，有权采取相应的对策，以保证安全生产；(3)对计划内的生产工作，有权决定实施，对无计划的生产工作，有权根据具体情况决定是否安排；(4)接受生
22、产厂长，总工程师和科长委托的任务，可以直接向有关车间布置下达，在本职范围内的工作有权向本科各专责有关人员布置下达工作任务；(5)对本科各专责分担登录的公用检修台帐、资料有督促检查权；(6)对大小修设备的改进工程，两措及检修施工技术组织措施有审阅权；(7)对车间外申请加工，申请修配紧急加工有审批权；(8)对错误的设计和不合理的设计有权提出审理，对不合理的工程费用有权拒绝支付；(9)对本科有关人员以及车间完成检修和管理任务好坏奖惩有考核的建议权；(10)对本科一般性行政工作有审批权。2. 2基本职责：(1)检查督促运行和检修方面贯彻执行以岗位责任制为中心的各种规章制度；(2)负责汇总或制定降低经济
23、指标措施计划和经济运行指标；(3)组织审查编制两措计划，修改现场运行规程及根据生产计划安排确定运行方式；(4)协同科长抓好运行和检修技术管理，总结技术成果；(5)经常深入现场了解设备运行情况及现场整洁和文明生产情况；(6)参加运行检修不安全现象的调查分析，参加厂部召开的有关运行检修方面的会议；(7)参加汇编检修工作计划以及参加厂部碰头会；(8)参加机组检修后的验收工作；(9)完成领导交办的其它临时性工作任务。检修车间主任岗位责任制3. 1工作权限：(1)工作现场发生严重威胁安全的现象和可能发生事故的情况时，有权提出处理决策，并负后果责任。(2)现场发生严重违章作业和擅离职守，以及造成影响生产正
24、常进行者，劝解制止无效，有权停止工作并酌情处理。(3)有权处理本车间的日常检修工作和向下属人员下达临时性工作任务。(4)处理事故时，如发现检修人员不能胜任工作者，有权指定专人或直接协助班长处理。(5)对车间生产人员、管理人员有调动权。(6)按有关条例规定，对车间人员有权提出晋升、奖惩意见。3. 2工作职责：(1)贯彻执行以岗位责任制为中心的各种规章制度，并对各种制度的执行情况进行监督和定期检查。(2)组织设备大小修、督促检查检修前的准备工作，施工管理检修后主要项目验收工作，组织设备评级、升级，审核大修总结报告。(3)经常巡视现场了解设备运行、检修情况，督促检查。(4)督促车间人员管好所配工具、
25、材料。(5)运行车间事故处理和重大操作时，应立即到达现场会同安技部门主持召开本车间事故分析会。(6)参加厂部召开的各种会议，主持车间行政会议，完成领导交给的临时性工作任务。(7)与运行车间管理人员一起定期进行设备安全检查。运行车间主任岗位责任制4. I工作权限：(1)工作现场发生严重威胁安全的现象和事故时，有权提出处理决策，并负后果责任。(2)现场发生严重违章作业和擅离职守，以及造成影响生产的正常进行者，有权停止工作并酌情处理。(3)有权处理本车间的日常运行工作和向班长下达临时性工作任务。(4)对本车间生产人员和管理人员有调动权。(5)对班长有任免权。(6)按有关规定，对车间人员有提出奖惩意见
26、权。4. 2工作职责：(1)按厂部的生产计划、工作任务，主持本车间有关人员讨论执行，审查汇编车间月、季、年度生产计划及各种措施计划，负责作出组织部署并定期检查完成情况。(2)贯彻执行以岗位责任制为中心的各种规章制度，对各项制度的执行情况进行监督和检查。(3)参加组织设备检修后的主要项目验收工作。(4)经常巡视车间，了解设备运行情况，审查二票四制和清洁卫生制度的执行情况，督促检查设备隐患和缺陷处理，及时掌握设备健康状况。(5)运行事故处理和重大操作时，应立即到达现场组织协同指挥并会同安技部门主持召开本车间事故分析会。(6)参加厂部召开的各种会议，主持全车间行政生产会议和完成厂领导布置的临时性工作
27、任务。(7)合理调派人员，安排请假、加班事宜。运行车间副主任岗位责任制5. I工作权限：(1)在严重威胁现场安全的事故情况下，有权提出果断决策，并负后果责任。(2)对违反安全规程和操作规程的运行、检修人员，有权中止操作和施工，并提出处理意见。(3)处理事故时，如发现运行人员不能胜任工作者，有权指定专人或直接协助班长处理。(4)在管辖范围内，对生产人员有调动权，有权向班长下达临时性工作任务。(5)对班长有任免建议权，对管辖范围内的人员提出奖惩晋升等建议。(6)主任不在时，行使主任权力。6. 2工作职责：(1)根据厂部工作计划，负责编制运行的年、季、月度的生产工作计划，及时落实到班，要定期检查。(
28、2)督促班长贯彻执行各项规程和制度，并定期检查。(3)经常巡视现场设备，审阅运行记录，提出设备缺陷项目，听取员工意见，促进生产管理。(4)运行事故处理和重要操作，应立即到达现场，必要时协同班长指挥处理。(5)参加厂部召开的生产会议，协同主任召开车间生产会议，完成厂部和车间临时性任务。(6)每月向上级主管部门和公司领导上交当月生产报表。(六)运行值班人员岗位责任制总则以“安全第一，预防为主”为方针，增强安全意识，提高自身业务技术水平，遵纪守法，确保电厂“安全、优质、经济、高效”运行。第一条值班人员应熟悉并执行安全技术规程，精通本电厂设备运行规程、设备分布及其结构性能、操作要求和维护保养方法，并能
29、排除一般故障，处理常见事故，掌握安全用具和消防设备的使用方法。第二条严格执行电厂各类管理制度，值班期间严格遵守值班制度和劳动纪律，严肃认真，不准看与业务无关的书籍和做与运行无关的事，严禁上班打瞌睡、会客，严禁酒后上班，不得使与运行无关的人员进入厂区，坚守工作岗位，因急事离开须值班长允许。第三条当值期间，服从上级统一调度，进行操作和设备管理，保证设备安全运行。第四条工作中严格贯彻“两票、四制”，发现违章作业应及时制止并报告上级。第五条值班员严守工作岗位，认真完成职责范围内的工作，并完成上级交给的临时任务，不得敷衍塞责，弄虚作假。第六条接班后请自觉挂牌，自觉履行各自职责，按照岗位责任制，协调完成工
30、作任务。第七条对车间的各种记录，运行人员应认真填写，不准虚填、错填、涂改各种数据，所有的记录纸张不准乱写、乱画、乱撕、缺页，记录字迹应工整清楚、一目了然。严禁潦草塞责、模糊难辨。值班长岗位责任制第一条运行值班长是机电运行统一调度的指挥着。当班时接受上级领导和系统当值调度台的命令，负责领导运行操作、事故处理和检查维护工作。第二条接班时应查阅各种记录，了解运行方式、设备缺陷和检修变动情况，并重点进行设备巡视。第三条接班做好事故预想，向全班安排、交代本班工作任务重点，注意事项，随时掌握运行情况，注意各表计、指示信号变化。第四条负责审查操作票，下达操作命令，办理工作票手续。当值时，因巡回检查或因公离开
31、车间应指定当值人员代理。第五条出现下列情况时，应立即报告领导：(1)发生人员及设备事故与故障；(2)出现可能导致发生事故的设备缺陷及异常现象；(3)严重不安全现象和未遂事故；(4)受到上一级机关发来的指示和命令。第六条交班前一小时，全面巡查运行设备，并查阅当班的各种记录正确与否，保证无漏记、错记、错算。第七条工作中严格贯彻“两票四制”，发现违章作业应及时制止，并报告领导。第八条监督、检查全班人员的工作任务完成情况，对违章违纪现象和工作任务完成有缺陷者要立即制止、纠正，并按工作考核细则和其它管理制度当面作处理，严重者交车间处理。电气值班员岗位责任制第一条当值期间，对电气设备安全负全部责任，按照巡
32、检制度要求巡检，发现不正常现象，及时报告班长，并协助处理。第二条当值期间，绝对服从班长命令进行操作和设备管理，其操作职责包括：1、开机前检查职责(1)明确电气一次设备所处状态，核对返回屏开关状态信号，不属实者，应立即报告班长。(2)检查厂用电运行方式及电源来源，并了解厂用电是否有保障。(3)拉开所有的检修地刀。(4)拆除所有检修接地线。(5)所有中性点地刀所处状态必须符合调度要求。(6)检查当前处于推上的刀闸是否到位，接触是否良好，带电刀闸声音是否正常。(7)检查所有高压开关柜前、后门是否锁好。(8)检查油开关油位、油质是否正常。(9)对开关统计数达到规定值的开关，应报告班长。(IO)检查各电
33、工仪表指示是否正确。(11)检查直流系统是否正常，主控合闸电压能否满足要求。(12)弄清各种保护是否能投入，并将能投入的保护全部投入。(13)检查所有电气二次回路操作控制电源是否投入。(14)对调度电话内容如实记录，认真执行，并通知班长。(15)填好电气操作票。2、运行职责(1)在班长指挥下，进行励磁升压，机组并列、解列操作。(2)认真操报各种数据及运行日志，根据参数值进行运行分析。(3)保证直流系统正常。(4)掌握当前水情，根据调度要求控制好有功、无功，保证安全经济运行。(5)对各个故障信号和音响检查清楚，设法消除，不能消除的通知检修班人员，并做好记录。(6)机组出现事故时，积极主动配合班长
34、处理事故，避免事故扩大，处理完毕做好事故记录和原因分析，以备查考。(7)对电气设备加强巡视，包括升压站内所有设备、主变、高压开关室内所有设备、中控室内各保护等。(8)电气值班员在当值期间，应知道调速器是自动运行还是手动运行。在自动运行时，根据负荷的增减，随时调节无功，使功率因数控制在0.8,若为手动运行，则应随时和水机值班员保持联系，在水机值班员调节有功的同时注意调节无功。3、停机后职责(1)检查油开关的分合是否正确。(2)油开关跳闸后两侧隔离开关必须拉开。(3)若临时检修线路或母线，应合上把手。(4)断开所有控制操作电源。(5)监视返回屏光字信号及开关位置指示灯，发现异常现象及时报告班长，并
35、协助处理。(6)保证厂用电和直流系统正常。4、接班职责：(1)认真阅读运行日志内容及重点事项记录。(2)对前一班工作内容不清楚的地方请交班人员现场解说。(3)对电气部分进行全面巡查，巡查完毕后，报告班长。(4)对当值期间应特别注意的问题做到心中有数。5、交班职责：(1)对当班操作内容告知接班人员。(2)将重点事项交代接班人员。(3)带领接班人员对电气设备进行全面巡查，确无问题后方可交班。(4)在事故处理过程中不允许交班，应在事故处理完毕后进行交接班，若事故一时难以处理完毕，应在征得接班人员同意或上级负责人同意后，方可进行交班。第三条当班期间按厂定清洁制度维护好电气设备，做好中控室地面清洁及其它
36、部位清洁。第四条电气正值和副值在运行中对运行设备在行政和法律上负同等责任，协调完成运行记录、通讯联络、工具清点和保管，互相督促工作。水机值班员岗位责任制第一条值班期间对水轮机及其附属设备(包括调速器、球阀、空压机、油泵、水泵等)的安全运行负全部责任，按照巡检制度要求巡检，发现异常现象及时报告班长。第二条当值期间绝对服从值班长命令进行操作和设备管理，认真履行职责。其职责包括：1、开机前检查职责：(1)检查钢管、转轮室、水机室内无杂物。(2)检查发电机内部，空气间隙无杂物或遗留工具。(3)检查发电机的集电环整流子炭刷弹簧压力正常，并无卡阻松动现象。(4)检查水轮机操作协联机构无松动和损坏。(5)检
37、查水轮机各密封装置良好。(6)检查喷针操作水压和油压、控制油压正常。(7)检查调速器开限在零位。(8)检查调速器手动、自动操作灵活可靠，油压油位正常。(9)检查球阀手动操作可靠，控制油压和操作水压有保障。(IO)检查上导、下导、水导、油槽、油色正常(11)检查高低压气正常，空压机工作正常。(13)顶转子。(14)转子落下，检查风闸回复。(15)检查调速器交直流电源送去。(16)检查发电机断路器在跳闸位置。(17)检查灭磁开关在断开位置。(18)填好操作票。2、运行职责：(1)每隔一小时，对发电机各运行参数作一次认真记录。(2)按照调速器运行规程，认真检查调速器的工作状态，每班至少检查两次。(3
38、)按巡检制度对水轮机及其附属设备进行巡检，对机组转速、各油槽油位、冷却水水压、轴承温度、空冷冷风温度、定子铁心和线圈温度严密监视，发现异常及时报告并协助处理。(4)随时保证刹车器气压在0.6MPa以上。(5)服从值班长命令进行开停机操作以及油气水系统的各项操作。(6)机组出现事故时，在值班长指挥下，冷静操作，尽量避免事故扩大，事故处理完毕，如实记录事故经过和分析原因。3、停机后职责：(1)检查球阀及止水环是否关闭，球阀锁锭是否投入，若为短时停机，可不关球阀。(2)检查折向器关闭，喷针关闭，调速器锁锭投入。(3)检查供油总阀关闭。(4)检查转子已顶起，如果停机后立即开机则不必顶转子。(5)保证油
39、压装置油压油位正常。(6)切断调速器交直流电源。(7)若为蓄水发电，停机时应保证高低压气正常备用。4、接班职责：(1)认真阅读运行日志及重点事项记录。(2)对前一班工作内容不清楚的地方请交班人员进行现场解说。(3)对水轮机及其附属设备进行全面检查，巡查完毕，报告班长。(4)对当值期间应特别注意的问题做到心中有数。5、交班职责：(1)对当班操作内容，告知接班人员。(2)将重点事项交代接班人员。(3)带领接班人员对水机设备进行全面巡检，确无问题后，方可交班。(4)机组出现事故时，不允许交班，应由交班人员处理完毕才能进行交接班。若事故一时难以处理完毕，在征得接班班长同意或上级领导同意后，方可交班。第
40、三条水机正值和副值在当值期间，对水轮机及其辅助设备负同等行政和法律责任，副值在正值指导下进行工作。第四条正值和副值在当值期间，共同完成各种数据的抄报、通讯联络和设备清洁、水机室和发电机地面清洁卫生工作。七物资保管员岗位责任制1、严格执行物资管理制度，负责管理各类备品备件、金属材料及低值易耗品。2、每月月底向上级主管部门上交当月的物资报表，对短缺的低值易耗品要及时提交物资采购计划清单。3、对生产经营部的物资采购申请计划表应认真审核，以避免重复采购。4、物资入库要严格按照相关入库制度实施，不得擅自简化入库手续。对于在入库环节上出现的所有问题负全部责任。5、物资发放要严格按照有关物资发放制度执行，不
41、得随便发放。对于发错物资所产生的一切后果负全部责任。6、对各类物资实行分类摆放，对同类物资实行集中摆放，各类物资均应有明确的标记。7、保持物资仓库内的环境卫生，落实防雨、防潮、防锈、防腐蚀、防火、防盗、防爆的具体措施，杜绝一切事故的发生。8、对各种损坏、过期的物资，应及时向上级部门反映，经相关部门确认后予以报废、核销。对所有报废和核销的物资要单独存放，不得和其他可用物资混放。9、加强业务学习，不断提高业务技能，掌握各类备品备件、材料、工具的保管方法及其用途。10、坚守岗位，不得窜岗、溜岗、脱岗，在抢修期间要保证随叫随到。11、完成上级交给的其他临时性任务。（八）资料管理员岗位责任制1、做好科技
42、文件、材料、科技档案、科技资料的收集工作；2、科技图书刊物、科技资料整理，登记造册，编目排架，及时准确；3、做好图书集料的保管工作，保护科技档案的完整、齐全，最大限度地延长科技档案的寿命；4、科技档案、图纸应分类放置，各项资料、档案入台帐；5、保管的科技档案、资料做到帐物位相符，重要档案的可靠性准确；6、负责办理生产用图纸、规程和技术资料的复制手续，并做好整理装订和发放登记工作；7、不得将图书、资料、刊物带出资料室；8、保持资料室整齐清洁；9、坚守岗位，不到他地闲谈，搞好科技刊物阅鉴工作；10、完成上级交办的其他临时性任务.通讯室值班员岗位责任制1、管理和维护各种通讯设备及其相关设备，确保各设
43、备工作正常，通话畅通；2、定期检查各种设备的运行状况，做好各种通讯设备的维护记录，建立设备台帐；3、严守通讯，加强话务台、计费系统、录音系统的管理，未经上级主管部门批准，不得随意修改参数设置，不得让非值班人员进入机房；4、变更电话号码、通话费率应及时通知，不得影响正常生产，不得违反国家的相关法规和政策；5、加强业务学习，努力提高业务技能；6、与业务部门搞好关系，加强业务联系；7、保持机房内的环境卫生，爱护各种设备；8、完成上级交办的其他临时性任务。什）生产技术员岗位责任制1、结合生产的实际需要，提出培训要求；2、贯彻电业生产人员培训制度和上级有关指示，汇编本单位的培训工作计划，并组织实施；3、
44、负责本单位大、中专毕业生见习计划的制定和见习报告的鉴定工作；4、组织安排外单位来厂人员的培训学习；5、根据技术改造方案，协助专业工程师（或专业技术人员）对技改项目进行设计、编制设计报告；6、对机电设备、施工设施建档进行数据库管理；7、加强业务学习，努力提高业务技能；8、完成上级交办的其他临时性任务。（十一）三元泉负责人岗位责任制1、严格按公司制定的各项规章制度管理三元泉所属员工；2、负责组织实施上级主管部门下达的工作计划；3、定期组织人员对引调水设施进行检查，发现问题及时上报，以便制定维修计划；4、服从生产调度，汛期合理安排清污捞渣人员，确保发电生产；5、负责IIokV池锁线的巡查、检修和抢修
45、任务的组织实施及安全工作；6、负责制定引调水机械、电气设备的检修计划；7、负责管辖范围的防汛工作的组织和落实；8、协助气象人员做好雨量计量和人工降雨工作。（十二）专业工程师岗位责任制专业工程师是生技科生产组织工作和管理工作的参谋，对设备责任人和运行人员的有关专业工作有指导、督促、检查的责任。1、按专业分工掌握全厂机械、电气设备的运行工况，及时消除各种设备缺陷，提出合理的运行方式；2、审核检修计划，确定检修项目、检修工艺，协助解决检修中的技术问题，把握检修进度，负责设备检修中的质量检查；3、做好设备的评级和整改工作，提高设备的管理和健康水平；4、审查设备责任人所提设备操作程序和检修维护规程，汇编
46、设备的运行、检修规程，及相关注意事项；5、完善设备技术档案；6、编制备品备件、材料、工具的储备计划；7、审查生产人员所提有关技术工作的合理化建议；8、负责技术培训工作；9、完成上级交办的其他临时性任务。（十三）安全监察员岗位责任制1、宣传并组织落实上级有关全生产的方针、政策、规章制度和安全管理目标，将电业安全规程贯彻落实到每一个生产环节；2、经常深入现场，检查生产和检修工作中的安全情况，有权终止违反电业安全规程规定的生产作业；3、监督管理“两票四制”的实行情况，负责两票合格率的审核工作；4、负责发供电设备的事故、障碍统计工作，每年至少提交一份发供电设备的事故、障碍综合报表；5、负责各类事故的调
47、查工作和组织召开事故分析会，以确定事故原因、事故责任和防范对策，及时向上级部门提交书面事故调查报告；6、负责编制本单位的安全技术措施计划；7、负责组织本单位生产工人的安全规程和技能考核；8、负责本单位安全网的正常业务活动；9、负责厂房内消防设施的管理和维护；10、完成上级交办的其他临时性任务。（十四）前池守水人员岗位责任制1、遵守国家法律，遵守厂规厂纪。2、爱护公物，注意防火防盗，注意人身安全。3、加强对各种设备设施的检查维护，若发现异常无法处理或发现重大险情时，应及时报告上级，并做好记录。4、机组运行期间应经常与三元泉、中控室保持联系，通报前池水位情况。5、不得虚报、谎报前池水位，不得擅自离岗，不得私自请人带班。6、做好工作场所和生活场所的清洁维护，养成良好的工作学习生活习惯。7、加强相关业务学习，增强自身素质。8、积极完成上级交给的临时性
